GBT319502015诚信管理体系合规性评价报告_第1页
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文档简介

1、合规性评价报告为了保证公司各项活动符合法律、 法规和其他要求, 公司组织各 部门对本部门的各项活动进行合规性评价.本次合规性评价共识别出相关法律法规 20 条. 合规性的评价可以从以下几点进行阐述：1、生产过程限制 生产中央部根据卫生清扫要求对加工场所进行清扫, 每天对卫生 状况进行检查, 并定期验证清洁区和准清洁区的消毒效果. 生产中央 部根据维护保养方案对公司生产设备进行了维护和保养, 修人员及时 对故障设备进行维修, 保证生产方案按时完成. 各项活动和过程符合 要求.2、计量设备的治理 公司生产和检验中需要检定的设备和器具定期请外部计量部门 进行校准和进行内部自校, 符合?强制检定的工作

2、计量器具治理方法? 和计量法等相关规定.3、产品的销售 产品销售、物流运输过程核查符合要求. 公司销售台账中详细记录了产品的名称、 数量、规格、出货日期、 联系方式等内容.4、人员治理 公司制定了制度以标准员工行为. 公司设置了公示栏对于员工出 现的诚信行为,适时进行鼓励；对员工出现的失信行为,适时进行惩戒公示,增加失信本钱.同时公司与员工签订了劳动合同, 按时为员工发放工资, 按时为 员工缴纳社会保险, 符合中华人民共和国劳动合同法、 中华人民共和 国劳动法和社会保险法等的要求.5、环境保护根据区环保局要求, 公司建立了企业环境保护 “一企一档 资料, 设置了污水处理设备,同时处理垃圾.6、

3、应急准备和响应 公司制定了?应急准备和响应程序?以及消防应急预案?以应对 可能发生的失信事件, 使各项活动良好运行. 在实际运行中不可防止 的发生等事件时,市场中央部、研发中央部、生产中央部、治理中央 部、财务中央部等相关部门密切配合,未造成不良后果. 2021 年 10 月 18 日进行了消防应急演练,提升了公司员工的应急水平.7、财务治理财务治理符合核查符合要求.财务部根据 ?财务治理制度? 每月向主管税务机关申报并交纳增 值税、房产税、土地使用税等各项税务,毎季、年向主管税务机关申 报并交纳企业所得税. 符合中华人民共和国企业所得税法、 增值税暂 行条例等法律要求.每月按时核算并发放员工工资, 为员工交纳社会保险, 根据付款 方案向供给商支付货款.根据贷款协议及时归还银行贷款及贷款利 息,归还率 100%.二、重大失信事件的处理或改良的建议我公司自从运行诚信治理体系以来未发生过重大失信事件.三、评价结论： 通过本次合规性评价,各部门识别出了相关法律法规及其他要 求,并制定了相应限制举措,具有较强的适宜性、充分性和有效性, 结合公司内部核查发现我公司没有严重违反国家法律法规的情况发 生,对法律法规及其他要求的符合性执行情况较好.由于诚信体系建立至今, 仅 3 个多月时间, 极小局部员工对诚信 体系和适用法律法规的

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