程序文件(参考文件)

1、受控状态：受控版次/修改状态：A/0分发号： （）程序文件汇编编制：刘峰、赵蕾审核：刘洪君批准：王纯军2016-03-01 发布2016-03-10实施山东金太阳设备制造有限公司目录序号程 序编R贞他1文件和资料管理控制程序JTY/CX-A-012法律法规与其他要求控制程序JTY/CX-A-023记录控制程序JTY/CX-A-034管理评审控制程序JTY/CX-A-045人力资源控制程序JTY/CX-A-056员，职业健康管理程序JTY/CX-A-067产品实现策划控制程序JTY/CX-A-0708环境因素/危险源辨识、风险评价控制程序JTY/CX-A-0809合同评审控制程序JTY/CX-A

2、-0710相关方施加影响管理程序JTY/CX-A-1011信息交流控制程序JTY/CX-A-1112采购管理控制程序JTY/CX-A-1213生产过程控制程序JTY/CX-A-1314测量与监控设备控制程序JTY/CX-A-1415内部审核控制程序JTY/CX-A-1516产品的监视和测量控制程序JTY/CX-A-1617运行控制程序JTY/CX-A-1718应急准备与响应控制程序JTY/CX-A-1819废弃物管理控制程序JTY/CX-A-19序号程 序编R贞他20化学危险品管理控制程序JTY/CX-A-2021能源、资源消耗管理程序JTY/CX-A-2122合规性评价控制程序JTY/CX-

3、A-2223不合格品控制程序JTY/CX-A-2324事故、事件、不符合管理程序JTY/CX-A-2425纠正措施控制程序JTY/CX-A-2526预防措施控制程序JTY/CX-A-2627数据分析控制程序JTY/CX-A-2728标识与可追溯性控制程序JTY/CX-A-2829产品防护控制程序JTY/CX-A-29文件和资料管理控制程序(JTY/CX-4.2.4-01)1、目的确保质量/ 环境 /职业健康安全管理体系的所有文件、资料，均能保持其适用性、有效性，安全、系统地被管理与使用。2、范围适用于下列文件和资料的管理：2.1 管理手册；2.2 程序文件；2.3 第三层次文件；2.4 表单；

4、2.5 外来文件；3、定义3.1 受控文件：具有制修订与分发记录，修订后须重新分发。失效/废止版本须由办公室依本程序收回及销毁，并应随时保持最新版本的文件，盖有红色“受控”章。3.2 非受控文件：3.2.1 未盖有任何识别章的文件，仅供持有人参考；3.2.2 分发时是最新版本，但修订后不再另行分发。废止后无须收回及销毁。3.3 管理手册是公司建立符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 、 GB/T24001-2015 idtISO14001:2015、GB/T28001-2011标准的要求，落实质量/环境/职业健康安全管 理体系方针、目标最基本的方法。3.4 程序文

5、件管理手册中重点所延伸、引用的下一层次文件，是管理体系各重要作业程序的运作文件。3.5 第三层次文件程序文件中作业内容所延伸引用的下一层次文件，是质量/环境/职业健康安全管理体系各重要作业程序的运作文件。这一类的作业包括各种制度、规定、要求、规范、作业指导书等。3.6 表单包括各类表格、图表、原始记录的记录格式。3.7 外来文件来自公司外部的文件，如来自客户图纸、资料、供应商的产品规范说明书、国家标准、国际标准、法律、法规，设备说明书等。3.8 内部资料：公司内部所订的技术资料、与管理体系有关的公司临时文件。3.9 外部资料：公司外部所订定的各类标准，而为公司所引用者。4、权责4.1 文件的制

6、修订、审批：4.1.1 管理手册：办公室组织制修订；管理者代表（质量负责人）审核；总经理批准。4.1.2 程序文件：办公室组织制修订；管理者代表（质量负责人）审核；总经理批准。4.1.3 第三层次文件：相关部门主管组织制修订；部门主管审核；管理者代表（质量负责人）批准。4.1.4 外来文件：办公室负责收集；管理者代表（质量负责人）审核；总经理批准后使用。4.2 办公室负责：内、外部资料的登录、分发、签收、回收、归档与销毁。建立受控文件清单, 收缴旧版、登录新版文件。5、内容与要求6.1 文件编号及文件版本号a）、管理手册编号JTY / SC代表发布年号代表“管理手册”代表“山东金太阳”公司简称

7、b）、程序文件编号JTY / CX 代表“程序文件”流水号代表标准条款号代表“程序文件代表“山东金太阳”公司简称代表流水号制修订部门代码第三层次文件分类代码代表“第三层次文件”代表“山东金太阳”公司简称第三层次文件代码：W-作业指导书；Z-制度；Y-检验文件；G-岗位任职要 求A-安全管理制度。d）、质量表单编号JL 表单流水号部门代码记录表单6.2 文件架构a）、管理手册架构按 GB/T19001-2015idtISO9001:2015、GB/T24001-2015 idtISO14001:20015、GB/T28001-2011标准编订，并明确体现章节内项目对应的程 序文件、作业指导书。b

8、）、程序文件架构目的；范围；定义；权责；流程图；内容与要求；相关文件；相关记录。c）、作业指导书架构作业指导书的编写由相关制修订部门视实际需要自行制定，以有效表示内容为目的，易于阅读、了解、使用。6.3 文件制定、修订、废止：6.3.1 文件制修订文件若需要制修订时，由经办责任人提出文件修改申请表，经部门主管核准后，由原制订承办人确定文件修订内容，确定文件版本号，联同文件修改申请表一并呈送相关权责部门主管审核，批准后发行。若是文字错误， 而不影响实质大意， 则直接由各制修订部门在文件上更改签章后，一并纳入下次新版本修订内容之一。在文件审核、批准阶段，若有任何意见都由制修订部门修改。6.3.2文

9、件废止：相关部门由办公室填写 文件作废申请表 经原文件批部门批后作废。作废后的文件填写作废文件清单，作废原文件需销毁的，管理者代表批准后由办公室予以销毁。6.4 文件分发、回收：6.4.1 经批准发行的文件，均加盖红色“受控”章。办公室依据文件制修订申请表上确定的范围，通知各位主管在文件发放登记表上签收。6.4.2 因份数不够或其它原因所致需持有文件的部门，可向办公室申请补发。6.4.3 所有发行文件应建立受控文件清单 ，以便于文件发行管理及备查。6.4.4 文件修订或废止时，办公室须收回各种相关旧版或废止文件，并予销毁。6.5 文件存档、销毁：6.5.1 文件存档：发行文件的原稿磁盘和书面文

10、件原件，均由办公室存档。任何文件， 办公室仅存档最新版本及前一版本。 前一版本的文件封面及每章节首页加盖“旧版”识别章。各类表单、记录的保存期限至少 3年。6.5.2 文件销毁办公室收回的失效文件应销毁。因参考需要的文件必须加盖“作废”章。过期的表单、记录由保存单位自行销毁。6.6 文档管理：6.6.1 现场使用的文件须置于作业现场， 非现场使用的文件使用部门必须集 中保管;6.6.2 文件使用单位应建立受控文件清单 ，以便管理和查阅；6.6.3 所有部门的文件档案管理应纳入内部审核项目中， 以确保文件管理系统的正确运行。6.6.4 任何文件发行，须以电脑打印，其它版本一律无效。文件经审核批准

11、后，将磁盘交至办公室，文件修订时，从办公室借取原案磁盘，使用后交还办公室。6.6.5 文件评审定期评审：在管理评审会议上， 由管理者代表 （质量负责人） 报告质量管理体系的有效性、适宜性、充分性，并共同决议相关文件修订与否。不定期评审：管理者代表 （质量负责人） 或相关部门主管， 如发现质量管理体系的有效性、适宜性、充分性有缺失时，可提议召开会议，进行文件评审。6.6.6 外来文件管理：办公室应将外来文件登录于外来文件清单，并视需要，全数或局部发 行给需要单位。办公室可不必保留原版。 办公室应每年至少一次对有改版可能性的外来文件，了解是否有最新版，如有应取得，并视实际需要进行发放。5.7 文件

12、的电子媒体的控制5.7.1 对于存贮于计算机硬盘、软盘、光盘等电子媒体形式的文件，由办公室负责单独登记入受控文件清单中，并注明保存日期、到期强制性换新盘复制。5.7.2 电子媒介保存文件的复制期限：a. 光盘保存期8年；b. 硬盘保存期5年；c. 软盘保存期1年；5.7.3 保存期内应注意防潮、防磁、防辐射、不得重压等。5.8 与管理体系有关的其它公司文件（含正式文件、便文）的管理：5.8.1 与管理体系有关的其它文件是为临时解决管理体系中出现的问题而发的专文，属于临时性第三层次文件。5.8.2 与管理体系有关的其它文件有效期为第三层次文件版本升级之前。 若需要继续使用该文件，应重新审核、批准

13、后，编入第三层次文件方能使用。5.8.3 与管理体系有关的其它文件不得与管理体系基本条款相违背， 否则该部分无效。6、相关文件6.1 记录控制程序7、应用表单JL- 4.2.3-001；JL- 4.2.3-002；JL- 4.2.3-003.JL-4.2.3-0046.2 受控文件清单6.3 文件发放 /回收记录表6.4 外来文件清单6.5 文件修改申请单法律法规与其他要求控制程序(JTY/CX-4.3.2-01)1. 目的明确本公司的活动、产品、服务中适用于环境因素、危险源的法律、法规及其它要求之收集、识别、登记的渠道及管理控制方法。2. 适用范围适用于公司范围内所有活动、产品、服务的环境因

14、素、危险源有关的法律、法规及其它要求。3. 定义(无)4. 职责与权限4.1 办公室a) 负责收集、登记、识别及保存适用于公司的相关环境和职业健康安全的法律及其它要求。b) 负责向公司各部门传达有关法律、法规及其它要求。4.2 各部门a) 负责对本部门员工实施相关法律、法规及其它要求的教育培训。b) 负责将有关法律、法规及其它要求的内容纳入各个指导书中，并贯彻执行。5. 内容与要求5.1 法律、法规及其它要求的范围本公司的活动产品服务所必须遵守的与环境和职业健康安全相关的法律法规及其它要求的范围包括：a) 国家性法律、法规、条例、规章及标准b) 地方性法律、法规、条例、规章及标准(含山东省、德

15、州市颁发的)c) 国际公约、国际田联相关要求d) 行业协定、相关方要求等5.2 法律、法规及其它要求的收集渠道a) 每季度一次向市环保局和消防部门联系、搜集和购买。b) 不定时地上网查询并下载。c) 订阅有关报刊杂志，予以摘录。d) 不定时地在书店中(如：新华书店)查找并购买。e) 不定时地向有关部委、行业协会或顾问公司咨询及收集。5.3 法律、法规及其它要求的登记办公室对所收集到的法律、 法规及其它要求进行登记，在 适用的法律与其它要求一览表中记入相关内容。 4.4 法律、法规及其它要求的识别a) 办公室须对所收集到的法律、法规及其它要求进行评审，并把适用于本公司的识别出来，若其中只有部分条

16、款及内容适用，办公室则须摘录。b) 对确定适用于本公司的法律、法规及其它要求，办公室尚需在法律法规摘录中记入相关适用内容。5.5 法律、法规及其它要求的管理控制5.5.1 法律、法规及其它要求的传达a) 办公室须将确定为适用于本公司的法律、法规及其它要求或对其的摘录形成文件分发给公司的相关部门并做好记录，执行文件控制程序 。b) 公司各部门在接收到办公室发来的法律、法规及其它要求后，应针对其中具体的条款内容组织相关员工学习，并做好培训记录，具体的则根据人力资源控制程序 。c) 需要时，各部门应将法律、法规及其它要求中的具体要求纳入各个指导书中，以确保员工能贯彻执行。5.5.2 法律、法规及其它

17、要求的保存办公室须将初始收集到的法律、 法规及其它要求和已形成文件的法律、 法规及其它要求妥善保管，前者只要求编号登记，后者还要求受控管理。5.5.3 法律、法规及其它要求的变更办公室应定期跟踪相关法律、法规及其它要求的时效性，当其发生变更时及时更新适用的法律与其它要求一览表 。法律法规更改后应及时收回原失效版本，换发新文。5.6 法津、法规及其它要求符合的监测办公室每年组织一次适用的法律法规和其他要求的遵守情况的综合评价, 按合规性评价控制程序执行。5.7 活动、产品、服务变更a) 当公司的活动、产品、服务发生变更时，首先由各部门按环境因素识别和评价程序中规定的方法识别出新的环境因素。b)

18、办公室则根据新识别出来的环境因素调查有无涉及新的法律、法规及其它要求，若有，则按本程序中规定的方法进行相应处理。6.1 相关文件6.2 环境因素 / 危险源辨识、风险评价和控制策划程序6.3 文件和资料管理控制程序6.4 合规性评价程序7. 记录7.1 适用法律法规清单 JL-4.3.2-001记录控制程序(JTY/CX-4.2.4-01)1、目的对质量/环境 /职业健康安全管理体系运行产生的记录进行管理和控制，以保证质量/ 环境 / 职业健康安全管理体系符合规定要求的程度，并为质量/ 环境/职业健康安全管理体系运行的有效性提供客观依据。2、范围本程序适用于产品质量形成过程、服务过程和质量/环

19、境 /职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录。3、定义3.1 主管：指在公司的管理体系中，在特定职能方面具有独立处理所属业务的权责的负责人。4、权责4.1 办公室是本公司记录的管理部门。4.2 使用部门负责本部门记录的设计、使用及日常管理。5、流程图(无)6、内容与要求6.1 办公室负责建立记录的清单。6.2 使用部门负责本部门记录的设计，由办公室负责记录的统一审核、统一 印制发放和使用。6.3 记录的填写、修改6.3.1 记录的填写要及时、准确、清晰、完整、字体工整，并由记录人员签名方为有效；6.3.2 记录不得擅自涂改，不得填写与记录表格要求无关的内容，记录内容确需修改时将修改部分用横线

20、划掉，并由修改人在修改处签字。6.3.3 记录要求被发送到其它部门时，应明确在表格尾部或右侧注明该记录的总联数及第几联或注明送交何单位；6.3.4 记录为流动作业人员所使用时，必须随身携带足够的数量和种类的相 应表单。6.4 记录的管理6.4.1 收集、装订、归档。a.各部门负责本单位记录的分类收集、装订成册、归档管理。b.办公室负责对本公司记录进行统计编号，建立记录清单。c.当体系文件版本整体性升级时，相关表单格式必须适应新文件要求，其格式版次也相应升级。6.4.2 储存a.记录保存期至少三年，储存注意防火、防盗、防涂改、防损坏、防丢失；b.空白表单和记录不得挪作它用。6.4.3 查阅a.合

21、同要求时，在保存期内的记录要提供给顾客或其代表查阅，查阅前必须 经办公室主管批准并进行登记。b.涉及保密性的记录经总经理批准。c.本公司有关部门或人员查阅时，应经办公室主管的同意，并建立记录借阅登记台帐，注明借阅时间，归还期限、许可人等信息。6.4.4 处理a.对超过保存期的记录，由保存单位自行销毁；b.公司特殊规定的含重要技术、试验数据的质量记录不得擅自销毁。如销毁,须经办公室主管和总工程师联合签字。6.5 记录的检查办公室根据需要随时对各部门使用的记录填写情况进行检查，发现问题按纠正措施控制程序和预防措施控制程序进行整改。7、相关文件7.1 文件和资料管理控制程序；7.2 纠正措施控制程序

22、。7.3 预防措施控制程序。8、应用表单8.1 记录清单JL-4.2.4-01管理评审控制程序（JTY/CX-5.6-01）1、目的按计划的时间间隔评审质量/环境 / 职业健康安全管理体系， 以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2、范围本程序适用于总经理对公司质量/ 环境/职业健康安全管理体系的评审。3、定义（无）4、权责4.1 总经理负责主持管理评审会议。4.2 管理者代表（质量负责人）负责向总经理报告质量/环境 /职业健康安全管理体系的运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。4.3 办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的材料，负责对评审后纠正预防措施进行跟踪和验证。4

23、.4 内审员负责对评审后纠正预防措施进行跟踪和验证。4.5 各相关部门准备并提供与本部门工作有关的评审所需的材料， 并负责落实评审中提出的纠正、预防措施。5、流程图（无）6、内容与要求6.1.1 管理评审计划每年至少进行一次管理评审活动， 可结合内审的结果进行， 也可根据需要安排。6.1.2 办公室在每次管理评审前一个月编制管理评审计划 ，报管理者代表（质量负责人）审核，总经理批准，计划主要内容包括：a. 评审时间；b. 评审目的；c. 评审范围及评审重点；d. 参加评审部门人员；e. 评审依据；f. 评审内容。6.1.3 当出现下列情况之一时可以增加管理评审频次：a. 公司机构改革、产品范围

24、和资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量/ 环境/ 职业健康安全事故或用户关于质量/环境/职业健康安全有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d. 市场需求发生重大变化时；e. 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f. 质量/环境/职业健康安全管理体系审核时发生严重不合格时。6.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a. 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系审核、产品质量审核结果；b. 顾客的反馈，包括顾客满意度的测量结果以及与顾客沟通的结果等；c. 过程的测量的结果和产品的

25、合格率，包括对过程、产品的测量和监视；d. 改进、 预防和纠正措施的状况， 包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e. 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；d. 可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新项目的开发等；e. 质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系运行情况，包括质量/环境/职业健康安全方针和目标指标的适宜性和有效性；f. 资源的需求、职责的再分配等。6.3 评审准备6.3.1 计划评审前，办公室以书面形式向管理者代表（质量负责人）汇报现阶段质量/环境/职业健康安全管理体

26、系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表（质量负责人）审核，总经理批准。6.3.2 办公室根据评审输入的要求，组织资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表（质量负责人）确认。6.3.3 办公室向参加管理评审的人员发放管理评审通知单 ，及本次评审计划和有关资料。6.4 管理评审会议6.4.1 总经理主持评审会议， 各部门主管及相关人员做好签到并对评审输入做出评价； 对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施， 确定责任人和整改时间；6.4.2 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括对质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、过程控制、文件等方面的评价） ；6.5 管理评审输出6.5

27、.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a. 质量 /环境/职业健康安全管理体系及其过程的改进，包括对质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、过程控制、文件管理方面的评价；b. 与顾客要求有关的改进， 对现有产品符合要求的评价， 包括是否需要进行产品、过程审核内容相关的要求；c. 资源需求等。6.5.2 会议结束后， 办公室根据管理评审输出的要求整理好会议记录并进行总结，编写管理评审报告 ，由管理者代表（质量负责人）审核，交总经理批准，并发至相应部门并监督执行 。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。6.6 改进、纠正预防措施的实施和验证由办公室或生产部根据纠正措施控制程序

28、和预防措施控制程序的规定，对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。6.7 如果评审结果引起文件更改，按文件和资料管理控制程序有关要求执行。6.8 评审产生的相关的记录应由办公室按记录控制程序保管，包括管理评审计划， 评审前各部门准备的评审资料、 签到簿、 评审会议记录及管理评审报告等。7、相关文件7.1 内部审核控制程序 ；7.2 纠正措施控制程序；7.3 预防措施控制程序；7.4 文件和资料管理控制程序 ；7.5 记录控制程序8、相关记录8.1 管理评审计划R- A-007；8.2 管理评审通知单 R- A-008；8.3 管理评审报告R- A-009；8.4 会议记录 R -A-010；8

29、.5 签到簿 R -A-011；8.6 改进计划表 R-A-012。人力资源控制程序（JTY/CX-6.2-01）1、目的对所有从事影响产品质量符合性/ 环境 / 职业健康安全管理体系运行工作的人员进行控制， 使其增强满足顾客要求的意识和能力， 为满足质量/环境 / 职业健康安全管理体系规定的要求，确保稳定地生产符合顾客和法律法规要求的产品。2、范围本程序适用于对本公司所有与质量/ 环境 / 职业健康安全管理体系运行相关人员的确定、培训和评价。3、定义：特殊岗位人员：焊工、电工、内审员、质检员等须经过专业培训持证上岗或经授权的人员。4、权责4.1 办公室负责人力资源工作的组织管理。4.2 各职

30、能部门对培训需求提出申请。4.3 相关部门予以配合。5、流程图（无）6、内容与要求6.1 人员资格的确定办公室组织相关部门制定岗位人员任职要求 。重点对关键岗位和从事特殊过程的工作人员，提出包括教育、培训、技能和经验等方面的资格要求，保证从事影响质量/ 环境 / 职业健康安全管理体系运行工作的人员能够胜任所从事的工作，填写“人员任职资格确认表” 。6.2 人员培训：办公室提供培训或采取其它措施以满足以上需求。6.2.1 培训计划a. 了解各部门培训要求， 办公室根据质量/ 环境 / 职业健康安全管理体系运行的要求，制定年度培训计划 ，报管理者代表（质量负责人）审核，总经理批准后实施。b. 年度

31、培训计划包括：培训内容、培训对象、时间安排。c. 如因特殊情况需调整培训计划时，应报总经理批准，并通知有关部门。6.2.2 培训内容a. 为贯彻实施本公司的质量/环境 / 职业健康安全方针和目标指标， 必须对全体员工进行质量/ 环境 / 职业健康安全意识的教育， 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性；b. 依 据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 、 GB/T24001-20015idt ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准的要求，对管理、执行人员进行质量 /环 境/ 职业健康安全意识、质量保证和检测基本知识的教育；c. 对各类操作人员

32、重点培训本岗位需要的知识和技能， 并使其意识到所从事活动 的相关性和重要性；d. 对内审员、质检员以及从事特殊岗位工作的人员进行专业知识的培训。6.2.3 培训的实施a. 员工培训由办公室制定计划，经总经理审批后执行；b. 内审员必须经过与质量/ 环境 /职业健康安全管理体系有关的系统培训， 经总经理授权或取得审核员资格考核证书；c. 特殊岗位工作人员， 必须到有资格培训的机构参加综合培训， 并取得相应证书；d. 新入公司的工作人员由办公室和相关部门对其举办综合培训， 考核合格后 才能上岗。6.2.4 需委外培训和临时性增加的培训，由需求部门填写培训审批表 ， 总经理同意后实施培训。6.3 培

33、训评价办公室对每次培训的实施效果进行评价，填写“培训实施记录” ，保存相关 培训记录。6.4 办公室负责建立“员工档案” 。6.5 人员的更新6.5.1 对不能满足工作要求的从事质量/环境 / 职业健康安全管理体系运行工作的人员，办公室可调换其工作岗位或对其进行相关培训；6.5.2 对调换过工作或相关培训的人员仍不能胜任其工作的，办公室可经总经理批准，免去其职务；6.5.3 对因调换工作或免职而空余出的空缺，由办公室应在征得总经理同意后，及时组织有关人员，面向公司内外进行公开竞岗会或人才招聘会；6.5.4 人员竞争上岗或招聘应奉行公开、 公正、 公平的原则以及举贤不唯亲、举贤不避亲的用人制度。

34、6.5.5 主管因能力不能满足工作要求而离任后， 不应再从事文件规定的原主 管的任何事务。 但经考核后， 确认其能力完全满足工作要求， 可重新担任原主管 职务。7、相关文件7.1 岗位人员任职要求8、相关表单8.1年度培训计划JL-6.2.2-0018.2培训签到表JL-6.2.2-0028.3培训实施记录JL-6.2.2 003；8.4人员任职资格确认表JL- 6.2.2-0048.5员工档案JL-6.2.2-005员工职业健康管理程序(JTY/CX-4.4.6-05)1 目的为改善作业环境，预防职业病和职业中毒，保护职工身心健康。2 适用范围本程序适用于公司职业健康安全和环境管理体系内涉及

35、的高温、 废气、 有毒、噪声等有毒有害作业。3 定义4 1 有毒有害作业因素：在生产过程中，因生产需要或伴随生产而产生的能对劳动者身心健康发生有害作用因素的总称。 包括化学因素、物理因素和生物因素等。5 2 有毒有害作业：指劳动者在有毒有害作业因素环境中从事生产劳动。6 3 有毒有害作业点：指劳动者在有毒有害作业因素环境中从事生产劳动的场所。7 4 职业病：在劳动生产过程中，凡是由有毒有害作业因素引起的疾病。8 5 职业中毒：在劳动生产过程中，由于接触生产性毒物所引起的人体伤害。3 6 有毒有害作业因素治理设施： 指避免或减少有毒有害作业因素危害的设备、设施。4 职责4 1 办公室是公司职业健

36、康的主管部门，其主要职责是：4 1 1负责组织有毒有害作业点和作业人员普查工作，建立有毒有害作业点和作业人员档案，实行动态管理。4 1 2 负责监督和协办建设项目、技改项目的有毒有害作业因素治理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”的“三同时”审批， 并参加“三同时”项目竣工验收工作。4 1 3 负责编制年度有毒有害作业人员体检和有毒有害作业点监测计划和所需费用计划，组织完成有毒有害作业人员体检和有毒有害作业点的监测工作。4 1 4 负责对职业病和职业中毒的预防及职业病、职业中毒人员作业环境进行调查、分析工作，并制定防范措施。4 1 5 负责对可疑职业病患者联系国家指定的职业病诊断

37、医疗单位进行诊断，并积极予以治疗。416协助职业卫生机构定期对职业病患者进行检查和治疗。417负责对有毒有害作业点和人员的日常管理工作。418负责对职业中毒人员进行医疗抢救工作。42 生产部42 1负责新产品设计时选用无污染或少污染的材料、工艺方法。42 2负责有毒有害作业因素治理设备维护保养情况的监督检查工作。42 3负责有毒有害作业防护用品的计划管理。45供销部负责有毒有害作业因素治理项目所需物资及相应防护用品按规定采购、保管、发放。46员工代表负责对职业健康管理工作进行监督，维护员工合法权益47各有毒有害作业点所在单位负责本单位有毒有害作业因素治理设施日常维护保养工作。 协助相关单位对本

38、单位有毒有害作业点监测和有毒有害作业人员体检。5 内容与要求51 有毒有害作业点和作业人员的监测51 1各单位每年一季度对本单位职业危害进行一次普查，确定有毒有害作业点、有毒有害作业人员数，上报办公室建立档案。5 1 2 办公室每年末编制下一年度有毒有害因素作业点监测及有毒有害作业人员查体计划及费用计划， 上报公司分管领导批准。每年组织公司有毒有害作业点监测和有毒有害作业人员查体。5 2 有毒有害作业因素的预防生产部在产品开发、 编制工艺时， 应选用较少产生有毒有害作业因素的材料、工艺技术。 对有职业危害的工序，要有相应的防范措施，尽量减少职业危害。53有毒有害作业人员、治理设施的管理53 1

39、生产部组织、协调、督促有关单位按计划完成有毒有害作业因素治理项目，并组织项目的验收。53 2应将有毒有害作业因素治理设备、设施纳入设备管理台帐进行管理。5 3 3 对有毒有害作业因素治理设备、设施维护保养情况进行监督检查5 3 4 对从事有毒有害作业的人员要配备有效的个人防护用品。生产部对有毒有害作业人员防护用品的正确使用情况进行监督检查。5 3 5 对有职业禁忌症的人员，不得安排从事与其相关的作业。5 3 6 各有毒有害作业单位要加强有毒有害作业因素治理设施的小修、 定保、维护、保养工作，保证正常运行，并保持作业人员相对稳定。 教育有毒有害作业人员提高自身的安全卫生防护意识。6 相关文件6

40、1劳动防护用品管理规定7 相关记录7.1 劳动防护用品发放记录 JL-4.4.6-001产品实现的策划程序(JTY/CX-7.1-01)1 目的策划产品实现所需的过程及相关要求。2 范围适用于产品实现过程策划的控制及策划书的编制、实施与控制。3 职责3.1 质保工程师负责产品实现的策划，编制策划书；3.2 副总经理批准策划书并负责对策划书的实施进行督促检查；3.3 各部门配合做好策划，并实施策划书所涉及的工作。4 程序4.1 质量计划的提出4.1.1 当顾客要求提供合同情况下的质量保证计划，由供销部负责向副总经理报告，交公司生产部后由总经理批准后组织编写。4.1.2 当企业开发新产品时，由技术

41、部提出并向主管副总报告，交公司质量办公室后由总经理批准后组织编写。4.2 编写程序4.2.1 质保工程师负责组织质量计划编制的组织和协调工作。4.2.2 供销部负责提供所需的：该合同生效的技术协议；产品订货合同；必要时的合同评审记录。4.2.3 生产部提供所需的：新产品开发建议书；新产品市场评估报告；4.2.4 质量计划应包括的主要内容应达到的质量目标；各阶段的任务和职责分配；应采用的特定程序、方法和作业指导书；有关阶段的试验、检验、评审和鉴定活动；应完成的各项技术文件；为达到质量目标必须实施的具体过程；规定活动的顺序和质量计划的实施进度；规定为完成质量计划所必需配备的资源，包括人员、设备、资

42、金等。4.2.5 质量计划经质保工程师审核、法人批准后执行。4.3 实施、验证（检查）4.3.1 各有关职能部门负责质量计划的实施。4.3.2 实施过程中出现的问题有公司质量办公室负责组织协调。4.3.3 公司质量办公室或指定专人负责组织计划的执行、检查。4.3.4 合同签订人负责计划执行过程中与顾客的联系与接口。4.3.5 质保工程师负责计划的监督4.4 质量计划的归档与保管4.4.1 质量计划由生产部负责归档与保管，并按文件和资料的控制程序进行控制。4.4.2 质量计划的保管期为 5年。5 .相关文件JTY/CX-A-01 文件和资料管理控制程序JTY/CX-A-02 记录管理程序6 .记

43、录质量计划任务书 JL-7.1-01环境因素 / 危险源辨识风险评价控制程序(JTY/CX-4.3.1-01 )1、目的确保公司管理体系能够有效地运行并持续改进， 对所有活动、 产品及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价， 实现对职业健康安全风险及重要环境因素的全面管理和有效控制。2、适用范围适用于公司生产现场及临时设施、 公司办公区域内与职业健康安全、 环境有关的危险源及环境因素辨识及更新与管理活动。3、相关文件a. 文件和资料控制程序b. 记录控制程序c. 应急准备与响应控制程序4、定义无。5、职责5.1 管理者代表负责组织公司重大危害因素、重要环境因素的确定与批准。5.2 办公室

44、是本程序的主管部门。负责对公司各部门上报的危险源清单 、 环境因素清单的收集备案，并组织进行评价，确定和编制公司重大危害因素清单 、重要环境因素清单 ，且实施动态控制。5.3 公司所属各单位负责本单位危险源、环境因素的辨识及评价工作。6、内容及要求6.1 危险源、环境因素辨识应考虑：6.1.1 危险源、环境因素辩识应包括：a) 所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者) ；b) 工作场所的设施；c) 常规和非常规活动，考虑以下三种状态和时态：三种状态：正常：指正常的生产、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。异常：指非正常但可预见的生产、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环 境

45、因素。紧急：指生产、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生的危险源和环境 因素。三种时态：过去：过去发生其伤害和环境影响遗留至今的危险源和环境因素。现在：现在正在发生的其伤害和环境影响的危险源和环境因素。将来：将来可能发生的其伤害和环境影响的危险源和环境因素。6.2 环境因素辩识还要考虑的七个方面：大气污染、水体污染、固体弃物管理、噪声污染、放射性污染、土壤污染、 原材料与资源的消耗、当地其它环境问题及社区问题。6.3 危险源的风险评价工作条件危害性评价法：用与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价作业条件的危险性，危险性以下式表示：D=LEC式中：L 一发生事故的可能性大小E一人体暴露在这

46、种危险环境中的频繁程度C一一旦发生事故会造成的后果D-危险性6.3.1 L 一发生事故的可能性大小的判别标准表1发生事故的可能性大小（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极/、口能0.1实际不可能6.3.2 E 一暴露于危险环境的频繁程度判定表2人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续槌路6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露6.3.3 C 一发生事故产生的后果的判别标准表3发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果100

47、10人以上死亡/直接经济损失100300万元403-9人死亡/直接经济损失30100万元151-2人死亡/直接经济损失1030万元7伤残/经济损失110万元3重伤/经济损失1万元以下1轻伤（损失1105工日的失能伤害）6.3.4 D 危险性分值的确定根据公式就可以计算作业的危险性程度，根据公司情况，D值等于或大于20分值以上的显著危险、高度危险和极其危险统称为重大危险；D值小于20分值的一般危险和稍有危险统称为一般危险。如表4所示。表4风险性分值D值危险程度风险等级>160 320极其危险，不能继续作业470160高度危险，要立即整改320 70显著危险，需整改2<20一般危险/稍

48、有危险，需注意，可以接受1根据经风险评价确定的重大风险，编制重大危险源清单。6.4重要环境因素的评价1.1.1 重要环境因素的评价依据a）环境影响规模b）严重程度c）发生的频次d）影响持续的时间e ）控制情况f ）相关方的要求g ）对组织公众形象的影响程度1.1.2 重要环境因素的评价方法1.1.3 .1 多因子打分法具体评价准则见环境因素评分基准 。依据评价结果， A 类的环境因素直接列入重大环境因素， B 类的环境因素由评价人员汇总讨论后决定是否列入， C类的环境因素暂不列入。6.5 危险源、环境因素辨识工作流程6.5.1 公司各部门或有关责任单位/ 部门组织有关人员对本单位所涉及的生产活

49、动、设备、设施及办公室、生活区、生产现场的危险源、环境因素进行评价、评审，编制危险源清单 、 环境因素清单 ，并于年底上报办公室。6.5.2 办公室组织人员依据评价准则， 对各部门 / 单位上报的 危险源清单 、环境因素清单进行汇总评价，评价结果记录环境因素汇总评价表和危险源汇总评价表 。办公室负责对公司所属各部门、单位上报的危险源清单 、 环境因素清单以及评价结果的记录， 环境因素汇总评价表和危险源汇总评价表分别归口收集备案。办公室整理评价结果，最终形成公司重大危险源清单 、 重要环境因素清单 ，报管理者代表审批后实施动态控制。6.6 危险源、环境因素更新公司正常情况下每年底对公司危险源进行

50、一次评价，根据实际情况进行更新。在遇到下述情况时，应及时进行危险源、环境因素辨识与风险评价工作。a） 组织的活动发生变化。b） 法律、法规和其它要求发生变化。c） 内审、外审及管理评审提出要求。d) 出现事故、事件、不符合。e) 生产工艺发生变化。f) 公司的活动、产品和服务发生较大变化(如采用新工艺、新设备，开发新产品等) 。g) 相关方抱怨或提出要求。h) 设备、设施发生较大变化。i) 其它情况需要时。7 相关记录7.1 环境因识别评价表JL-4.3.1-0017.2 重要环境因素清单JL-4.3.1-0027.3 危险源识别评价表JL-4.3.1-0037.4 重大危险源清单 JL-4.

51、3.1-0047.5 环境目标指标及管理方案 JL-4.3.3-0017.6 职业健康安全目标指标及管理方案 JL-4.3.3-002合同评审控制程序（JTY/CX-7.2-01）1、目的明确合同的要求并形成文件， 消除合同双方的不一致， 确保公司有能力满足顾客的要求。2、范围适用于本公司产品销售合同或定单 （包括口头定单） 的评审、 协调和修订控制。3、定义3.1 常规合同：针对公司已有的产品所订的合同。3.2 特殊合同：除常规合同外的合同均为特殊合同，包括针对新产品或有附加技术要求的产品所订的合同。4、权责4.1 供销部负责组织有关部门对本单位合同进行评审；4.2 生产部负责评审新产品的检

52、测能力（必要时）；4.3 生产部负责评审新产品的设计能力（必要时）；4.4 生产部负责评审生产能力及交货期限（必要时） ；4.5 供销部负责评审物料采购能力（必要时） ；4.6 总经理负责特殊合同的评审表的审批。5、流程图（无）6、内容及要求6.1 顾客要求的识别6.1.1 供销部根据顾客规定的定货要求，如合同草案或口头定单等填写合同评审记录中的顾客名称、定货日期、交付日期、产品型号、数量以及特殊合同的技术要求。6.1.2 供销部负责识别顾客的潜在要求（特别是对于特殊合同） ，包括相关法律、法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、 运输、服务等方面的要求，填写合同评审记录中的相关栏目。6.2 合同的评审6.2.1 供销部负责将填好的合同评审记录 ，交相关部门进行评审。6.2.2 合同的评审应在合同签订之前进行， 确保顾客的各项要求合理、 明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足。6.2.3 对于现货，由仓库对其数量进行评审，评审经仓库主管及供销部经理签名确认后即完成。6.2.4