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文档简介

1、落实安徽省集中整治药品经营企业违法违规行为自查情况报告报告单位：安徽新邦医疗科技有限公司 日期：2016年4月30日检查目录检查核实内容核实结果整改情况挂靠经营、过票走票是否存在出租企业资质或接受挂靠经营企业经营活动能够遵守法规规定和自律，无出租企业资质或接受挂靠经营行为。1、企业员工（工资、社会保险、聘用合同）是否完善，2、采购、销售业务系统是否由一人完成； 1、企业员工（工资、社会保险、聘用合同）管理完善。2、计算机管理系统岗位明确，无采购、销售业务系统由一人完成的情形。购销凭证与物流凭证（如验收、入库、养护、出库等记录）存在不一致性； 公司采购、验收、入库、养护、出库等岗位明确，操作流程

2、衔接合理，无购销凭证与物流凭证（如验收、入库、养护、出库等记录）存在不一致情形。往来资金不使用企业统一账户，存在现金结算；公司采购、销售配送使用统一账户，不存在现金结算情形。检查目录检查核实内容核实结果整改情况挂靠经营、过票走票购销资金和票据流向不一致，增值税票与购销记录、药品实物不一致的；公司无购销资金和票据流向不一致，增值税票与购销记录、药品实物不一致的情形发生药品购销业务在库时间停留短；公司以销定购，除医疗机构急需品种外，无药品购销业务在库时间停留短情形。1、药品购销资质档案资料不全或不真实，2、超方式、超范围经营；1、药品购销资质档案资料经审核并建立了档案。2、公司无超方式、超范围经营

3、情形。购销票据管理开具或接收的票据内容不符合规定的；1、公司采购到货接收的票据内容符合规定。2、销售开具的票据与出库商品一致并符合规定。开具的票据与实际的购销业务金额不符的；公司经营开具的票据与实际的购销业务金额一致。检查目录检查核实内容核实结果整改情况购销票据管理不开票据，将药品销售给基层医疗机构及零售药店；公司经营不存在不开票据，将药品销售给基层医疗机构及零售药店情况。虚开发票或使用假发票；公司为配送企业，不存在虚开发票或使用假发票情形。专门管理药品第二类精神药品购、销、存管理第二类精神药品购、存、销能够严格按照法规规定执行，票帐物相符。含麻黄碱等特殊管理药品交易企业、交易数量、交易人员应备案未备案的；公司经营含麻黄碱等特殊管理药品交易企业、交易数量、交易人员按照法规规定备案管理。含麻黄碱等特殊管理药品收货、运输记录不完整的；公司含麻黄碱等特殊管理药品收货、运输记录完整，并实现计算

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