华联超市收银管理规定

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-696编号：_华联超市收银管理规定审核：_时间：_单位：_华联超市收银管理规定用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。华联超市收银管理规定一、收银员作业安排：营业前(7：508：00)清扫工作收银台;收银机;收银台四周地板;垃圾桶工作必备品准备各种规格的购物袋;点钞油;胶带胶条 ;记录本、笔、剪刀;发票、空白收银条 ;“暂停收银”牌。备用金领

2、取确认领取金额;存放相应位置检验收银机发票存根联与收银联的装置是否正确，号码是否相同;日期是否正确;收银机内的程序设定与各项统计数值是否正确或初始化了解当日商品情况熟记当日特价商品、变价商品;重要商品所在位置;当日促销活动检查服饰礼仪着装是否达到标准;是否佩戴工号牌营业中(8：0022：00)礼貌用语招呼顾客您好、欢迎惠顾、欢迎您下次光临结帐工作扫描商品;报出购物总价款商品装袋将生鲜商品、冷冻商品与其它商品分开装入购物袋;贵重商品轻拿轻放，并提醒消费者注意保护;大而重的商品应先装入购物袋中;服务态度保持友善亲切，耐心细致周到特殊情况处理赠品兑换或赠送;折扣的处理;顾客抱怨;结算错误顾客找麻烦无

3、顾客结帐时整理及补充收银台各项必备物品;整理购物车(蓝);整理及补充收银台前货架商品;整理顾客退货;整理收银台周边环境营业后结清帐款整理帐款;结清帐单整理工作整理各种作废发票;整理收银作业区物品引导顾客出店再见、谢谢光临二、收银作业流程管理规范：收银员纪律营业时身上不能带有现金收银作业时，不能擅自离开收银台不能在收银台上放置任何私人物品不能任意打开收银抽屉查看数字和清点现金营业时不能谈天说笑，做与工作无关的事情收银员装袋作业硬与重的商品垫底装袋正方形或长方形的商品放入购物袋两边瓶装或罐装商品放在中间易碎商品放在购物袋上方冷冻食品、豆制品等容易出水的商品与其他商品分开装袋中商品不能高于购物袋口绝

4、对避免将商品放错顾客购物袋的现象收银员离开收银台将“暂停收银”牌放在收银台上，并用链条 将通道拦住将钥匙安全锁好，钥匙随身携带将离开原因向主管说明清楚离开前必须安排好待结帐顾客营业收入管理当日货款必须当日结清结算后由收银员与主管签名，作为会计核查和作帐的凭证将营业收入与收银机结出的累积总帐款进行核对，发现任何不相符的情况都要写出书面报告，说明原因三、收银员常用操作技巧：1、收银工作发生错误的处理技巧收银员在工作过程中由于主观和客观上的原因会产生一定的失误。比如重复扫描、条形码不清晰、顾客携带现金不足等现象，都会影响收银工作的顺利进行。当错误发生时候，收银员如何应对才能妥善解决，以保证收银工作的

5、有效进行，保证消费者最大程度上的满意是一个关键问题。首先，不管发生错误的原因是什么，收银员都应该向消费者礼貌道歉，“对不起，给您添麻烦了”、“抱歉，耽误您时间了”、“请您多包涵”等的礼貌用语可以化解消费者心中任何不满情绪，然后再着手解决问题;如果发生错误的原因是收银员多打价格时，应该客气地询问顾客是否愿意再增加商品的购买量，如果顾客不愿意，就应将收银结算单作废重新登录。如果收银结算单据已经打出，应立即将打错的单据收回，重新打一张正确的结算单据给顾客;如果发生错误的原因是消费者携带现金不足以支付已经扫描过的商品，应该以委婉的态度建议顾客办理相当于不足部分的商品退货，此时应该将已经打印好的结算清单

6、收回，重新将打完减项后的结算清单交给顾客，此时切不可对顾客冷眼相待;如果顾客表示愿意回去拿现金回来补足时，必须保留与不足部分等值的商品，完成结算后方可取走;如果是因为商品条形码不清楚，无法扫描顾客已经选好的商品，而消费者又坚持要买该商品时，则应该及时请超市理货员或其他工作人员协助解决，并再次向顾客表示歉意。2、收银员常用服务技巧3、收款作业：(1)要求：唱收：接受顾客付款时，必须以合适的音量说“收您××元”，此为唱收原则;正确输入：点清所收的钱款时，必须将金额正确的输入收银机中;付款方式的选择：不管是哪种方式的付款(现金、银行卡、支票)，都必须在收银机上选择正确的付款键输入

7、;辨别假币：接受钱款时，必须对现金进行真假识别;唱付：退钱款时，必须以合适的音量说“找您××元”，此为唱付原则。(2)银箱维护：不同面值现金必须放入银箱规定格中，不能混放或放错位置;银行卡单及有价证券不能与现金混放。(3)伪钞鉴别：检查图案、肖像：查看纸币两面的图案清晰程度;检查肖像水印/防伪线：钞票正确的位置有头像水印或防伪线，从任何一面对着光线都能清晰看到有凹凸感的头像;用手指触摸：根据手感钞票材质来帮助识别钞票的真伪;用验钞机识别。(4)信用卡、销售单的使用：信用卡被证明为正确或有效之后，把详细内容填写在销售单上：把信用卡放在刷卡机的适当槽口里;检查打印机上的信用卡销

8、售单;把信用卡沿槽口滑下;核对信用卡的号码;请顾客输入密码;输入金额，打印出信用卡的详细内容，并检查销售单上打印的内容是否完整、清楚;请顾客在销售单上相应的位置签名;把销售单上的签名与引用卡上的签名相比较，确保其真实性;把信用卡和销售单的持卡人联交还顾客，并让顾客在“持卡人签字”栏签字。4、设零兑零操作：(1)设零程序：上岗前打开银箱放入起始零用金关闭银箱结束(2)兑零流程：收银员兑零请求兑零金额/币种打开银箱现场交换现金双方核实确认关闭银箱结束(3)设零原则：相同：所有收银机在任何时段设置的起始零用金相同;起始：收银机在重新上岗前必须重新设置起始零用金;不交接：设置零用金者与收银员均不得清点

9、银箱内起始零用金;授权：起始零用金只能由收银管理层设置并由防损人员监督。(4)兑零原则：充足：必须有足够的零用现金随时满足收银机的兑零需求;时间：兑零可以随时进行，没有时间限制，在接到收银员兑零要求时应立即进行;地点：兑零必须在需要兑零的收银机岗位旁进行，不得远离岗位;现场核实结算：管理层与收银员现场确认现金数量、币种、真伪，不得赊账或过后算账;授权：兑零只能由超市授权的收银管理层进行，收银员之间禁止进行兑零或帮助兑零。5、例外情况处理措施常见现象原因处理措施条码失效1、条码损坏、有污渍、磨损2、生鲜条码印刷不完整、不清楚1、在同样商品中找到正确商品条码，用手工扫描方式解决2、生鲜条码重新计价

10、印刷条码无效1、编码可能错2、条形码重复使用或假码1、核实商品的售价，以价格销售的方式售卖2、将例外情况记录，由区域跟踪解决多种条码1、商品的包装改变，如买一送一2、促销装商品的赠品条码有效1、核实正确的条码2、由区域跟进所有的非正确条码，必须予以完全覆盖无条码1、商品本身无条码，自制条码脱落2、商品条码丢失1、找出正确的条码，用手工扫描2、由区域跟进剩余商品的条码漏消磁商品未经过消磁程序1、商品必须经过消磁程序，特别是硬标签的商品，要熟记2、重新消磁消磁无效商品消磁的方法不正确，超出消磁的空间1、结合消磁指南，掌握正确的消磁方法2、特别对软标签的商品熟记3、重新消磁商品过重分开包装或再套一个

11、包装袋不能装袋商品过大引导顾客到服务台捆扎袋子破裂重新装袋收银差异1、收银员收款错误和找零错误2、收银员没有零钱找给顾客或顾客不要小面额零钞3、收银员误收假钞4、收银员不诚实，盗窃收银货款5、收银员将收银机的输入键按错6、收银员在兑零过程中出现错误1、收银差异必须在24小时之内处理2、超出一定金额的收银差异，必须在发现的第一时间报告防损部和收银主管3、收银差异的原因由出纳进行查找，没有合理解释的，收银员必须有书面的解释4、所有收银员的收银差异必须进行登记5、对所有超出规定的收银差异的收银员作出警告处理一、超市前日营业款，超市出纳在防损员的护送下必须于当日上午9点以前存入指定银行的指定帐户。如出

12、纳因病、因急事不能进帐，可由公司财务部经理与店长协商指定专人办理。二、出纳在营业款进帐后，须由店长及防损经理核对收银报表后在银行进帐单上签字，并注明签字时间。三、签字后的进帐单由公司财务部每月两次收取。四、营业款缴款作业流程：篇2：超市收银管理制度超市收银管理制度收银员不仅仅是单纯的结帐，也是整个商场的门面和亲善大使，一个小小的错误都会立即带来负面的影响。有效的收银管理和良好的收银服务不仅将保障公司的经济利益，更重要的还在于能创造一个让顾客愉快的购物经历，培养顾客对商场的忠实和好感。对收银的管理主要有：1、上机前的准备工作是否完善。2、零钞是否足够。3、服装礼仪及规范用语是否得当。4、是否有足

13、够的收银台开放以避免顾客长时间等候(周一至周五排队等候顾客以不超过四人为宜)。5、是否按正确规范作业。6、应答是否得体，避免与顾客发生争执。7、能否解决条码、价格等问题。8、检查排班是否合理，特别是节假日、高峰期。篇3：酒店前台收银管理制度酒店前台收银管理制度一、收银管理制度1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人)，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处

14、超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。4、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有3次(或3次以上)漏输单据现象，给予劝退处理。6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。7、保守公司商业秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息，坚持原则，爱岗敬业。8、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。9、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩发票使用量，

15、严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(总经理、财务人员除外),违者给予50元/次罚款。二、收银的工作范围及职责1、负责场内客人消费款的正常核算及收取。2、有效的节约发票的使用量。3、对当天营业款的核算、制表及上交。三、收银的工作细则1、参加会议，仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度，佩带公司指定物品。2、接待客人语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准礼貌用语规范。3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐包括周边环境。无关人员不得进入收款台。4、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。5、结算单的正确操作和注意事项。6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，不可擅自离岗，且离去后速去速回。7、各类活动的协助推广和正确操作。8、熟记包房价格与各类活动的配合。9、收银POS机(刷卡机)的操作和清洁维护。10、收银台各类物品的盘存、耗料物品的领用、发放、登记、盘存、交接。11、对讲机的使用和与其它部门配合。12、各类表格的正确