广东本集配送中心物流仓储管理制度流程

1、广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号1.0目的通过制定仓库管理制度与操作流程，为仓库人员作业提供必要的指引与规范，确保公司商品收、 存、拣、发、配各物流环节的高效率、低成本运营，为上好便利店提供快捷、安全、准时、准 确的物流仓储服务。2.0适用范围本制度适用于上好配送中心所有商品库存管理与作业。3.0职责3.1物流部经理负责该制度的制订、修改与实施；3.2物流部主管负责该制度的具体落实、检查与督导；3.3物流部作业人员分别负责商品的收、存、拣、发、退等事务；3.4采购部和物流部共同负责呆滞与不良商品处理；3.5财务部和物流部共同负责

2、盘点工作的落实；4.0流程4.1供应商交货流程4.2采购收货、退货流程4.3销售出库流程4.4销售退货流程4.5盘点流程4.6胶箱回收管理流程4.7采购收货单传递流程4.8采购退货单传递流程4.9销售出库单传递流程4.10销售退货单传递流程4.11其它入库、出库单与库存调拨单传递流程广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.1物流部供应商交货流程采购部供应商收货部所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.2物流部采购收货、退货流程责任归属作业流程作业指引供应商 收货员 打单员供应商投单供应商收货员卸货员O

3、K1货车停靠 卸货整理OK1. 供应商投单：送货单+采购订单；2. 信息组打单员核对公司系统采购订单；3. 核对无误后收货组安排卸货，并确认是否 有退货，有则同时通知供应商与退货员；供应商收货员商品验收供应商收货员打单员收货员供应商4. 供应商直送由其自带人卸货，物流托运由 仓库安排人员卸货；5. 同时有多个供应商到货，则按预约先后安 排卸货：6. 收货员现场指导、监督卸货，维护现场秩序;7. 数量确认：整件按20%开箱抽查；零数 100%清点，计重商品过磅；8. 日期确认：剩余保质期按国内商品80%， 进口商品70%标准执行；9. 包装确认：完好、干净、轻微破坏（不影 响内包装销售）；10商

4、品确认：条码、克重、箱规、名称；11. 品质确认：见下供应商送货准规；12. 开箱验收后要封箱，整板商品用围膜加固 （直送由供应商执行，物流托运由仓库卸货_人员执行；13. 供应商有退货则办理退货手续；14退货当面清点、签收；15.完成退货、异常处理后签单打单：16. 确认货车放行，开放行条：17. 指引供应商正确离开现场：18. 单据存档，妥善保管：19. 以上任何环节岀现异常，收货员必须立即 停止作业并通知当班主管或经理，商品有异 常（如日期、品质不达标）通知相应采购处 理，不要与供应商发生争吵打架事件；所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.3销售出货流程

5、责任归属打单员拣货员调度员复核员集货员司机 送货员 复核员配送员 司机配送员 财务物流部销售出货流程作业流程1. 客户订单接受截止时间为当天12点；2. 新客户首单，要先在系统内建客户资料；3. 销售单开单截止时间为当天14点；4. 销售单蓝联给拣货组，黄联给调度组，白红两 联给复核组；5. 调度主管拿到黄联后做好配送计划，排好线 路，并打印派车单；6. 拣货员拣货时遵守"先进先出、下重上轻、标 示朝外”的原则；7. 拣货员发现实物不足岀货数量时，要立即向主管反映，主管对库存不准商品进行复查；8. 拣货员将拣好的货随单放在指定待复核区；9复核员持白红两单复核待复核区商品；10. 复核

6、时发现外包装或商品有异常时，需找拣 货员确认，不能出货的商品需退给拣货员处 理；11. 复核发现有错误时要将此份单的商品存放于 指定场所，并向主管反映，经主管确认确实无 货，则修改配送数量并打退单；12. 当库存无法满足销售单出货，欠货打退单 后，要及时通知客户。13. 复核员在所复核的单上签名确认；14. 集货员将复核好的商品按车次做好集货；15. 集货员跟据每天装车顺序做好集货区规划；16. 货车到位后，仓库安排人员岀货；17. 复核员、配送员现场交接商品与单据:18. 调度员现场跟进装车进度与质量；19. 配送员、司机跟据排车先后顺序送货；20. 配送过程中确保服务质量；21. 配送过程

7、中确保人身、商品、单据、货款等 安全；22. 配送过程中岀现异常要及时向调度主管反 馈；23. 配送员回厂后及时清点退货、整理单据;24. 配送员与财务做好单据与货款的交接；所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.4销售退货流程责任归属配送员司机 配送员配送员收货员打单员收货员收货员理货员作业指引1. 客户退货由业务填写退货通知单并签字同 意（依商品部的可退标准执行），然后交给 配送安排退回；2. 客户拒收商品，直接在销售出库单上相应-条.码后写退回.数量;3. 配送员收取退货时要仔细核对产品条码、 名称、数量、规格；4. 核对无误后，配送员方可签收客户退货单并

8、 装车，同时取回相应回联；5. 返厂后,配送员将拉回的退货卸在指定的区 域,并同退货清单交接给收货员；6. 因回厂晚，无收货员收货时，配送员可将 退货暂时锁于货车内，待次日上班后再与收 货员交接7.收货员收到配送员拉回的退货与退单后，仔 细核对，无误后在单上注明所退仓库并签 名；8收货员将退货存放于退货暂放区并做好标 一记，签收单据交订单组打.销售退货.单;9. 不符合退货标准与数量短少的退货，由责任 人承担赔款；10. 打单员跟据收货员签核的退单打印系统销 售退货单，并交回收货员；11收货员核对销售退货单，无误后在单上签 名，并取下黄联置于退货上，其它联单与手 -写.退单或销售.出库单一并交

9、给调度主管;12. 收货员将退货与黄联退单交接给所退仓库 人员；13. 各仓理货员跟据退单对退回商品进行分类、整理，并归入相应的库位；所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.5盘点流程责任归属打单员打单员仓库人员仓库人员财务人员仓库人员打单员仓库主管仓库经理仓库主管仓库经理物流部仓库盘点流程作业指引1. 盘点前做好盘点计划（时间进程、人员安 排）；2. 处理完所有已开单据的岀入库操作与异常:3. 关闭系统进入系统盘点状况：4. 打单员按仓位打印盘点清册：5. 盘点清册统一交接给仓库主管；6. 盘点清册产生后严禁再移动库存；7. 系统关闭后，仓库先处理完所有未完岀

10、入库作 业与异常；8. 未入库/出库商品单独存放，单独凭未处理单 据盘点（如待岀货商品、复核商品、供应商到 货未入库商品）：9. 商品整理按“相同商品集中放置、定容定量、 码放整齐”等原则；10. 盘点表上有系统库存数，初盘人员将初盘数 与差异数填在盘点表上；11. 要填写计算方法，按“（板数 *箱数/板 +散 件）*装箱数+散数”格式写；12. 仓库安盘完成后，主管对库存差异大的商品 进行复核；13. 财务对仓库初盘结果进行复盘或抽盘，复盘 比例由财务决定；14. 财务复盘发现差异，要现场与初盘核实；15. 复盘完成后，仓库主管将盘点表交回信息 组；16. 信息组将实盘数录入系统，并更新库存

11、，产 生盘点盈亏表；17. 主管对盘点盈亏数据进行核实、分析;18. 经理计算仓库人员盘点绩效考核结果;19.仓库经理、主管对盘点进行总结，提出改善 方案并制定改善目标；所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.6胶箱回收管理流程责任归属载具管理员拣货员载具管理员复核员司机调度主管调度主管财务收货员载具管理员物流部胶箱回收管理流程作业流程维修/报废1. 仓库所有回收载具集中专人管理；2. 载具岀厂、回收随系统单据流转；3. 调度员负责载具计账（系统总账与门 店手工账）；4. 拣货员使用载具在载具区领取，原则 上用多少领多少，多余的退回载具区存 放；5. 为降低载具

12、成本，拣货员拣货优先使 用纸箱拣货；6.复核员确保岀货使用的载具的完好；7装车时复核员与司机做好载具交接， 并开载具交接单给司机；8司机送货到客户处与客户做好载具交 接与记录；9. 司机从门店回收的载具必须完好，不 能接收破损载具；10. 损坏的载具由门店申请报废；11.调度主管负责对门店提报的载具报 废申请单进审核与责任判定；正常老化 或质量问题由公司承担减账报损，属门 店损坏则由门店承担赔偿；12. 属门店责任破损的载具由调度主管 向财务提报扣款单，由财务执行扣款；13. 司机将符合回收的载具装车拉回仓 库，并填好载具回收单；14. 返厂后，司机将载具与载具回收单 一并交给收货员复核签字；

13、15. 收货员在核实后的载具回收单上签 名确认，交给调度员做账；16载具管理员对每天回收的载具进行清 洁归位；17.载具管理员将破损的载具集中存 放，定期维修或报损；所属部门物流部文件类型制度、流程文 件 名 称仓库管理制度与操作流程版本号4.7采购收货单传递流程阶段收货员打单员收货主管理货员财务部供应商送货单复核0K收货员签名确认系统收货采购收货单（一式三联）主管审核白联红联存档、传递 （红联自留）白联理货入库签收（黄联自留）财务存档所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.8采购退货单传递流程阶段所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版

14、本号4.9销售出货单传递流程阶段打单员制单（一式四联）白联、红联拣货组复核调度主管司机客户才务部黄联蓝联拣货排车计划存档复核员复核并签名丿丨 名排车单货交接装车送货红联白联客户自留交财务所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.10销售退货单传递流程阶段司机收货员打单员收货主管退货理货员财务部客户退货单客户退货单 收货员点数销售退货单（一式三联）收货员签名确认白联、红联主管审核黄联退货理货员存档、传递（红联自留）白联财务存档所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操作流程版本号4.11其它入库、出库单与库存调拨单传递流程所属物流部文件制度、流程文件部

15、门类型名称仓库管理制度与操作流程版本号5.0内容5.1卸货、验收、入库规定5.1.1厂商交货卸货时，收货员需提供适合的工具协助卸货人员卸货，同时做好货物与人员安全 指引（依4.1供应商交货流程操作。5.1.2商品验收入库依4.2采购收货、退货流程作业指引操作。5.1.3商品收货对生产日期的要求严格依据标准执行。5.2储存、保管、安全规定5.2.1所有储存商品摆放需符合5S之整理、整顿、清扫标准，做到商品摆放整齐、库容 干净整洁，摆放符合“上轻下重”“上小下大”“上零下整”“标示朝外”的原则。5.2.2商品堆放“五距”要符合要求，其中：墙距不少于0.2米，灯距不少于0.3米,柱距、顶距和垛距可根

16、据现场状况与作业的便利性来确定。5.2.3所有商品做到“定容、定量、定位”储存，同一条码、规格的商品使用统一包装 方式。5.2.4商品储存、保管过程中要做好生产日期先后的区分，以便先进先出的有效执行。5.2.5确保所有库存商品包装完好并封箱，散数箱用黄色胶带封箱，避免商品裸露存放。5.2.6仓管员对库内商品要做好日常维护，发现商品有烂包、漏气、胀包等现象时要及时清理移仓，避免影响箱内其它商品质量527仓库所有员工在工作中要尽职尽责，发现有破坏商品及包装现象要及时制止，并 报告上级主管，要坚持维护公司规章制度及原则，保护仓库一切商品。5.2.8仓管员每天自觉维护库区清洁卫生（包括地面、墙角、天花

17、板、商品包装上的卫 生），做好防火、防盗、防破坏工作。5.2.9为使仓库存货账实相符，仓管员必须做好日常盘点和月盘点工作，随时了解仓库 的储备情况，有无库存差异或超储积压、呆滞，并即时上报。5.2.10当客户退回的商品不符合各品牌退货标准及退厂指引时，仓库不能接收此笔 退货，应采取责任人赔款处理。5.2.11搬运、整理商品时必须轻拿轻放，不得随意丢、扔、摔，货品摆放方向必须严格 按包装标识作业；在堆高商品时不得以直接踩踏产品为借助作业，可以使用较硬的木板 垫底或使用梯子。5.2.12各主管在上、下班时要对所负责的仓库区域进行安全检查，检查门、窗、灯是否 关闭，搬运工具、设备是否正常，商品摆放是

18、否正常，若有异常需立即查明原因或上报 主管。5.2.13正确使用仓库各项工具设备（如手动叉车、推车、风扇等），定期保养避免安全 事故的发生。5.2.14为了保证在库物料品质的合理延续，必需做好库存商品的防尘、防虫、防潮等防护工作。5215保持库房内消防器材的齐全、完好，严禁堵塞安全通道与消防器材。5.3拣货、出货规定5.3.1商品拣货出货依4.3销售出库流程作业指引操作。5.3.2商品拣货出货必须严格执行先进先出原则。5.3.3仓库人员要坚持“见单发货、不打白条”的原则，特殊情况需有运营总监签名同意方可发货。广东本集仓库管理制度与操作流程所属部门物流部文件类型制度、流程文件名称仓库管理制度与操

19、作流程版本号5.4退货处理规定5.4.1采购退货依4.2采购收货、退货流程作业指引操作。5.4.2销售退货依4.4销售退货流程作业指引操作，各品牌退货与退货标准参照商品 部提供的各品牌退货标准及退厂指引。5.4.3所有退货在库管理参照5.2储存保管规疋。5.4.4客户退回的商品要及时分类整理，仓管员定期将待退厂商的商品清单给商品部人员,以便联系厂家处理；厂家下次送货时必需将退货清退。545无法退厂商的商品需申请报损处理，跟据商品多少来确定报损周期，最少每个月 报损清理一次。5.5盘点管理规定公司仓库所有商品盘点依据4.5盘点流程执行。5.6单据账目规定5.6.1仓库各类单据操作与传递流程依据第 4.7条到第4.11条各单据传递流程操作执行5.6.2仓库所有自留存档的单据必须按日成捆、按月成箱整理，并做好标示统一存档。5.6.3文员每天及时将交回的单据进行分类、整理与传递，避