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文档简介
1、年季度中铁三局五公司工程试验中心工地试验室监督检查表被督机构全称（盖章）：检杳内容检查结果一、体系1.在授权范围内开展试验检测工 作。2 .外委试验检测机构应取得公 路水运工程试验检测资质等级 证书（含相应参数）、通过计量 认证（含相应参数）且上年度信 用评价为B级以上。3.相关标准规范收集齐全，是否现 行有效。4.工地试验室试验检测人员有无 变更审批手续（如变更）。5.各级主管部门监督检杳中提出 问题的落实整改情况。6.培训计划、培训记录、培训内容、 签到表、培训教材、培训试卷。7.合同制人员、关键支持人员和在 训人员是否得到有效监督，查 监督记录。二、安全、环境1.消防设施（灭火器、灭火桶
2、、灭 活锹）。2.化学试剂柜、电闸箱、气控开关 有无危险标识。4.试验室遗弃的废渣、 废液、废样 等有害物质的处理应符合环保 要求。5.易燃物品是否远离了火源。6.水泥室、养护室等对检测环境有 要求的各功能室应配备干湿温 度计。7.养护室的温度、湿度等满足标准 养护的要求，并有相应的应急保 障措施。8.养护室及同条件养护试件的温 湿度记录。三、仪器设备1.购置申请、仪器设备台帐、计量 器具周期检定计划。2.检查仪器设备鉴定/校准证书及 确认表，修正因子的使用。3.检查仪器设备自校规程、自校记录。4.是否按规定程序进行期间核查。5.检查标准物质是否正确配置。6.检查状态标识（红、黄、绿）； 仪器
3、设备管理卡、检定标识。7.仪器设备是否按规定进行维护、 保养。8.仪器设备运转记录填写是否及 时、完整，有无漏填。四、日常管理1.试验仪器、环境卫生干净整洁。2.留样室有待检、在检、已检区域。3.样品标识清晰、齐全，管理规范。4.化学试剂是否管理台帐、出库登 记台帐。5.资料盒内有卷内目录， 各种台帐 齐。四、检测工作1.试验检测原始记录、报告，数据 真实、可靠。2.试验原始记录信息填写完整（如 使用的仪器设备及计量参数、环 境条件，样品描述）数据填写规 范，无涂改，执行标准正确，结 论正确，签字齐全。3.试验记录、报告不需要填写的栏 目要用“ / ”占位。4.记录、报告格式规范，与设备使 用记录相符。5.数据计算、修约准确。6.原始记录是否附有仪器导出数 据（适合仪器具有导出或打印功 能的）。7.米用的技术标准、规范和规程是 否现行有效。8.出具报告及时，从试验记录到出具报告的时间不得晚于 2天。9.委托检验台账、委托单、试验报 告、质保书齐全。10.不合格品台帐，不合格品报告 及处置资料。11.试验检测频率满足要求。12.试验检测项目、参数齐全。13.参加试验的人员各自签字，不
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