供应商质量管理体系审核评价表

1、供应商质量管理体系审核评价表四生产-1-2-3，否具有设备和模具预防维护程序证据：口关键过程的运作设备和机器进行鉴定；口周期性维护监修计划；口是否运用数据分析来监测设备和模具状况；口机器，设备和测量工具的包装和保养正常；口维修条件和报废条件是否明确，效性描述：“应商是否使用精益生产技术证据：口精益生产技术；口 5S； 口生产车间的布局有利于精益生产 有效性描述：“应商在生产现场是否运用目视化管理证据：口车间区域进行划分、标识；口有图表、排列分析、质量趋势图等；口有显示屏、目视化看板“效性描述：“具状态标识、使用管理是否能有利于保证产品质量“据：口工模具状态标识清楚；口工具储存和标识明显；口易损

2、工具预防更换程序；口特殊性更改的书面记录；口使用纪录卡 有效性描述：，急反应计划是否能保证有效实施证据：口控制计划和作业指导书里有反应计划；口有单独的应急反应计划；口员工理 解并执行反应计划“效性描述：“工是否知道如何处理车间的不合格产品和可疑产品证据：口有义件化流程；口有放行条件和批准权限；明确员工的行为和责任 有效性描述：供应商对客户的量具检具设备容器和产品是否有控制程序证据：口客户财产管理办法；口客户财产必须清析标识和摆放；口客户的量检具必须按照校正控制程序管理 有效性描述：“应商返工是否有效监控证据：口有经批准的返工作业指导书；口返工记录保存完整并便于追溯；口返工记录完整有效；关键的返

3、工情况应该通知客户，效性描述：，否对特殊特性进行控制和分析证据：口特殊特性使用SPC图监控；口过程审核记录、 质量记录中重点关注特殊特性；口满足特殊特性要求的预防改进措施有效性描述：H具和测量设备的校正是否有有效控制证据：口检具和测量设备周期检定管理办法；口有周期校正计划并被正常执行；口检测间隔时间合理"效性描述：，否使用统计技术控制生产过程证据：口制造过程使用过程控制图，如：？SPC图？变量图？特性图；口过程控制图是最新状态；口失控状态被定义；口纠正措施文件化有效性描述:对不合格品和可疑原材料JE否有专门的隔离和储存区域证据：口有相关程序；对不合格品和可疑原材料必须隔离；口存放很久

4、的零件必须作为不合格品处理；有效性描述：从原材料入库到产品实现整个供应链是否有批次跟踪过程证据：有批次管理程序文件；口批次管理可疑追溯到整个供应链；口追溯记录（生 产数据记录乖子品可 追溯性分析）完整；在产品运输工具和文件上的条形码或数字码是否符合规定要求有效性描述：五产品和过程工程-1-2-3是否明确规定研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职责证据：口项目管理职责；口研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职责明确；口项目管理支持文件亳答卷单磕程保证客户要求在整个供应链中正确传递证据：有客户信息处理传递流程；能提供更新和分发到相关责任组织的相关文件

5、的过程证据有效性描述：如何配置人力资源以满足客户要求的证据：口有固定的方式收集、确认人员需求；有解决人力资源短缺问题的方法；有效性描述：供应商是否有一个项目工程预算的管理文件证据：口管理文件；口产品和资源成本分析文件；口项目预算数据表 有效性描述：供应商是如何识别客户的特殊要求的证据：口 CATIA ； 口 AUTOCA ; 客户的特殊要求培训记录； 有效性描述：客户的特殊要求是否文件化管理证据：口过程标准；口 AQP会议时间；口客户资源包 有效性描述：是否有证实客户相关业绩指标实现的过程证据：有汇报项目进展的过程或程序，并和客户质量门T； 有 个周期性的质量门评审；口重要事件才法方效性描述：

6、供应商是否有变更控制程序证据：有变更控制程序；需要变更过程或者产品，有固定方式通知客户；口变更案例检查；口作废文件处理有效性描述：分供方的变更管理是如何执行的证据：有义件规定；口监控方式；口查笠更记录和PPAP文件白涉性描术R夫人土 山乂12 .变更实施前，是否依据产品要求和顾客要求做了充分的实验验证证据：有试验验证记录；口变更评审；口FMEA分析有效性描述：六物流与供应-1-2-3供应商是否使用了柔性制造系统证据：口使用了柔性制造系统；口产品生产进度表；口产品生产规划说明书 有效性描述：是否有对柔性制造系统中特殊特性的研发力证据：有分析其制造过程的核心设备和刀具的能力；有工装设计制造维修能力

7、有效性描述：产品订单信息的接受和处理过程能否满足要求证据：与客户信息对接顺畅；有计划外生产安排的管理办法；有效性描述：供应商是否分析顾客的需求证据：有分析顾客需求的文件；顾客需求包括了产品和服务；有效性描述：是否对报价单、合同实施评审证据：口报价单、订单或者合同在被接受之前，合同文件应该被完全评审过；口合同文件包括：说明书、图纸、预算说明、标准、质量协议、物流托运等有价格批准程序以及合同文本的检查确认程序r毓埼脾药成品出货过程中，材料供给是否顺畅证据：口搬运过程FEMA 口材料的标识和追溯性；口返工和返修控制 有效性描述：是否有应急计划以保证在设备、器具等发生问题时仍能满足材料供给证据：口物流

8、应急计划；口运输设备、器具最低定额；口维修、补充计划 有效性描述：在存储、运输过程中，材料状态是否始终可被识别证据：口从制造工序、存储和运输中对零件/产品的状态进行标识；口标识方法确保不易失真；口实际执行情况良好M段霍i个供货过程中是否遵循“先进先出”的原则证据：口存货记录显示遵循了 “先进先出”；口员工知道如何搬运和存储物料；口退回的产品是否及时处理启效性描述：在包装、运输、存储过程中，供应商是否有检查和控制材料或产品污染和损害的过程证据：口核查材料在运输存储过程中不易被损坏；口次品的堆放；口过期材料和缺陷材料处理有效性描述：供应商对客户允许让步使用的材料如何办理使用手续证据：有文件规定；口

9、实际是否按文件操作；使用该材料的产品有特别管理（如记 录让步材料批次信息等）；口必要时是否提前通知客户有效性描述：供应商对客户提供质量技术支持吗证据：口对客户的质量技术支持有程序化的文件；口当整车制造商有需求，供应商提供质量技术支持；口提供售后现场支持（证据）自效性描述：质量爬坡阶段，是否执行质量评审证据：口 Ppk能力研究；口 Cpk能力研究；口 PPAP文件编制与管理有效性描述：供应商是否开展达产自查证据：口达产自查的内容覆盖产品从开发到送达客户的整个过程；口自查问题形成问题清单并批准关闭七KZXU佃心.八小、分供万管理-1-2-3非生产性供应商是否纳入供应商的管理证据：口服务支持（清洁、

10、部件、第三方物流、外部仓库）包涵在供应商管理过程中；口分供方管理过程涵盖供应链中顾客要求的执行有效性描述：其供应商管理文件是否实施更新和修订 证据：口程序手册；口文件控制记录；口变更记录 有效性描述：客户的要求是否转化到供应商的产品要求中 证据：口图纸转化；口技术通知、资料传递； 有效性描述：是否明确分供方在客户产品中的任务和责任证据：口第一层次文件中有供应商的责任和任务；口供应商的责任和任务是公平的；有效性描述：是否有评估供应商能力和业绩的程序手册 证据：口有评估分供方的质量的管理文件；口在供货前供应商被评估（查记录）；口评价供应商有明确的准则、目标和指标 有效性描述：是否对其供应商业绩实施

11、评审和对产品实施定期审核 证据：口供应商业绩评价标准；口产品定期审核计 划；口执行效果有效性描述：是否严格执行进货检验、控制证据：口检验指导书；口检验报表；口处置规定与执行；口质量问题得到改进 有效性描述：供应商是否监控其供方产品的T性证据：口有PPM直监控；口有质量问题分析、处理的标准格式（如8D）；口供应商产品质量跟踪卡八宿效性描述：成本管理-1-2-3单个产品的价格是如何计算的证据：口有单个产品价格核算标准模式；口实施了价格可行性研究；口有跨部门的产品价格核算机构；口包含了研发成本、材料成本、投资（包含硬件、软件）、质量检测成本、运输成本、包装成本、附加成本、一般管理费用樵遍色地诰有控制

12、其供应链成本变化的管理过程证据：口有贯穿供应链的成本分析的过程；口分析了变更引起的产品成本和过程成本口文件控制记录；口变更申请是否有价格变化信息宿父方性描述,如何控制修改定义等造成的风险成本过程证据：口修改定义进行风险成本评估；口风险成本评估考虑生产责任、诚意、临时计划；对库存超额材料如何控制处理 证据：有材料库存定额； 口定额的制定依据明确；如何处理超额材料有效性描述：，否对成本的不T性进行分析跟踪证据：口供应商有跟踪不T成本的管理过程；内外部消耗被记录和分析（有零件被拒绝的报废成本分析、返工的人工成本分析、制造过程中报废零件的人工成本消耗）；结果报告给管理者%效性描述：备注：“证据”中所列内容在现场检查有则标，无则标 "X分值计算：2X被评估项目数-总扣分数分值（% = X 100%审核员可以根据现场检查情况，补充相关证据的名称“有效性简述”由审核员对查核证据的完整性、适用性等进行简单描述，并作为评分主要依据之一评分标准扣分数定义影响-3供应商既没有文件化的过程或程序也没有可行性的 操作。过程导致产品失败或顾客不满意-2有文件化的过程或程序但不完全或者没有完全执行过程可能导致产品失败