职业健康安全管理体系管理评审报告与职业健康安全管理体系运行及总结汇编.doc

1、职业健康安全管理体系管理评审报告与职业健康安全管理体系运行及总结汇编职业健康安全管理体系管理评审报告一、评审内容：1、职业健康安全目标、方针，管理方案的完成情况，评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性；2、体系外审情况和改进通报，内部体系审核结果；3、影响管理系统的变化情况；4、制定及实施纠正与预防措施的有效性；5、事故、事件的调查、统计分析情况；6、员工等相关方的反馈信息，包括投诉及其要求，改进建议；7、系统内部过程控制情况（包括是否受控、是否需要改善或优化）；8、实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况；9、系统覆盖范围的充分性；10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜

2、性；11、法律法规的适宜性和符合性；12、现场人员职责的合理性。二、评审纪要：1、方针、目标、指标完成情况。自运用职业健康安全管理体系管理以来，我公司制定的安全生产方针“遵纪守法安全生产，关爱员工身心健康，群策群力持续改进。”体现法律法规的要求，体现了职业第1页共10页健康安全管理体系的核心思想。公司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康。”安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、急性中毒事故为0；轻伤率为 1.2 人次；隐患整改率大于或等于 95%；安全设施、设备完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生产方针目标和指标是适宜的，指标完成情况经公示，公司员工未提出异议。2、内部

3、体系审核结果，体系外审情况和改进通报。2013 年 7 月18 日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核，本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各部门，依据GB/T28001-2011标准条款，依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核，审核中对一般问题进行了现场矫正和计划整改，审核中没有发现不合格项。2013 年 10 月 21 日 22 日体系外审时提出的不合格项：重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、噪声伤害，进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV变电站未安装防止小动物进入的装置；在用的绝缘手套

4、、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识，也提供不出有效的检验合格证书；未能提供该场所使用的高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整，有一处约1 米宽无有效的防护栏；在 3.5 ×13 米水泥磨机的两个观察孔平台周边未安装防护栏，出磨提升机地坑上方南侧未安装防护栏等，相关部门都能按照体系文件的要求，执行到位，这些情况表明上次体系外审开出的不合格项纠正措施是彻底的，预防措施是有效的。第2页共10页3、影响管理系统的变化情况。设备的采购、验收、风险管理、人员培训方面还存在着一定的不足，今后对这些方面要做到标准化管理；今后工作中还应注意法律法规方面收集工作，及时调整标准化中的内容，并按照

5、法规要求进行实施。4、制定及实施纠正与预防措施的有效性。每次安全检查中共发现的安全隐患，均下达了隐患整改通知，从汇总统计来看，安全隐患整改及时性不太理想 , 对此 , 公司安全联合检查组对隐患整改不及时的单位进行了扣分处罚 , 以督促受罚单位重视隐患排查治理工作, 直至复查确认隐患整改结束。安全检查我司分为日检、周检、月检，与体系管理的要求还存在一定差距，今后应做好日常安全检查、综合安全检查和安全巡视检查，公司管理层应进一步加强安全巡检，对检查项目按标准化要求进行细化。5、事故、事件的调查、统计分析情况。每次事故、事件均进行了调查、原因分析，并制定了相关防范措施。对事故报告下发给了各部门，作为

6、事件的回顾。在事故事件回顾方面，今后应加强执行力度，开展多种形式的回顾方法。6、员工等相关方的反馈信息，包括投诉、要求，改进建议员工对新模式下的管理要求还不太适应。联合交叉作业工程项目还需加强协调现场安全事项。7、系统内部评价发现的问题。（1）加强事件事故的统计分析工作，对今后的事故事件要彻底分析事故的原因，从多角度、多方位进行事故事件的分析，制定可行的安全预防措施，并定期对事故事件进行回顾。第3页共10页（2）加强安全管理工作，按照体系管理的管理思想进行系统安全管理，把安全管理工作做的更细。（3）加强变化管理，今后新进行的设备设施及其它工艺等事项的变更，严格按照变化管理的程序和内容进行。（4

7、）加强风险管理，对公司的危险有害因素做到定期进行回顾和动态、闭环式管理。(5) 加强特种设备管理 , 根据职责分工 , 对口管理部门为设备管理部门, 其对特种设备的人员分工、专业检查工作、技术资料收集、人员资质操作监控等基础性管理工作需保持连续性。（6）加强电气设备管理 , 在现场验证过程中 , 电气室的门禁管理 ,专业设备设施的检查记录需加强及时性、客观性描述。（7）新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废制度未按体系要求展开。（8）加强危险作业审批手批管控, 高危作业（高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库、吊装、临时检修等）实行许可制，执行工作票制的工作相关部门还不能适应新制度要求, 不能及

8、时办理报批手续。8、实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况，人、财、物在公司安全工作中均得到了有效实施。9、系统覆盖范围的充分性。我公司管理体系覆盖的范围为水泥工艺、设备、人员、作业环境、承包商、相关方等，覆盖范围较齐全，其充分性是满足的。第4页共10页10、危险源辨识、评价与控制情况。根据职业健康安全管理体系要求，公司各部门根据生产特点及各岗位实际情况进行了全员危险源辨识活动，此次危险源辨识涉及公司所有常规活动及临时的维修、抢险工作，涉及所有进入作业场所的人员、所有作业场所内的设备设施存在的危险因素。经汇总、评价，确认166 项作业活

9、动中的1518 可能导致事故危险因素，并制定了相应的预防控制措施，其中1 级危险因素 132 项， 2 级危险因素 10 项， 3 级危险因素 1 项。为有效控制 3 级重大危险源，制订安全管理方案 1 项。11、法规获取及更新情况。公司时刻关注国家法律法规更新变化情况，通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，识别出江苏远东水泥有限公司适用国家法律 52 部，行政法规和部门规章 61 部，地方法规 8 部。引用公司各种管理制度 60 项。江苏远东水泥有限公司目前执行的安全管理制度有 41 项，安全操作规程 32项，公司职业健康安全管理体系的运行符合法律法规及GB/T28001

10、-2001 标准的要求。12、现场人员职责的合理性。我公司对公司有关人员制定的安全生产责任制经过了个人沟通，未有不满意现象，考核结果也比较理想，所以我公司的现场人员职责分工是比较合理的。三、努力的方向（1）加强事件事故的统计分析工作，对今后的事故事件要彻底分析事故的原因，从多角度、多方位进行事故事件的分析，制定可行的安全预防措施，并定期对事故事件进行回顾。（2）加强安全管理工作，按照系统化的管理思想进行系统安全管理，把安全管理工作做的更细。第5页共10页（3）加强变化管理，今后新进行的设备设施及其它工艺等事项的变更，严格按照变化管理的程序和内容进行。（4）加强风险管理，对公司的危险有害因素做到

11、定期进行回顾和动态、闭环式管理。(5) 加强特种设备管理 , 根据职责分工 , 我司对口管理部门为设备管理部门 , 其对特种设备的人员分工、专业检查工作、技术资料收集、人员资质操作监控等基础性管理工作需保持连续性。（6）加强电气设备管理 , 在现场验证过程中 , 电气室的门禁管理 ,专业设备设施的检查记录需加强及时性、客观性描述。（7）新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废制度未按体系要求展开。（8）加强危险作业审批手批管控, 高危作业（高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库、吊装、临时检修等）实行许可制，执行工作票制的工作相关部门还不能适应新制度要求, 不能及时办理报批手续。江苏远东水泥有限公

12、司2014 年元月 5 日第6页共10页职业健康安全管理体系运行及总结2014 上半年，在公司职业健康安全管理体系领导小组的正确领导下，我处按照公司职业健康体系专题会议的要求，紧紧围绕全力推动职业健康 0 事故的目标，始终坚持安全第一、以人为本、遵纪守法、持续改进的职业健康安全方针，开展职业健康安全管理体系运行工作，持续改进体系运行过程中存在的不足，提升安全管理水平，有效的预防和遏制重、特大事故的发生，为各项工作的开展提供了强有力的支撑和保障。现将大连小野田水泥有限公司体系运行情况汇报如下：一、加强领导，保障体系有效运行。2014 年体系运行过程中，动力处领导高度重视，把体系运行工作作为首要任

13、务。动力处长带头参与体系运行工作，深入贯彻落实各项安全生产措施，将现场维修、日常点检、组织建设、故障抢险等各项工作有机的与体系融合，有效的引导动力处员工严格按照职业健康安全管理体系要求开展工作，并监督落实各项工作，明确具体的工作目标任务、工作重点、工作步骤，落实工作责任，确保体系适应性及有效性，有力的推动安全生产工作，确保了动力处工作稳步提升。二、注重动力处全员培训，提升体系运行效果。为使职业健康安全管理体系工作深入的开展，动力处紧紧围绕职业健康安全管理体系的规范要求，针对动力处工作内容为电气作业工作特点，深入开展了宣传教育培训工作，建立长期教育、培训的工作机制，不断提升全员安全意识，树立一切

14、工作安全在前的思想，为不断提升职业健康安全管理体系工作打下坚实基础。第7页共10页1、加强体系文件的学习，大力宣传安全生产的方针政策、法律法规、安全制度，深入传达有关安全文件，通过学习、教育，强化员工安全意识，重视生命的价值，从思想上消除安全隐患根源，提高职工自觉遵守安全的能力意识，进一步推进体系有效运行；2、增强宣传教育的针对性和时效性, 对不同的工作岗位，不同季节易发生的安全隐患，有针对性的宣传预防事故的相关知识，杜绝事故的发生；3、有效的开展综治、交通安全、消防安全等知识培训，提升员工辨别和防范安全隐患的意识和能力，使员工远离安全事故，确保生命和财产的安全。三、严格按照体系要求开展工作，

15、确保体系正常运行。1、分解职业健康安全目标，确保目标顺利实现。为实现 2014 年度职业健康安全目标，结合工作实际，将目标进行分解。从各班组到各职工层层签阅安全生产工作目标责任书、综治工作目标责任书，与驾驶员学习厂内机动车管理制度、驾驶员安全培训，将安全目标层层分解细化到每个岗位、每位人员，有效的提升全员安全责任意识，降低事故发生率，确保年度职业健康安全目标顺利实现。2、充分识别危险源，有效控制风险。结合公司工作活动场所情况，严格按照危险源辨识、风险评价工作程序，对危险源进行不断识别。对动力处工作所有涉及到的活动场所和可能造成人身伤害等潜在的危险源进行辨识、评价，并进行风险控制。针对总降变电所

16、为高压设备，严格按照危险源控制要求，制定总降变电所火灾、爆炸应急预案，采取有力的安全管理和防范措第8页共10页施，保证人员的安全。目前，动力处共识别出危险源198 个，其中重大危险源 1 个，有效的控制危险源，防止事故的发生。3、及时收集、整理法律法规，保持法律法规及其他要求的适用性。为保持法律法规及其他要求的适用性，按照体系标准要求，根据法律法规的修订、颁布等情况，及时更新法律法规，对一些已废止或与当前工作不相适应的法律法规及时删除，保持法律法规及其他要求的适用性。并将法律法规下发至班组进行学习。4、纠正预防，持续改进。针对内外部审核不符合项，对照体系文件标准，采取相应的纠正预防措施，加以纠正预防，在整改纠正的同时，认真开展自查梳理，分析原因，持续改进体系运行过程中的不足，体系运行得到持续改进和提高。 2014 年下半年外审发现外审不符合项，已按要求按时整改完毕。5、加强安全管理，保障体系有效运行。1）、按照职业健康安全管理体系的运行要求，确保年度重大交通安全事故为零的目标顺利实现。坚持以人为本的原则，一切从保护员工生命安全的角度出发，遵守交通安全管理，加强驾驶员的及车辆安全管理，确保交通安全。2）、根据职业健康安全管理体系要求，结合公司安全工作实际，始终坚持开展消防安全隐患排查