ISO134852016管理评审控制程序

1、文件编号QP-05治理评审限制程序版本号/修订状态A/0页码第1页共6页治理评审限制程序 日期：2021/1/10 日期:2021/1/10 日期:2021/1/102021年01月10日实施文件编号QP-05治理评审限制程序版本号/修订状态A/0页码第2页共6页文件修订记录版次修订日期页码修订内容修订审核核准文件编号QP-05治理评审限制程序版本号/修订状态A/0页码第3页共6页1. 目的对公司质量治理体系进行定期评审,以保证本公司质量治理体系持续的适宜性、充分性和有 效性.2. 适用范围适用于本公司质量治理体系的评审工作,包括对质量方针和质量目标的评审.3. 参考文件?纠正和预防举措限制程

2、序?4. 定义无.5. 责任5.1总经理5.1.1主持公司治理评审会议；5.1.2批准治理评审会议报告.5.2治理者代表5.2.1负责下达治理评审方案；5.2.2协助准备与治理评审有关的资料；5.2.3负责向总经理汇报质量治理体系现状及有关改良的要求,并在治理评审会议后编制?管理评审报告?.5.2.4负责治理评审后纠正预防举措的落实情况.5.3各部门主管负责向治理评审会议提交与本部门工作有关的资料；5.4体系&文控中央负责保存治理评审会议相关资料.6. 程序内容6.1治理评审频次6.1.1公司治理评审一般每年举行一次,间隔时间不超过12个月,在每年内部质量体系审文件编号QP-05治理评

3、审限制程序版本号/修订状态A/0页码第4页共6页核完成之后；6.1.2在下述情况下,需增加治理评审的频次：a公司组织机构发生重大变化时；b公司产品开展方向发生重大变化或法律、法规及标准要求发生变化时；c发生严重客户投诉或发生重大质量事故时；d公司治理层认为需增加治理评审频次的其它场合.6.2治理评审方案6.2.1召开治理评审会议前一至两个星期,由治理者代表制定?治理评审方案? ,通知各相关 部门负责人准备会议检讨资料,资料统一送至治理者代表处审批.；6.2.2治理评审方案的内容包括：a评审目的；b评审组织；c评审内容；d评审的准备工作要求；e评审时间安排.6.2.3治理评审方案经由总经理批准后

4、实施.6.3治理评审的内容6.3.1治理评审的输入一般包括：a顾客满意和有关相关方的反应；b抱怨处理；c向监管机构的报告；d审核内部及外部；e过程的监视和测量；f产品的监视和测量；g纠正举措；h预防举措；i以往治理评审的跟踪举措；j影响质量治理体系的变更；文件编号QP-05治理评审限制程序版本号/修订状态A/0页码第5页共6页k改良的建议；l适用的新的或修订的法规要求；M质量目标的实现程度；N应对风险和机遇所采取举措的有效性；O资源的充分性.632治理评审的输出要反映对以上输入结果进行比拟和评价的结果：a质量治理体系的过程要素及相应文件是否有修正必要；b质量方针、目标是否正在实现,是否有更新的

5、需要；c是否需要进行相关的过程、产品改良的必要；d为治理活动配备的资源是否充分；e对质量治理体系的持续适宜性、充分性及有效性的评价；f对以上评价结果所需采取的跟踪举措；g对质量治理体系的改良建议.6.4治理评审的准备6.4.1治理者代表于治理评审15日前将治理评审方案分发到相关部门,由部门负责人准备并 提供与本部门工作有关的评审所需的资料；6.4.2治理者代表将各部门准备的资料进行收集、整理,并根据收集的资料制定评审的具体 内容.6.5治理评审会议6.5.1治理评审会议由总经理主持；6.5.2参加治理评审会议的人员需在?会议签到表?上签名作实；6.5.3总经理对所涉及的评审内容作出结论并对评审后的