公司员工出差实施细则_第1页
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文档简介

1、员工出差实施细则（一）本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依 照本章之规定办理。（二）员工出差均依各单位主管之命令或指示， 视实际之需要，限定 日期呈请总经理核准后行之。（三）出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如 情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。（四）员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。（五）员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管 初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三 日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅

2、费 在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。（六）员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。（七）员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回 日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。（八）交通费包括旅程中必须之舟车等费， 按实际报支，便其他零星用 费均在膳杂费内开支，不得另行报支。（九）凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出 之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。（十）员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因， 并有确实证明者外 不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者， 得追认之。（十一）员工出差旅费，应据实提出

3、收据，核发之，但如发现有虚报不 实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。（十二） 员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手 续另定。如何管理好一个企业团队 学会监督职责作为领导，首先就应该做好任务的监督与执行，只有将员工们做事的过程严格把 关，才能够将事情更加完美地呈现。学会任务分配合理的任务分配，才不会造成团队成员之间出现内讧， 也只有学会公平、合理的 任务分配，才能够帮助任务顺利的开展下去。学会解决问题作为高管，必然需要承担一定的工作责任，在团队成员出现解决不了的问题，管 理者必须能够给出合理的解决方案，帮助团队成员提升工作技能。注重打造团队执行力超强的团队执行力，才能够带动企业整个积极向上的工作氛围， 只有这样才能够 让企业在稳定的步伐中快速赶超其他同行。制定灵活的管理方式对于管理者来说，一定不要局限于

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