获证企业年度报告自查表

1、n 食品生产加工企业不合格项改进表序号不合格项内容性质不合格项改进情况不合格项改进验证情况及相关证明材料本年度主要原材料、食品添加剂、包装材料使用情况一览表序号名 称型号规格年需要量（单位）标准代号生产厂及国别验货方式1糕点粉22.68kg/袋1200袋GB1355广州市南方面粉股份有限公司（中国）查验合格证明2面包粉25kg/袋1400袋GB1355广州市南方面粉股份有限公司（中国）查验合格证明3月饼粉25kg/袋50袋GB1355广州市南方面粉股份有限公司（中国）查验合格证明4白砂糖50kg/袋480袋GB317-2006广西马上南华糖业有限责任公司查验合格证明5大豆油14升/桶500桶G

2、B1535东莞市祥之味食品工业有限公司（中国）查验合格证明6无水酥油10kg/箱600箱NY479南海油脂工业（赤湾）有限公司（中国）查验合格证明7烘焙专用奶粉2.5 kg/包1200包Q/320921YL001-2008响水县忆龙乳业有限公司（中国）查验合格证明8豆沙馅14 kg/桶145桶GB/T21270深圳市龙岗区龙岗镇盛华莲蓉有限公司（中国）查验合格证明9红豆馅5 kg/包200包Q/SYJJR002北京京日东大食品有限公司（中国）查验合格证明10多功能白油15 kg/箱40箱Q/320582 ZPN3张家港统清食品有限公司（中国）查验合格证明11蜂蜜350g/瓶2000瓶Q/CTF

3、3-2007佛山市南海区彩田蜂业产品厂（中国）查验合格证明12盐500g/包3600包DB/44/117广东省深圳盐业公司（中国）查验合格证明13肉松2.5 kg/包380包GB/T21270-2007漳州市芗城聚香食品厂（中国）查验合格证明14精制猪油15 kg/箱200箱Q/62160141嘉里粮油（四川）有限公司（中国）查验合格证明15水晶光亮膏3 kg/桶400桶Q/GWDS1-2009广州味大师食品有限公司（中国）查验合格证明16椰蓉50 kg/袋40袋Q/WYF1-2006海南文昌椰富工贸有限公司（中国）查验合格证明17粟粉800g/包500包GB/T8885-2008广州家乐食品

4、有限公司（中国）查验合格证明18水晶光亮膏3 kg/桶200桶Q/YSYP 2广州市怡生园食品有限公司（中国）查验合格证明19牛奶香粉1 kg/罐340罐QB/T1505-2007上海昕宜食品辅料有限公司（中国）查验合格证明20高效面包膨松保鲜剂1 kg/包300包Q/TPJL 1上海歆意食品配料有限公司（中国）查验合格证明21塔塔粉1.36 kg/罐300罐Q/ICQX 7上海早苗食品有限公司（中国）查验合格证明22安琪高活性酵母500g/包1080包GB/T20886-2007安琪酵母股份有限公司（中国）查验合格证明23泡打粉2.71 kg/罐60罐HG2616上海早苗食品有限公司（中国）

5、查验合格证明24PVC盒子10万个GB9681-88生辉包装材料（深圳）有限公司（中国）查验合格证明25BOPS吸塑盒210mm*165mm5万个GB9689-1988潮安县庵埠镇程峰吸塑有限公司（中国）查验合格证明26食品包装袋30万个GB9683-88潮安县埠镇海源纸塑包装有限公司（中国）查验合格证明 注：验货方式是指自行检验(全检、抽检)、委托检验（全检、抽检）、查验合格证明或是上述内容的组合等。获证产品接受监督检查情况及委托检验、自检中不合格情况一览表序号检查单位检查日期产品名称批号检验类别是否合格不合格原因说明1深圳市质量技术监督局2009-05-14鲜奶餐包2009-05-13产品

6、监督抽查否该产品不合格项为菌落总数超标，原因为该产品在包装时由于员工的卫生意识不到位，没有按要求消毒手和工作台面所致。2深圳市质量技术监督局2009-03-23黄金蛋糕2009-03-23卫生监测否该产品不合格项目为铝超标，原因为之前使用的泡打粉存在问题，之后更换无铝泡打粉。3深圳市质量技术监督局2009-08-17佛林夹心蛋糕2009-08-17卫生监测否该产中不合格项目为大肠菌群超标，原因为两方面：一方面是该产品成品后放置时间太长，受到环境污染；另一方面是员工在接触产品时没有严格消毒手。注：*检验类别应填写检查单位的抽查性质或者企业的委托检验、自行检验。*应当填写各部门各级监督检验情况。

7、获证企业年度报告自查表企业名称(盖章)： 填表日期： 年 月 日自查项目条款号自 查 项 目自查记录自查情况说明自查人签字质监部门核查情况1企业生产是否正常，有无连续一年以上停产或已转产的情况。是否 停产一年以上 转产2企业的生产条件是否符合发证时的条件，有无不符合（或严重不合格）的情况。是 符合 基本符合否 不符合 严重不合格3相关的国家标准、行业标准变动后，企业是否对执行的企业标准进行有效性审查并备案。是 已备案 未备案否 4企业是否变更名称，是否按规定办理了生产许可证更名手续。是 已办理 未办理否 5企业是否迁址、增设生产场点或者生产条件发生较大变化，是否办理了生产许可证变更手续。是 已

8、迁址（或增设生产场点） 生产条件已发生变化 已办理 未办理否6是否有委托加工情况；是否办理备案手续。是 已办理 未办理否7是否使用食品添加剂，并按规定办理备案手续。是 已办理 未办理否 8乳制品企业是否使用复原乳，是否按规定办理备案。是 已办理 未办理否获证企业年度报告自查表（续）自查项目条款号自 查 项 目自查记录自查情况说明自查人签字质监部门核查情况9获证产品是否增加单元、扩增规格，是否办理了生产许可证变更手续。是 已办理 未办理否10获证产品是否按规定标明了生产许可证标记和编号（提供获证产品在用标识一份）。是否 未标明11获证产品在各级各部门的监督检查中，是否有不合格的情况。是 产品 生

9、产条件否 12是否有质量投诉事件，及后处理情况。是 已处理 未处理否13企业是否有无涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。是 涂改转让 生产假冒伪劣否 14产品质量检验报告结论或检验记录数据与实施细则中相关标准要求的是否符合。是 否 未逐批检验 检验数据15其他需要检查的项目获证企业年度报告审查结论表企业自查结论根据食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）和获证企业年度报告的有关规定，本企业于 年 月 日至 年 月 日进行了自查。经审查本企业在上一年度内 有 无 不符合项。经综合评价，企业年度报告结论是： 。企业负责人签署意见企业负责人签字(盖章) 年 月 日质量技术监督部门审查意见生产条件是否发生重大变更 是 否 变更后是否持续符合发证条件 是 否 整改后 符合 不符合自检企业的检验情况和送检情况符合 不符合委托出厂检验企业的委托检验情况符合 不符合违规问题： 无 有 审查整改情况： 符合