郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程内部审核检查记录表

1、内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程检查表号：准备人/日期批准人/日期编号（序号标准条款检 查 内 容检 查 记 录5.3, 5.45.5.15.5.31 .抽查23名管理人员，看是否熟知企业管理方针、目标，是否 理解相应内涵，管理人员是否知道自己的岗位目标，并明确实现目 标的具体措施。2 .查是否明确了本工程质量目标、 环境和职业健康安全目标，否将 目标分解到项目部有关岗位，分解的目标是否可测量或可考核，是 否有目标保证措施以确保目标实现，对目标的落实情况是否指定专 人进行检查或考核。1 .查是否令项目部管理组织机构图，人员是否健全，职能分配是否 合理，是否

2、与项目管理人员备案表T,技术负责人、质检员、 安全员、资料员等必须设专职的岗位是否设专人负责。2 .从管理人员中抽查23人，看是否熟知自己的职责。职责与权 限是否得以落实。3 .查有关管理制度是否健全。1 .询问项目经理，项目部采取何种形式进行内外部信息的沟通。2 .通过检查其他内容（如职责权限、方针目标、设计变更、培训、合同评审等），看信息交流渠道是否畅通，沟通是否有效。3 .是否以文件形式向相关方（如甲方、监理、劳务供方、周边社区 等）规定信息沟通的安排（尤其是涉及环境和职业健康安全管理方 面的要求），文件是否明确了沟通的方式、时机、内容等，是否按 文件执行（查相应的沟通证据）。4 .询问

3、2-3名管理人员，是否了解谁是公司任命的管理者代表，谁是 公司、项目部的职业健康安全的员工代表。审核区域负责人：陪同人：审核员/日期:内部审核检查记录表序号标准条款检 查 内 容检 查 记 录6.26.41 .根据人力资源台帐，看技术职务、岗位资质等级证书或岗位证书 是否与任职条件相符，是否有效。没有相应岗位证书的是否制定了 培训计划并实施，同时报公司办公室备案。2 .查是否对项目部管理人员和重要岗位人员（含特殊工种作业人 员）进行了质量、环境、职业健康安全培训（其中包括法律法规培 训、管理体系文件培训、相关技术和技能培训等），培训是否具有 针对性，看培训记录（如考勤、培训内容、试卷等）询问是

4、如何评 价培训效果的，是否保留了评价记录。3 .抽查2-3名特殊工种操作人员的岗位证书，看是否持证上岗，证 书是否有效。4 .询问管理人员和操作人员：公司重要环境因素和重大危险源有哪 些？本项目部重要环境因素和重大危险源有哪些？对与本岗位工作 相关的重要环境因素和重大危险源，是否知道相应的控制要求。1.有无冬季施工方案，临时用电方案及脚手架搭拆方案编制是否满 足要求？安全防护方案是否全面可行,作业指导书有哪些,技术交 底有哪些？受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号:准备人/日期批准人/日期编号（审核区域负责人:陪同人:审核员/日期:内部审核检查记录表受审核方：郑东新区

5、博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号：准备人/日期批准人/日期编号（序号标准条款检查内容检 查 记 录7.11 .施工准备：a.查施工组织设计：是否按照要求进行了审批。再查是否明确了编 制依据、关键工序和特殊过程，验收准则及资源要求，每个技术管 理人员是否都能熟悉施工组织设计的相关内容。b.查主要施工机械使用计划表与施工组织设计、设备台帐和现 场使用的设备是否T,能否满足施工要求。c.查图纸会审记录，看在 图纸问题”栏中提出的问题，在 图纸 问题交底”栏中是否都肩相应的答复，记录是否准确、详实， 整理后 是否经各方面审核签字。d.其他设施是否满足施工管理要求（如电脑、相关办公软件的配备

6、 等），是否建立相关设施台帐。2 .事中控制a.检查施工组织设计的实施情况：质量管埋、平面布置、施工进度 安排、成品保护措施等能否按施工组织设计执行。b.查专业施工方案交底记录。c.查分项工程技术交底记录：是否按照分项技术交底要求的内谷列项，交底内容是否详细、齐全，具后可操作性，交底是否具有时效性，签字是有齐全。d.查设计变更通知单和工程洽商记录，是否启相应的书面 交底。3、施工组织设计对成品质量有无详细的标准要求?查是否有详细 的记录。审核区域负责人：陪同人：审核员/日期:内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号：准备人/日期批准人/日期编号（序号标准

7、条款检查内容检 查 记 录7.47.5.1程序文件第8条材料及设备的供方有哪些,审核上述供方是否在合格供方名录中，如没有是如何控制的（也就是说怎样保证材料及设备能满足正常施 工及施工质量）？采购中信息及过程的控制情况，进入现场的验证 情况，有无对供方施加了环境及健康安全控制要求及控制程序的证据？ 口查阅合同或相关文件后无约定？1 .结合施工组织设计审核其中施工方案的合理性； 有无安全施工措 施？措施是否具启可操作性？2 .是否针对关键工序设置质量控制点，进行技术质量攻关，并制定 相应措施确保关键工序的施工质量。3 .是否结合工程施工实际组建QC小组并到公司企管部进行了注册 登记。若组建QC小组

8、，QC小组是否根据工程技术和管理的实际 选定r课题并进行了活动。4、项目部是否建立有环境因素台帐？在哪些方面对环境因素 进行了识别、评价？有何控制措施？审核区域负责人：陪同人：审核员/日期：内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号：准备人/日期批准人/日期编号（序号标准条款检查内容检 查 记 录7.77.81 .本项目部对污染物和废弁物是如何控制的？2 .能源资源的节约情况；降低能源消耗是否按规定要求进行了落实， 是否启新的措施。本项目部的用电、纸是如何管理的。3 .抽查临时用电安全施工方案，现场施工安全防护设施及月检，日 常检查（23份）4 .机械设备

9、维护保养情况。应急准备情况如何：（程序、资源、人员）1 .查是否有应急预案。是否建立应急小组，配备应急人员。2 .应配备的消防器材是否都按要求配备并放在规定的地点（现场查 看）。3 .在办公区、生活区是否将急需的电话号码张贴在显要位置（现场 查看）。4 .对可能出现的紧急、异常情况进行识别，是否知道潜在的应急情 况？针对识别的结果是否制定了相应的应急预案。针对紧急情况是 否采取措施做好应急准备（如：停电准备，突然停水，突遇恶劣天 气的准备，震动破坏的准备）。5 .是否组织了应急准备和响应的培训，请出示记录。审核区域负责人：陪同人：审核员/日期:内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠

10、、七里河桥梁装饰工程 检查表号：准备人/日期批准人/日期编号（序号标准条款检查内容检 查 记 录8.2.48.38.5.21 .抽查施工记录：（包括隐检、预检、施工检查记录，看是否符合 规范和规程的要求，是否执行了建筑工程资料管理规程。2 .询问是否严格执行三检制。（进货检验和试验、过程检验和 试验、最终检验和试验）3 .抽查施工试验记录：a.主要抽查：材料试验报告及试验台帐b.各检验批、分项、分部（子分部）工程、单位工程质量验收是否符 合建筑工程施工质量验收统一标准和建筑工程资料管理规程 和各专业验收规范的要求。c.施工过程标识：查施工日志是否按要求填写，是否可追溯施工 过程。施工过程和各种检查中发现的不合格，是否填。了不合格处置记 录，并进行了相应的评审和处置，对不合格进行处置后，是否进 行了再