人力资源KPI指标设计

1、人力资源管理绩效管理、员工绩效管理流程明确企业目标和要求目标分解制定绩效考核计划绩效实施与管理绩效评估绩效反馈与面谈考核结果与运用分类指标设计综合（人力资源）部指标设计名称计算方法或说明绩效标准招聘计划完成率实际招聘到岗的人数约计 划需求人数的比率达到培训计划完成率实际完成的培训项目（次 数）与计划培训的项目 （次达到数）人力成本总额控制率实际人力成本与计划人力 成本的比率不超过人工成本利润率一定时期内企业利润总额 与同期企业人力成本总额达到的比率人事档案归档完整率已归档的人事档案与应归 档总数的比率达到 100%员工自然流动率人员稳定性和人员代谢情况控制在以内关键人才流失率关键人才流失情况不

2、超过工资奖金计算错误次数不超过次员工满意度员工对人力资源工作的综 合满意度达到部门协作满意度其他部门对该部门所提供 的支持和服务满意程度达到其他综合（行政部）指标设计绩效标准达到达到达到不得超过次不得超过次比上期下降不得少于条达到名称文件处理及时率行政办公设备完好率文件资料的归档完整率办公用品供应的及时性会议纪要制作的及时性与准确性人均办公费用节约率合理化建议被采纳次数行政服务满意度其他计算方法或说明在规定时间内处理的文件数与规定的时间内应处理的文件数的比率完好设备台数与设备总台数的比率已归档的人事档案与应归档总数的比率所需办公用品未能及时供应的次数没有按时完成的次数反映公司办公费用的控制情况

3、当期合理化建议采纳的数量各部门对本部门服务支持的满意度绩效标准达到达到达到控制在以内达到达到达到名称财务处理及时率主营业务利润率净资产收益率财务报表差错率应收账款周转率成本费用利润率现金支付准确率资金供应的及时性坏账率其他计算方法或说明及时处理次数与应处理总次 数的比率一定时期主营业务利润率同 主营业务收入净额的比率 某一时期内公司净资产的收 益能力报表的准确程度一定时期内营业收入与平均应收账款余额的比率当期利润额与成本费用总额的比率保证现金准确无误 因资金供应不及时而影响公 司经营活动顺利进行的情况反映公司账务管理能力绩效标准达到达到S达到达到名称市场调研任务达成率广告投放有效率市场推广费用

4、控制率市场占有率媒体正面曝光次数品牌认知度市场毛利润达成率部门成本控制销售部门满意度员工流失率团队骨干员工的成长其他计算方法或说明实际完成的数量与计划总量广告费用增长率与销售收入增长率实际推广费用与计划推广费 用产品销量占该产品整个市场销售总量的比例实际市场毛利与目标市场毛 利的比率部门实际成本（人工、费用）与市场毛利润的比率名称计算方法或说明绩效标准销售计划达成率实际完成的销售额或销售量的比率达到销售收入本期销售收入上期销售收入的差额与上期销售收入的比增长率销售回款率实收销售款与销售收入总额的比率达到销售毛利率销售收入销售成本的差额与 销售收入的比率达到市场占有率产品销量占该类产品整个市 场

5、销售总量的比例达到新客户开发成功率新客户开发工作的完成情况达到客户保有率客户关系维护情况达到其他客服部指标设计名称计算方法或说明绩效标准客户回访率实际回访数量与客户总量的比率达到客户投诉处理及时率规定的时间内处理并回复客 户投诉件数与接受投诉总件达到数的比率投诉解决率解决的投诉数与投诉总次数的比率达到客户满意度客户对该部门工作的满意度评价情况达到客户档案完整率对客户资料的管理状况达到服务响应时间分钟内售后服务一次性成功达到率售后服务质量满意度达到其他后勤部指标设计环境卫生达标率出车及时率车辆调度合理性基础设施故障率危险系数存在情况安全事故发生情况后勤服务满意度后勤支持投诉率物料管理完好率物料失

6、窃控制情况办公设施维修及时性其他检查达标次数与环境卫生检 查总次数的比率在规定的时间内标准无误的 完成出车任务的次数与完成 出车任务的次数的比率 相关部门因车辆调度不合理 而引起的投诉情况出故障设施的数量与设施总 数量的比率达到达到不高于三、评分标准等级考核分值总体表现A 90 分以上B80 分 -90 分C70 分 -80 分D 70 分以下出色、工作业绩始终超越本职常规标准要求。通常具有 下列表现：在规定的时间之前完成任务，完成任务的数 量、质量明显超出规定的标准，得到来自各方的高度评 价优良，工作业绩经常超越本职常规标准要求。通常具有 下列表现：严格按照规定的时间要求完成任务，经常在 数量、质量上超出规定的标准，得到上级的满意 可接受，工作业绩经常维持或偶尔超出本职位常规标准 要求。通常具有如下表现：基本上达到规定的时间、数 量、质量等工作标准，没有上级的不满意不良，工作业绩显著低于常规本职位正常工作标准要求 通常具有如下表现：工作中出现大的失误，或在时间、 数量、质量上达不到规定的工作标准，经常突击完成任 务，经常引起上级和同事的不满四、 绩效管理的沟通省略）五、 考核结果的应用考核等级ABCD考核成绩含义优秀良好合格不合格考核分值90以上80-9070-8070以下月度绩效