质量管理体系工作方案

1、体系推进实施方案为进一步推进公司自身发展建设和管理创新，全面提升公司的产品质量，优化公 司管理流程，实现管理高效化、运行规范化和标准化，根据总经理提出的“全面推行 ISO9001-2008质量管理体系,ISO14001-2004环境管理体系，GB/T28001-2011职业健 康安全管理体系认证工作，实现流程再造、管理创新和安全生产”要求，结合企业日 常工作和行政效能建设，决定在公司内部全面导入“三和一”管理体系。为保证这项 工作顺利开展，制定本方案。一、指导思想坚持以做最受尊敬的企业为宗旨，以不断进取，跨越发展为统领，按照“观念求变， 管理求严。技术求新，质量求精，谋划求深，服务求诚”的原则

2、，进一步提企业的顾 客满意度和其他方的满意度。二、工作目标 利用8个月左右的时间，在公司各部门全面导入ISO9001-2008质量管理体系,14001-2004环境管理体系，GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。 进一步优化管理组织、规范工作流程、优化工作环境、减少职业病以及工伤事故的发 生。三、总体原则公司导入体系管理工作要本着“整体筹划、全面实施，科学规范、标准管理，求真 务实、注重效能”的原则和“预防为主、过程控制”的要求，建立起符合ISO9001:2008、 ISO14001-2004 GB/T28001-2011标准的管理体系，确保生产过程有效识别、管理和 控制。（一）整

3、体筹划、全面实施。公司导入质量管理体系是一项系统性工作，要根据公 司的统一部署，结合现有的管理体系，依照体系标准的要求，前瞻性考虑并全局筹划， 科学、合理地确立方针和目标，形成一整套适宜有效的工作流程和与此有关的体系文 件，做到指标科学明晰、标准规范统一、操作简便易行。（二）科学规范、标准管理。公司导入质量管理体系是一项科学的规范性工作，应 将国家法律、法规和有关文件融于质量管理体系之中，整合部门工作职责，将管理要求转化为工作流程，形成完整的工作标准和制度、科学的工作流程和高效的工作方式，做到全员参与、全面规范、持续改进，实现管理和服务工作的标准化。（三）求真务实、注重效能。公司导入质量管理体

4、系是一项实践性工作，导入工作 要立足于提高管理和服务的质量和效率，按照PDCA划一实施一检查一处置）模式要求，”写所策划的，做所写的，记所做的，查所记的，改所错的"，不断强化部门绩 效考核，使体系运行和实际工作紧密结合。四、工作范围按照市公司的统一安排，确定人事行政部、供销部、生产部、技术部、财务部、设备 部等6个部门和生产车间导入体系管理。五、具体步骤 根据质量管理体系要求，公司导入体系管理按照以下 6个阶段18 个步骤具体实施。（一）组织准备阶段 （2012年10月15日一2012年10月18日）1 .成立组织机构。根据体系管理要求，公司 总经理为最高管理者，负责对体系的 领导和

5、监督；由最高管理者任命1名管理者代表，成立体系推进工作小组，明确其具 体职责和权限。2 .开展宣贯动员。在公司召开导入体系管理工作动员会后，各部门要召开启动会 议，向相关人员介绍质量管理的基本知识及系列标准的背景情况、基本概念和一般常识。3 .制定工作计划。公司统一遴选确定认证单位和咨询单位。各部门根据要求，制 定详尽的推进工作计划，在咨询单位指导下开展导入的各项工作。（二）学习培训阶段（10月20日10月30日）4 .组织分层次培训。由咨询单位组织开展全员培训、管理者培训、文件编写培训， 学习主要侧重于对体系认知和了解、标准的运用，健全和完善现有管理体系的现实意 义；介绍依据标准运行管理体系

6、的方法以及体系运行中的重点和难点；讲解流程化管理的特点、文件的设计和编写的方法等。5 .开展全方位宣传，全面提升公司人员的质量意识，树立公司行政服务的质量形象。 （三）体系策划阶段（11月1日11月30日）6 .进行管理体系诊断和现有管理流程识别与分析。根据标准要求，基于“凡是重 复性的工作都需要制定流程”，将工作重点放在工作流程的梳理、健全和完善上。同 时确定导入管体系管理需要重点解决的问题，识别、确定本公司所需的国家和行业的 法律、法规、标准，使质量体系建立更具针对性，更符合实际情况。7 .明确组织机构和职责。配合咨询老师考察、了解所属部门的职责、权限和各项 工作的接口，确定部门、车间内部

7、体系的组织机构，明确在质量管理体系中的职责。（四）体系文件编定阶段（12月1日12月31日）8 .确定文件体系框架。拟定需编写的程序文件 （制度）、必要的支撑文件及作业指 导书的目录，指定编制单位，按照提高工作效率、实行简约化管理的原则，在文件数 量尽可能少的基础上构建质量管理体系的文件框架，确保文件化体系的规范、便于执行和有序。9 .制定方针和目标。以ISO9001质量管理体系八项原则为基础，充分考虑各部门 的阶段性工作目标，制定质量方针、质量目标、安全环境目标。10 .编制三级程序文件。按照文件起草、讨论修改、报批实施 3个阶段进行文件编 制。其中，第一层次文件（质量手册）由管理者代表负责

8、编制；第二层次文件（程序 文件）和第三层次文件（各种作业文件）由各责任部门分头编写，交公司推进工作小 组初审。三层次文件都须经管理者代表审定，公司领导小组集体审议通过。（五）体系试运行阶段（1月1日4月15日）11 .宣布体系试运行。人事行政部以最高管理者名义发布质量体系文件，宣布质量体系试运行，以保证体系文件执行的权威性。12 .开展体系运行培训。培训分为 2个层次。针对公司全体人员，开展质量方针、 目标和管理手册等内容的培训；针对岗位操作人员工作人员，开展作业指导书培训。13 .记录体系运行情况。各单位按照三层次文件要求保持体系运行并作好记录。 通 过记录发现管理体系运行中存在的一些不适宜

9、的、 需要完善的问题，为持续改进提供 数据信息支持。14 .监督体系运行。各部门内审员负责对体系日常运行、 执行体系程序文件和质量 管理目标完成等情况的监督，定期向公司体系推进小组报告体系运行情况， 负责协调 各部门的信息交流，及时开展检查，和提出改进建议。15 .进行内部审核。开展管理体系的“内部运行与执行审计”，通过内审验证管理体系运行的符合性和运行结果的有效性。 由管理者代表组织各部门内审员协助， 进行 1-2次内部质量审核，审核结果形成文件后向公司最高管理者报告。对不符合要求情 况及时予以纠正。16 .开展管理评审。各部门组织召开由最高管理者、管理者代表、体系推进工作小 组成员、参加的

10、管理评审会议，对质量管理体系的运行现状和适宜性、 运行的充分性、 结果的有效性进行评审，并通过评审对质量管理体系的改进提出要求。（六）体系审核认证阶段 （4月20日一4月30日）17 .申请审核认证。体系试运行正常后，申请认证公司进行审核认证。在此期间， 针对内审发现的不合格项进行逐项整改，做好整改迎审工作。18 .实施现场审核。认证公司按照合同约定的审核时间，编制具体的审核计划并通 知各部门，实施现场审核。各部门据此组织召开好认证首次和末次会议，全程配合做好现场认证工作。现场审核后，针对审核组所开出不合格项的纠正（预防措施）组织 实施，确保不合格项得到改善或消除，整理相关材料并报送认证机构。

11、六、工作要求（一）管理者重视，确保体系导入工作落到实处。管理者要高度重视，思想认识要 统一，要带头消除各种认识误区，切实树立责任意识。主要管理者要亲自抓，各部门 要成立专门机构，抽调得力人员做具体工作，真正把体系导入工作作为实现管理高效 化、运行规范化和服务标准化的一项重要内容抓紧、抓好。（二）统筹安排，保证体系导入工作顺利开展。体系导入工作要按照本方案进行。 导入工作要做到统筹兼顾，合理安排，注意与业务工作相结合，要用现代化的管理方 法来分析处理管理和服务的质量问题， 不断创新工作方式方法，保证体系导入工作稳 妥、高质量地顺利进行。（三）协调配合，做好体系导入工作各项保障。各部门要按照公司统

12、一要求，调动 所属部门和人员的积极性，上下联动，群策群力，共同推进和落实质量管理体系导入 工作。要认真组织好各阶段工作的衔接，尤其是要组织好相关人员的学习培训， 为体 系导入工作提供充足的人力资源；要处理好日常工作与体系导入的关系， 科学合理搭 配好时间。要为导入工作创造必要的条件，在人、财、物上提供有力的支持和保障。（四）持续改进，做好体系导入工作动态管理。导入体系管理是一项长期工作，持 续改进是体系导入工作的重要原则。 各单位要在学习中运行和改进，在运行和改进中 提高和创新。要定目标、列计划做好动态管理，要在原有的基础上，按照标准要求， 分别组织好所属系统导入工作，切实达到体系工作的完整性，确保公司各部门工作规 范局效。（五）监督检查，保证体系导入工作取得实效。本着规范化、标准化的原则做好导入体系管理工作情况的督促和检查。年终，公司将督查结果作为年度部门工作考核的重要内容。各部门要建立相应的配套考核办法， 建立责任制，实行过错责任追究，从而确保这 一体系长期、有效地运行。七、组织领导为加强对各部门导入ISO9001-2008质量管理体系,ISO14001-2004环境管理体系，GB/T28001-2011职业健康