北奔PPAP检查清单新

1、SUPPLIER TO FILL IN 供应商填写SUPPLIER PART PPAP CHECKLIST 供供应应商商部部件件PPAP检检查查清清单单PART NO零零件件号号:ISSUE DATE编编制制日日期期:SUPPLIER NAME供供应应商商名名称称:QMS CERTIFICATION 认认证证 :818 325 06 092011.7山山东东德德泰泰机机械械制制造造集集团团有有限限公公司司 ISO 9001 : 2000PART NAME部部件件名名称称: ISO 14000 QS 9000 TS 16949PROJECT NAME项项目目名名称称:2D版版本本号号 : Dat

2、e of Certification认认证证日日期期:H06A-1YTOOLING STATUS模模具具状状态态 : PURPOSE OF APPROVAL批批准准的的目目的的 CATEGORY类类别别New Part 新部件 Safety 安全Important 重要Ordinary 普通Design Change 设计变更RegulatoryProcess Change 工艺变更New Supplier 新供应商Others 其他: Factory / Plant工厂/车间:BEIBEN/EDAG TO FILL IN 北奔/EDAG 填写PPAP Checklist / PPAP 检检查

3、查清清单单递交： 是不适用顾客判定1Completed part submission warrant完整的零件提交保证书Notes:采购部审查签字2Appearance Approval Report外观批准报告研发外观工程师审查签字（同时认可二个外观标准件，北奔和供应商各保存一个）3Design Records设计记录研发工程师审查签字4Design Change Status设计变更状态首次递交无设计更改5Customer Engineering Approval顾客工程批准研发工程师审查签字（根据第6、7、8项）6Dimensional Inspection Report尺寸检查报告质

4、量部审查7Design Validation Test Plan & Reslut设计验证计划及结果研发工程师审查签字8Material Quality Document材料供应商质保书及材料报告质量部审查9Production Validation Test Plan & Reslut 产品验证计划及结果研发工程师审查小批量生产后进行的产品试验（610件）10Process Flow Diagram工艺流程图研发工程师审查11PFMEA 过程失效模式和后果分析研发工程师审查12Design FMEA设计潜在失效模式及后果分析研发工程师审查13Special Character

5、istic List 特殊特性清单研发工程师审查签字14Control Plan控制计划质量部审查签字15Preliminary Process Capability Analysis初始过程研究质量部审查，根据第15项中的特性来完成16Measurement System Analysis测量系统分析质量部审查17Subcontractor list and Bill of material分供方清单和材料清单质量部审查18Qualified Lab Documentation 具有资格实验室的文件要求质量部审查19Sample Product 生产件样品按需提交20Master sampl

6、e 标准样品按需提交LegendLegend 判判定定说说明明: :OKNeed Improvement需要完善NG不好 O - Not Applicable 不适用APPROVALS 批准SUPPLIER Signature & Stamp供应商签字和盖章:BEIBEN Approval北奔批准Engineer Team Leader设计负责人purchasing Team Leader:采购负责人Project Manager项目经理Quality Team Leader:质量负责人研发外观工程师审查签字（同时认可二个外观标准件，北奔和供应商各保存一个）研发工程师审查小批量生产后进

7、行的产品试验（610件）PPAP填写说明 No.序序号号PPAP Element/PPAP 文文件件种种类类填填写写要要求求Remarks备备注注1Completed part submission warrant完整的零件提交保证书按IV版PPAP要求的格式* 附件12Appearance Approval Report外观批准报告有外观要求的零件附OTS外观试验报告和签字确认的外观样件* 附件23Design Records设计记录3D图纸2D数模技术规范(最新的)4Design Change Status设计变更状态若有，附beiben产品工程师签字的更改单* 附件35Customer

8、Engineering Approval顾客工程批准* 附件46Dimensional Inspection Report尺寸检查报告零件的测量报告(3件全尺寸)* 附件57Design Validation Test Plan & Reslut设计验证计划及结果Beiben产品工程师签字的试验大纲*附件6,并附原始试验报告8Material Quality Document材料供应商质保书及材料报告9Production Validation Test Plan &Reslut 产品验证计划及结果报告中应包括标准值和实测值及判定结果。*附件6,并附原始试验报告10Proces

9、s Flow Diagram工艺流程图体现全过程，注明KPC和KCC。附件711PFMEA 过程失效模式和后果分析提交最新版本。附件812Design FMEA设计潜在失效模式及后果分析若无设计职责，则不需要。附件913Special Characteristic List 特殊特性清单Beiben产品工程师签字签字确认。附件1014Control Plan控制计划提交最新版本。附件1115Preliminary Process Capability Analysis初始过程研究测算Ppk。附件1216Measurement System Analysis测量系统分析测量系统R&R报告

10、。附件1317Subcontractor list and Bill of material分供方清单和材料清单材料清单分级至零件的原材料供应商附件1418Qualified Lab Documentation 具有资格实验室的文件要求所有试验应在有资质的试验室进行，附实验室资质证明复印件认可证明19Sample Product 生产件样品提交 3件全尺寸测量的样件。大批量生产样件20Master sample 标准样品供方必须保存一件标准样品,与生产件批准记录保存的时间相同.认可样件附件1第 4 页 零零件件提提交交保保证证书书附件1零件名称_上推力杆支撑座_零件号_818 325 06 0

11、9_安全和或政府法规 是 否工程图样版本号_日期_附加工程变更_日期_图样编号_采购订单编号_重量_11.996_kg检查辅具编号_工程变更等级_日期_供供方方制制造造厂厂信信息息提提交交信信息息供应商名称及供应商代码00162 尺寸 材料/功能 外观顾客名称部门_街道地址山东省新泰市汶南镇陈良村买方名称代码_271200适用范围_城市州邮政编码注：该部件是否含有任何限制的或需要报告的物质是否是否需要通过IMDS提交批准是（填写零件编码、版本及提交日期）否塑料件是否应标注相应的ISO标注编码是否提提交交原原因因 首次提交改为其它可供需选用的结构或材料工程变更分供方或材料来源变更工装:转移、更换

12、、整休或添加零件加工过程变更偏差校正零件在其它地方加工工装停止使用期超过一年其他请说明要要求求的的提提交交等等级级(选选择择一一项项)等级1 只向顾客提交保证书（若指定为外观项目，还应该提交外观件批准报告）等级 2 向顾客提交保证书及产品样品以及有限的支持数据 等级 3 向顾客提交保证书及产品样品以及全部的支持数据等级 4 保证书及顾客规定的其它要求等级 5 保留在供方的制造场所，供评审时使用的保证书及产品样品以及全部的支持数据提提交交结结果果结果： 尺寸测量 材料和性能测试 外观准则 统计过程数据这些结果满足图纸和规范的要求：是否（如果选择“否”请解释）模型/型腔/生产过程_铸坯一条生产线

13、机加工一条生产线，生产周期为10天，日产80件声声明明我在此声明，本保证书使用的样品是我们的代表性零件；已符合适用的生产件批准持续手册第三版的要求。此外，我还保证这些样品是在80/8小时的生产节拍下生产出来的。与本声明有差异的地方我已经在下面做了说明：解释说明：_印刷体姓名_刘丙伦_职务_副经理_电话号码 传真号码授权的供方代表签名_日期_零件保证书处理意见：批准拒收零件功能批准：批准其它放弃顾客名称_顾客签名_ PPAP编号:_日期_采购员: 日期:仅 供 顾 客 使 用 ( 若适用 )附件2第 5 页APPEARANCE APPROV

14、AL REPORT供供应应商商外外观观件件批批准准报报告告附件2PART NUMBER DRAWING NUMER APPLICATION(VEHICLES)零件号818 325 06 09图纸号818 325 06 09应用车型PART NAME BUYER CODEE/C LEVELDATE零件名称上推力杆支撑座采购员代码工程更改水平日期SUPPLIER NAME MANUFACTURING LOCATION 。SUPPLIER CODE(Duns)供应商名称山东德泰机械制造集团有限公司制造厂地址 山东省新泰市汶南镇陈良村 供应商代码REASON FOR SUBMISSIONPART SU

15、BMISSION WARRANT零 件 提 交 保 证 书SPECIAL SAMPLE 特 殊 样 品 RE-SUBMISSION 再 提 交Other 提 交 原 因 PRE TEXTUREFINISH PRODUCTION SHIPMENT第 一 次 零 件 装 运件 装 运ENGINEERING CHANGE工 程 更 改其他APPEARANCE EVALUATION 外观评价SUPPLIER SOURCING AND TEXTURE INFORMATION 供应商纹理来源及表面质感信息PRETEXTURE EVALUATIONCORPORATE REPRESENTATIVE 顾 客 代

16、 表外观无明显凹坑等缺陷表面质量预处理评价SIGNATURE AND DATE 签 字 和 日 期标识*DT*北奔标*000162*818 325 06 09*CORRECT AND PROCEED表面颜色灰色纠正并继续漆膜厚度不小于45umCORRECT AND RESUBMIT附着力240h中性盐雾试验后，表面不允许锈蚀、鼓泡、起皮等现象纠正和再提交加工面粗糙度图纸要求APPROVED TO TEXTURE准许模具做表面质感处理COLOR EVALUATION 颜 色 评 估COLORTRISTIMULUS DATAMASTER MASTERMATERIALMATERIALHUEVALUE

17、CHROMAGLOSSMETALLIC COLORSHOPPINGPARTSUFFIXNUMBERDATETYPESOURCEBRILLIANCESUFFIXDISPOSION 颜 色 下标 颜 色 数 据 标 准样 品 代号 标 准 样品 批 准日 期 材 料 类 型 材 料 来 源 色 彩色调色品度光 泽 金 属 光 泽 颜色供货下标 零 件 认 可 情 况RED红YEL黄GRN绿BLU兰LIGHT明DARK暗DRAY灰CLEAN鲜HIGH高LOW低HIGH高LOW低COMMENTS 备 注SUPPLIER SIGNATUREPHONE NO.DATECUSTOMER REPRESENTI

18、TIVE SIGNATUREDATE 供 应 商 签 字 电 话 日 期 顾 客 代 表 签 字日 期附件3第 6 页附件3更更改改通通知知单单编号:项目名称项目编号产品名称/产品代码所属总成日期 申请部门(或项目组)涉及供应商申请人更改原因产品材料更改 设计更改产品结构更改 物流更改产品重量更改 工程更改总成零件数更改 更改来源：更改内容详述制造工艺更改 客户提出更改外观更改 北奔提出更改其他 其它新增零件记录申请人确认(签字): 申请日期: 批准(签字): -分分发发项项目目组组各各成成员员签签字字-项目经理模具部产品部质量部采购部供应商-注注- 1 请附相关支持文件,如更改后BOM、图纸

19、等.2 所有涉及的更改均需要在更改内容详述中进行描述更改前及更改后的状态,涉及总成零件数更改,则需要对新增零件进行记录,包括零件名称和零件号码.客客户户工工程程认认可可证证CustomerCustomer EngineeringEngineering ApprovalApproval CertificationCertification附件4零件名称Part Name上推力杆支撑座编号No.零件代号Part No.818 325 06 09日期Date11.04.28供应商名称/编号Supplier Name / No.山东德泰机械制造集团有限公司/000162发件人Person who se

20、nd thepart李树波样品数量# of Samples10批准Approval第 次送样Send the sample the time.1送检单编号No. of InspectionSheet1. 任务 2. 试验 3. 结果判断:Judge:合格:Qualified需改进:Need to beimproved不合格:Non- conforming外观:Appearance尺寸:Dimension材料:Material功能:FunctionDV试验:DV Test结结论论: :ConclusiConclusionon认可: Approve有条件认可: Approve underCondi

21、tion否决:Veto顾客设计部门批准：日期：客客户户工工程程认认可可证证CustomerCustomer EngineeringEngineering ApprovalApproval CertificationCertification附件4-1零件名称Part Name被认可的零件名称编号No.送样部门编号零件代号Part No.被认可的零件代号日期Date送样日期供应商名称/编号Supplier Name / No.被认可的零件供应商名称/编号发件人Person who send thepart送样人样品数量# of Samples送样数量批准Approval送样部门负责人第 次送样S

22、end the sample the time.送样次数送检单编号No. of InspectionSheet送检单上的编号1. 任务 2. 试验 3. 结果判断:Judge:合格:Qualified需改进:Need to beimproved不合格:Non- conforming外观:Appearance尺寸:Dimension 在相应的框格内打材料:Material功能:FunctionDV试验:DV Test结结论论: :ConclusiConclusionon认可: Approve有条件认可: Approve underCondition否决:Veto 在相应的框格内打 附件5第 11

23、 页 生生产产件件批批准准-尺尺寸寸测测量量报报告告附件5供方：零件编号：山东德泰机械制造集团有限公司818 325 06 09检验机构名称：零件名称：质量保证部上推力杆支撑座项目尺寸/规范数量特殊特性供方测量结果合格 不合格1厚30329.9,30.2,30.2合格2孔8-18.5318.6，18.6,18.7合格3中心距90390.1,90.02,90.05合格4中心距1003100.18，100.16,100.24合格5中心距2003199.96,200.04,200.12合格6螺孔 4-M201.5-6H3螺纹塞规合格7中心距1523152.14，152.08,152.06合格8平行度

24、0.230.12,0.08,0.14合格9平面度0.430.1,0.1,0.2合格10垂直度0.330.12,0.24,0.23合格11倾斜度0.50.32,0.15,0.24合格编制：日期：审核：日期：附件6第 12 页附件6 Design / PRODUCTION VERIFICATION PLAN AND REPORT 产产品品验验证证计计划划和和报报告告Date:日期：System 系统Assembly 总成Program 项目Design Engineer上推力杆支撑座设计工程师 黄烈兵Subsystem 子系统Component 零部件Latest Design LevelConc

25、urred818 325 06 09最新工程更改等级：批准Test/NameDesignSample SizeStart TimingCompletionItemSourceAcceptance Criteria Test methodTest ResultsLevel样件数开始时间TimingTestEquipmentTestLocationRemarkTested完成日期序号测试项目名称接收标准试验方法测试结果测试的工程等级Req.TestedSchedActualSchedActual测试设备 测试地点备注要求实测计划实际计划实际1铸铸件件探探伤伤检检测测GB 9444磁粉探伤机无裂纹1

26、00%62盐盐雾雾腐腐蚀蚀试试验验GB10125烟雾试验箱耐盐雾试验时间144h1件/1000件13拉拉力力试试验验GB/T228拉力试验机抗拉强度450MPa屈服强度310MPa1件/1000件1456编制(Edit)： 编制工程师签字试验工程师会签客户审核(Customer approval)：北奔主管工程师签字确认附件7第 13 页过过 程程 流流 程程 图图 附件7零件号：818 325 06 09图 纸 号：818 325 06 09更改级别：零件名称:上推力杆支撑座图 纸 日 期：更改日期第 页 共 页工工序序号号制制造造移移动动储储存存 检检验验 操操 作作 描描 述述特特 殊殊

27、 特特 性性备备注注符符号号KPCKCCA原材料运至铸造车间10熔炼A球化20浇铸A检验30清砂防锈A磁粉探伤70清砂防锈A半成品储存A半成品库运至汽配三车间编制：校对：审核：标准化：会签：附件7第 14 页过过 程程 流流 程程 图图 附件7零件号：818 325 06 09图 纸 号：818 325 06 09更改级别：零件名称:上推力杆支撑座图 纸 日 期：更改日期第 页 共 页工工序序号号制制造造移移动动储储存存 检检验验 操操 作作 描描 述述特特 殊殊 特特 性性备备注注工工序序号号制制造造移移动动储储存存 检检验验 操操 作作 描描 述述特特 殊殊特特 性性备备注注符符号号KPC

28、KCC100铣底面110铣上侧面120钻小孔130铣侧面140铣另一侧面150钻攻螺纹孔A检验A汽配三车间运至包装车间B1脱脂B2水洗附件7第 15 页过过 程程 流流 程程 图图 附件7零件号：818 325 06 09图 纸 号：818 325 06 09更改级别：零件名称:上推力杆支撑座图 纸 日 期：更改日期第 页 共 页工工序序号号制制造造移移动动储储存存 检检验验 操操 作作 描描 述述特特 殊殊 特特 性性备备注注工工序序号号制制造造移移动动储储存存 检检验验 操操 作作 描描 述述特特 殊殊特特 性性备备注注符符号号KPCKCCB3除锈B4水洗B5中和表调二合一B6水洗B7磷化

29、B8水洗B9干燥B10喷塑B11烘烤B12打标记附件7第 16 页过过 程程 流流 程程 图图 附件7零件号：818 325 06 09图 纸 号：818 325 06 09更改级别：零件名称:上推力杆支撑座图 纸 日 期：更改日期第 页 共 页工工序序号号制制造造移移动动储储存存 检检验验 操操 作作 描描 述述特特 殊殊 特特 性性备备注注工工序序号号制制造造移移动动储储存存 检检验验 操操 作作 描描 述述特特 殊殊特特 性性备备注注符符号号KPCKCCB13防锈A抽样检验B14包装A包装车间运至成品库A产品储存A产品交付过过 程程 流流 程程 图图 附件7填表说明零件号：图纸号：更改级

30、别：零件名称: 图纸日期：更改日期：第 页 共 页工工序序号号 制制造造 移移动动 储储存存 检检验验 操操 作作 描描 述述特特 殊殊 特特 性性备备注注符符号号KPCKCC5 5原辅材料、骨架等零件入库检验与储存51原辅材料、骨架等零件入库检验SC骨架锥度孔尺寸、气囊螺钉孔位置尺寸、六角孔尺寸CC骨架冲击试验52原辅材料、骨架等零件储存1010配料101模内漆组合料配置2020浇注预检201检查模温、料温，进行流量及料比测试，测定自由发泡密度SC聚醚多元醇、异氰酸酯配比30浇注前准备工作301清理模具302喷脱模剂303模内喷涂304检查骨架305安放骨架 编制：校对：审核：标准化：会签：

31、试制阶段由技术中心负责编制、校对、标准化；项目经理审核，各相关子公司工艺科会签。附件8第 18 页附附件件8 8潜潜 在在 的的 失失 效效 模模 式式 及及 后后 果果 分分 析析( (过过程程 FMEA)FMEA)FMEA 编编号号：(1)(1) 共共 5 页页第第1页页项项目目上推力杆支撑座（818 325 06 09过过程程责责任任生生产产科科编编制制人人刘刘斌斌车车型型年年/车车辆辆类类型型(5)关关键键日日期期2011.5.4FMEA日日期期： (编编制制) 2011.7( 修修订订 ) ：(7)核核心心小小组组张张光光金金 李李会会忠忠 张张继继奎奎 姜姜伟伟健健 曹曹永永军军过

32、过程程功功能能潜潜在在失失效效潜潜在在的的严严重重级级潜潜在在失失效效的的频频度度现现行行过过程程现现行行过过程程探探测测风风险险顺顺序序建建议议措措施施责责任任及及目目标标措措 施施 结结 果果(22)要要求求模模式式失失效效后后果果度度数数(S)别别起起因因/机机理理O控控制制预预防防控控制制探探测测度度D数数RPN 完完成成日日期期采采取取的的措措施施(21)SODRPN原原材材料料检检验验原原材材料料粒粒度度、水水分分超超差差材材料料不不能能正正常常使使用用 5供供应应商商过过程程控控制制不不稳稳定定3材材 料料 标标 准准 ，供供 应应 商商 材材 质质报报告告单单材材料料进进货货抽

33、抽检检，使使用用发发现现异异常常及及时时送送检检345熔熔炼炼化化学学成成分分超超差差材材料料力力学学性性能能7炉炉料料配配制制不不当当2控控制制温温度度228浇浇铸铸浇浇铸铸效效果果不不好好组组织织波波动动较较大大7试试样样检检验验误误差差2合合格格后后出出炉炉光光谱谱进进行行表表样样鉴鉴定定228落落件件、清清砂砂铸铸件件损损伤伤铸铸件件不不合合格格4破破壳壳时时敲敲打打、产产品品结结构构不不合合理理4按按 工工 艺艺 要要 求求浇浇铸铸浇浇注注工工自自检检464磨磨浇浇注注口口2 2、孕孕育育处处理理不不合合格格1、产产品品性性能能达达不不到到要要求求8砂砂轮轮磨磨损损，操操作作不不当当

34、2操操 作作 前前 检检 查查砂砂轮轮自自检检、巡巡检检348正正火火2、顾顾客客退退货货8加加热热温温度度设设定定有有误误，保保温温时时间间不不够够，装装炉炉量量不不合合理理，设设备备不不正正常常2选选 择择 合合 适适 的的加加 热热 温温 度度 、保保温温时时间间自自检检、巡巡检检464抛抛丸丸表表面面质质量量粗粗糙糙影影响响外外观观质质量量8抛抛丸丸时时间间短短，钢钢丸丸粒粒度度大大，装装量量过过多多2按按 要要 求求 控控 制制时时 间间 、 钢钢 丸丸粒粒度度自自检检248附件8第 19 页潜潜 在在 的的 失失 效效 模模 式式 及及 后后 果果 分分 析析( (过过程程 FME

35、A)FMEA)FMEA 编编号号：(1)(1) 共共 5 页页第第1页页项项目目上推力杆支撑座（818 325 06 09过过程程责责任任生生产产科科编编制制人人刘刘斌斌车车型型年年/车车辆辆类类型型(5)关关键键日日期期2011.5.4FMEA日日期期： (编编制制) 2011.7( 修修订订 ) ：(7)核核心心小小组组张张光光金金 李李会会忠忠 张张继继奎奎 姜姜伟伟健健 曹曹永永军军过过程程功功能能潜潜在在失失效效潜潜在在的的严严重重级级潜潜在在失失效效的的频频度度现现行行过过程程现现行行过过程程探探测测风风险险顺顺序序建建议议措措施施责责任任及及目目标标措措 施施 结结 果果(22)

36、要要求求模模式式失失效效后后果果度度数数(S)别别起起因因/机机理理O控控制制预预防防控控制制探探测测度度D数数RPN 完完成成日日期期采采取取的的措措施施(21)SODRPN探探伤伤探探伤伤2、操操作作者者责责任任心心不不强强2按按 相相 关关 规规 定定标标识识明明确确自自检检、巡巡检检64铸铸件件检检验验3、员员工工工工作作不不认认真真2按按 要要 求求 对对 照照库库 存存 材材 料料 标标识识运运料料自自检检、巡巡检检42防防锈锈漏漏检检影影响响装装配配及及企企业业信信誉誉8操操作作者者责责任任心心不不强强1按按 成成 品品 检检 验验规规 范范 进进 行行 检检验验64铣铣底底面面

37、铣铣上上平平面面2、工工人人看看不不懂懂工工艺艺卡卡片片 248钻钻小小孔孔工工 艺艺 卡卡 片片 规规定定 自自 检检 、 巡巡检检铣铣一一侧侧面面1、氧氧化化皮皮清清除除不不净净清砂不彻底导致外观不好4操作者操作不当2216铣铣另另一一侧侧面面清砂时间过短工工 艺艺 卡卡 片片 规规定定钻钻攻攻螺螺纹纹孔孔2、生生锈锈外外观观不不好好51防防锈锈液液配配置置不不当当2自自检检、巡巡检检220成成品品检检验验2操操作作者者操操作作不不当当工工 艺艺 卡卡 片片 规规定定 自自 检检 、 巡巡检检喷喷 塑塑生生锈锈影响产品外观5防护措施不当2工工 艺艺 卡卡 片片 规规定定 自自 检检 、 巡

38、巡检检自自检检、巡巡检检220检检 验验磕磕碰碰划划伤伤外观不好3操作者操作不当5工工 艺艺 卡卡 片片 规规定定自自检检、巡巡检检230包包装装自自检检、巡巡检检表表面面质质量量粗粗糙糙影影响响外外观观质质量量8附件8说明Page 201 填入FMEA文件编号，以便查询2 所分析的总成，分总成或零件的过程名称、编号3 部门或项目小组4 项目小组中负责FMEA的工程师的姓名、电话和所在部门的名称5 将使用或正被分析过程影响的预期的年型及车型例：1994/STN20006 最初FMEA预定完成的日期，改日期不应该超过计划开始生产的日期7 FMEA原稿的日期及最新修订的日期8 有权确定和/或执行该

39、项任务的责任部门和个人姓名（建议所有参加人员的姓名、部门、电话都应记录在一张分表上。9简要描述被分析的过程或工序（如注塑、浇注、装配），并简要说明过程或工序的目的。如果工艺过程包括许多具有不同失效模式的工序（如装配），那么可以把这些工序做法作为独立过程列出。10过程可能发生的不满足过程要求和/或设计意图的形式，是对某具体工序不符合要求的描述。它可能是引起下一道工序的潜在失效模式，也可能是上一道工序潜在的失效后果（如松动、开裂、脱胶等）。在FMEA准备中，应假定提供的零件/材料是合格的。11失效模式对顾客的影响，顾客可以是下一道工序，后续工序、整车厂和/或车主。应根据顾客可能注意到的或经历的情况

40、来描述失效的后果。对最终使用者来说，失效后果应一律用产品性能来描述（如噪声，工作不正常，不稳定，外观不良等）。如果顾客是下一道工序或后续工序，失效后12严重度是潜在失效模式对顾客得额影响后果的严重程度程序评价，严重度仅适用于失效的后果，评估分为1到10级。见表1。13 对关键过程特性进行分级（见特殊特性的管理规定）并进行标识14失效是怎么发生的，并依据可以纠正或控制的原则来描述。应描述那些起主要作用、容易得到控制的原因，典型的失效原因（如：焊接电压不正确，扭矩过大等），列表应明确记录具体的错误或误操作情况（如：操作者未装密封垫）而不应用一些含糊不清的词语15 具体的失效原因发生的频率，可以分1

41、到10级来估计频度的大小，只有导致相应失效模式的发生，才能考虑频度分级。16现行控制过程：对尽可能阻止失效模式的发生，或者探测将发生的失效模式的控制的描述，也指已经用于或正用于相同或相似的过程的那些控制方法（如：应用的统计过程控制、纠错装置等）。有两类过程控制：预防：防止失效的起因/机理或失效模式出现，或者降低其出现的机率。探测：探测出失效的起因/机理或者失效模式，导致采取纠正措施。17指在零部件离开制造工序或装配工位之前，以16栏中上第（2）种现行过程控制方法找出失效原因过程缺陷的可能性的评价指标；或者用第（3）种过程控制方法找出后续发生的失效模式的可能性评价指标。评价指标分1到10级。假设

42、失效已发生，然后评价所有“现行过程控制方法”18RPN（S）（O）（D）。如果风险评价指数很高，工艺人员必须采取纠正措施，努力减小该值。在一般实践中，不管PRN的结果如何，当严重（S）高时，就应予于特别注意。当有客户特殊要求时（如SGM规定RPN值不应大于40），应确保采取措施满足客户要求。19当失效模式按RPN值排出先后次序后，应首先对排在最前面的事和最关键的项目采取纠正措施，若失效的根本原因不祥，则建议采用措施应通过统计试验设计（DOE）来确定。任何建议措施的目的都是为了减小严重度、频度或/不易探测度的数值。如对某一特定原因无建议措施，那么在该栏注明“无”20 负责建议措施的部门和个人，以

43、及预计完成的日期21 实施一项措施后，简要记载具体的执行情况，并记下日期22明确了纠正措施后，估计并记录纠正后的频度，严重度和不易探测度数，计算并记录纠正后的PRN值，纠正后的PRN值应复查，而且如果有必要考虑进一步的措施，还应重复（19）到（22）的步骤。附件9第 21 页附件9_系统_子系统潜潜 在在 的的 失失 效效 模模 式式 及及 后后 果果 分分 析析( (设设计计FMEA)FMEA)FMEA编号：共 页,第 页_部件：上推力杆支撑座设计责任：编制人：车型年/车辆类型：关键日期：2011.7.28核心小组： 张光金、李会忠、张继奎、姜伟健、赵万虎FMEA日期（编制）： （修订）20

44、11.7 项目严不可 风险措施结果潜在的失潜在的重 级潜在的失效频现行现行探测 顺序建议责任及目标效模式失效后果度 别原因/机理度设计控制设计控制度数数措施完成日期采取的措施 S O DRPN功能SO预防探测数附件10第 22 页 特特 殊殊 特特 性性 清清 单单SpecialSpecial CharacteristicCharacteristic ListList 附件10 产 品 名 称Product Name上推力杆支撑座 零 件 号Part No.818 325 06 09 关 键 产 品 特 性Key Product Characteristic 关 键 控 制 特 性Key Co

45、ntrol Characteristic 描 述Describe 符 号Symbol 描 述Describe 符 号Symbol熔炼KCC钻孔8-15.5KCC喷塑KCC 横 向 协 调 小 组 7Cross-functional team 姓 名Name 部 门Department 电 话Tel.赵万虎质保伟健技术永军生产继奎生产丙伦市场顾 客 批 准：CustomerApproval附件10说明Page 231、被描述的产品名称2、被描述的产品零件号3、对关键产

46、品特性的描述4、与安全法规有关的用D表示，与安全法规无关的用B表示5、对关键控制特性的描述6、与安全法规有关的用D表示，与安全法规无关的用KCC表示7、参与产品特殊特性定义的APQP小组成员附件11第 24 页控控 制制 计计 划划附附件件11CONTROL PLAN控控制制计计划划编编号号Code：DT/TS0214-2005DT/TS0214-2005样样件件 试试生生产产生生产产主主要要联联系系人人/电电话话 Key contact/Phone:首首次次发发布布日日期期 First Issue Date: 11.3.1011.3.10共共 页页Prototype Pre-launchPr

47、oduction赵赵万万虎虎 1395487335813954873358修修订订日日期期 Revision Date: Pages in all工工件件名名称称 Part Name: 上上推推力力杆杆支支撑撑座座工工程程水水平平 Engineering level：11.4.2811.4.2811.5.411.5.4工工件件编编号号 Part No.818818 325325 0606 0909工工厂厂 Plant: 山山东东德德泰泰机机械械制制造造集集团团有有限限公公司司顾顾客客批批准准/日日期期 Approvais/Date:第第 页页最最后后项项目目和和客客户户 End Item:H0

48、9/H09/北北奔奔 11.5.411.5.4No. Page制制造造用用机机器器、特特性性 Characteristics方方法法 Methodology工工序序名名称称装装置置、夹夹具具、过过程程特特性性产产品品特特性性类类别别产产品品/工工艺艺评评价价方方法法样样本本大大小小/频频次次分分析析方方法法执执行行部部门门/人人出出现现失失控控时时的的应应变变措措施施Process Name 工工具具及及其其编编号号Process ProductType技技术术条条件件EvaluationSample Size/AnalysisExecutantReaction plan when out o

49、f controlEquip.,ToolsParameterCharacteristicProdt./Proc.MethodFrequencyMethodFacilities &No.Spec.10 原原材材料料检检验验 光光谱谱分分析析仪仪化化学学成成份份光光谱谱分分析析仪仪称称5g5g检检验验首首检检质质保保/刘刘丙丙春春隔隔离离，通通知知采采购购部部按按不不合合格格品品处处理理20熔熔炼炼1T中中频频熔熔炼炼炉炉温温度度KCCKCC 1600以以上上WGG2-201光光学学高高温温计计、时时钟钟首首检检、自自检检、巡巡检检生生产产/陈陈业业成成40 浇浇铸铸浇浇铸铸包包温温度度出

50、出炉炉1540-1560测测温温仪仪1/包包首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/张张光光玉玉隔隔离离，返返工工再再检检查查50 落落件件、清清砂砂锤锤子子、抛抛丸丸机机抛抛丸丸时时间间40-40-50min50min外外观观抛抛丸丸时时间间40-50min40-50min，表表面面允允许许少少量量残残砂砂目目测测100%首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/张张光光玉玉隔隔离离，返返工工再再检检查查60 磨磨浇浇注注口口砂砂轮轮机机浇浇口口余余根根0.3mm0.3mm目目测测100%首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/张张光光玉玉隔隔离离，返返工工再再检检查查70 正正火火温温度度硬硬度度

51、、金金相相加加热热8901089010，保保温温24min/24min/框框硬硬度度计计、金金相相显显微微镜镜1件件/炉炉首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/张张光光玉玉1 1、隔隔离离，返返工工再再检检查查2 2、记记录录80 抛抛丸丸抛抛丸丸机机抛抛丸丸时时间间表表面面无无残残砂砂抛抛丸丸时时间间50-60min50-60min，表表面面无无残残砂砂目目测测100%首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/张张光光玉玉隔隔离离，返返工工再再检检查查90 探探伤伤磁磁粉粉探探伤伤机机缺缺陷陷判判定定检检测测无无裂裂纹纹目目测测200%首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/张张光光玉玉1 1、隔

52、隔离离，标标识识报报废废2 2、记记录录A 铸铸件件检检验验外外形形尺尺寸寸产产品品图图纸纸游游标标卡卡尺尺0-300/0.02100%首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/张张光光玉玉1 1、隔隔离离，返返修修、标标识识报报废废2 2、记记录录A 防防锈锈防防锈锈槽槽防防锈锈液液PHPH值值防防锈锈效效果果产产品品全全部部浸浸透透，PHPH值值88目目测测，PHPH试试纸纸1次次/槽槽首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/张张光光玉玉1 1、隔隔离离，返返工工再再检检查查附件11第 25 页控控 制制 计计 划划附附件件11CONTROL PLAN控控制制计计划划编编号号Code：DT/TS

53、0214-2005DT/TS0214-2005样样件件 试试生生产产生生产产主主要要联联系系人人/电电话话 Key contact/Phone:首首次次发发布布日日期期 First Issue Date: 11.3.1011.3.10共共 页页Prototype Pre-launchProduction赵赵万万虎虎 1395487335813954873358修修订订日日期期 Revision Date: Pages in all工工件件名名称称 Part Name: 上上推推力力杆杆支支撑撑座座工工程程水水平平 Engineering level：11.4.2811.4.2811.5.411

54、.5.4工工件件编编号号 Part No.818818 325325 0606 0909工工厂厂 Plant: 山山东东德德泰泰机机械械制制造造集集团团有有限限公公司司顾顾客客批批准准/日日期期 Approvais/Date:第第 页页最最后后项项目目和和客客户户 End Item:H09/H09/北北奔奔 11.5.411.5.4No. Page制制造造用用机机器器、特特性性 Characteristics方方法法 Methodology工工序序名名称称装装置置、夹夹具具、过过程程特特性性产产品品特特性性类类别别产产品品/工工艺艺评评价价方方法法样样本本大大小小/频频次次分分析析方方法法执执

55、行行部部门门/人人出出现现失失控控时时的的应应变变措措施施Process Name 工工具具及及其其编编号号Process ProductType技技术术条条件件EvaluationSample Size/AnalysisExecutantReaction plan when out of controlEquip.,ToolsParameterCharacteristicProdt./Proc.MethodFrequencyMethodFacilities &No.Spec.100 铣铣底底面面XA5032立立式式铣铣床床，铣铣底底面面夹夹具具工工件件固固定定夹夹具具上上正正确确定定

56、位位高高度度尺尺寸寸高高度度：30 、96游游标标卡卡尺尺0-150/0.02高高度度尺尺0-300/0.02100%首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/田田峰峰1 1、隔隔离离，返返修修、标标识识报报废废2 2、记记录录110铣铣上上平平面面XA5032立立式式铣铣床床，铣铣平平面面夹夹具具工工件件固固定定夹夹具具上上正正确确定定位位高高度度尺尺寸寸高高度度： 30游游 标标 卡卡 尺尺 0-300/0.02 高高 度度尺尺0-300/0.02100%首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/田田峰峰1 1、隔隔离离，返返修修、标标识识报报废废2 2、记记录录120钻钻小小孔孔Z5125立立钻

57、钻，钻钻孔孔夹夹具具工工件件固固定定夹夹具具上上正正确确定定位位内内径径尺尺寸寸KCC 内内径径15.5游游 标标 卡卡 尺尺 0-150/0.02100%首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/田田峰峰1 1、隔隔离离，返返修修、标标识识报报废废2 2、记记录录130铣铣一一侧侧面面XA5032立立式式铣铣床床，铣铣底底面面夹夹具具工工件件固固定定夹夹具具上上正正确确定定位位高高度度尺尺寸寸高高度度：48角角度度：65.10游游 标标 卡卡 尺尺 0-300/0.02 高高 度度尺尺0-300/0.02100%首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/田田峰峰1 1、隔隔离离，返返修修、标标识识报

58、报废废2 2、记记录录140铣铣另另一一侧侧面面XA5032立立式式铣铣床床，铣铣底底面面夹夹具具工工件件固固定定夹夹具具上上正正确确定定位位高高度度尺尺寸寸高高度度：48角角度度：65.11游游 标标 卡卡 尺尺 0-300/0.02 高高 度度尺尺0-300/0.02100%首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/田田峰峰1 1、隔隔离离，返返修修、标标识识报报废废2 2、记记录录150钻钻攻攻螺螺纹纹孔孔 Z5125立立钻钻，钻钻孔孔夹夹具具工工件件固固定定夹夹具具上上正正确确定定位位螺螺孔孔尺尺寸寸螺螺孔孔M20X1.5M20X1.5游游 标标 卡卡 尺尺 0-300/0.02100%首

59、首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/田田峰峰1 1、隔隔离离，返返修修、标标识识报报废废2 2、记记录录A成成品品检检验验加加工工尺尺寸寸100%100%检检验验规规范范游游 标标 卡卡 尺尺 0-300/0.02 高高 度度尺尺0-300/0.02100%首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/张张宁宁1 1、隔隔离离，返返修修、标标识识报报废废2 2、记记录录A喷喷 塑塑喷喷涂涂流流水水线线酸酸性性浓浓度度、磷磷化化液液浓浓度度外外观观KCC酸酸洗洗液液比比重重值值1.06-1.1951.06-1.195，总总酸酸度度45-6045-60点点，游游离离酸酸度度4-94-9点点比比 重重 计计

60、 、 化化验验2 2次次/ /班班首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/安安光光伟伟1 1、隔隔离离，返返修修、标标识识报报废废2 2、记记录录A检检 验验外外观观、厚厚度度、结结合合力力144h144h烟烟雾雾试试验验无无锈锈蚀蚀 目目 测测 、 烟烟 雾雾试试验验箱箱1 1件件/ /班班首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/安安光光伟伟1 1、隔隔离离，返返修修、标标识识报报废废2 2、记记录录A包包装装打打包包机机、打打包包带带、扣扣外外观观整整齐齐、牢牢固固每每班班、不不同同产产品品检检验验一一次次首首检检、自自检检、巡巡检检质质保保/安安光光伟伟1 1、隔隔离离，返返修修2 2、记记录录附件11第 26 页控控 制制 计计 划划附附件件11CONT