行政指导某著名公司市场部业务图_第1页
行政指导某著名公司市场部业务图_第2页
行政指导某著名公司市场部业务图_第3页
行政指导某著名公司市场部业务图_第4页
行政指导某著名公司市场部业务图_第5页
已阅读5页，还剩13页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、 某著名公司市场部业务工作流程图 （共9个非常实用） 一、 订货二、 变价三、 广告制作四、 主推商品五、 提成六、 退换货七、 付款八、 引进新品九、 末位淘汰流程 一、订货流程： 制定订货计（经销商品需经预付款手续针对以上数据，对部分商品进行内部调剂了解现有库存，并核实库存商品实际存放地及数了解掌握上周本部门商品在各店销售情 由库房或门店库管员办理收货手续 通知厂家，由厂家将商品在指定时间内送到指定地点 二、变价流程： 本部门业务经理确认并签收到供应商加盖公章变价结算员电脑变报公司财务经理确复印后分别交由结算中心、综合业务部、本部门存档 各店确认执行。 把变价单传真至各店。 三、广告制作流

2、程： 确定本周主推品牌及型号内容。 与相关厂家沟通本周促销活动。 分析上期广告效果，并与其它同行进行对比。 收集市场信息，了解市场动向。 统计本部门主推品牌型号销售情况，分析广告效果。 根据报纸版面大小，与企划部策划本周活动。 作分析报告，交计划部及本部门留存。 四、主推商品流程： 各店严格执行制定提成文件及下派销售任务通过媒介，扩大宣传根据市场情况，确定主推商品 总结存档。 核算主推商品效果。 五、提成流程： 六、退换货流程： 各业务经理核实提成明细，经贸部经理签字由分店财物店长核实，店长签字，报公司经管部各店部门经理根据提成文件，于月底汇总提成明细根据本部门主推商品及销售计划，制定本月提成

3、文件 每月15日，财务部下发提款指示，各店店长在款台提取现金。汇总报财务部，由财务部经理签字后根据提成明细个人所得，由店长分发个人。 七、付款流程： 由厂家出示盖公章退库清单，由业务部门确认与厂家取得一致意见（如意见不一，按公司合同规定办理将以上情况定期通知并传真至厂家了解掌握本部门商品在各店滞销及残机情况厂家凭签字退库单在库房或门店办理退货手续厂家将退库单送至结算中心，由结算员库房或门店填写非集单，送至结算中心。 八、引进新品流程： 根据市场情况，供需双方对新品均有合作意向。 财务部经理根据财务状况，对打款计划予以修正经贸部经理根据上周销售情况下周销售预测及各部库存情况，予以修正由计划部汇总后，报经贸部经理核准各部门根据销售合同，及销售情况，制定付款计划厂商与结算员对帐，由综合业务部核对返利情况总经理审核后，即可安排付由公司经贸部经理财务部经理总经理在申单上厂商即可凭签字后申单，在财务出纳处，领取货款。 九、末位淘

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论