第五部资料管制制度1

1、第五部、资料管理制度1笫六部分:工程技术资料管理制度第一条、为了健全和提高集团工程技术资料管理工作，也为了单位工程的竣 工资料，按照业主的规定能够准确、齐全、工整、及时地移交，并最终达到符合 业主、监理、档案馆规定、项LI工程移交达标要求和评选国家优质工程奖的要求。 依照有关文件和规定，制定本集团工程技术资料管理制度。第二条、适用范围适用于本集团公司承建的项H工程施工、竣工资料管理。第三条、定义工程技术资料：包括施工记录、隐蔽验收记录、检验评定记录、检验记录（试 验报告）、原材料出厂质量保证书（产品合格证）、设计变更、图纸、施工组织设 计、开竣工及验收资料、声像资料等其他相关质量记录、施工记录

2、和外来文件等。笫四条、引用标准和编制依据4.1、集团公司程序文件。4.2、集团公司技术质量管理办法。4.3、建筑工程施工质量验收统一标准（GB5 0 30 0 -2 0 01）笫五条、管理体制5.1、集团质量安全部成立工程资料管理领导小组，主管工程资料管理工作。5.2、各项LI部成立工程资料管理小组,ill项LI技术负责人任组长，负责工程资料管理工作。5.3、资料员负责工程技术资料的收集、整理、装订。5.4、资料员应相对稳定，不宜经常调动和更换。笫六条、职责6.1、集团总工（或集团技术负责人）负责本制度的批准。6.2、项经理（项LI技术负责人）负责本制度的审核。6.3、工程技术资料III项口资

3、料员归口管理，并且提供行业有效的纸张表格和 电子文本表格。6.4、项LI质检员提供工程编号、单位工程名称、分部分项工程名称（质量 检验评定划分表），并负责检验评定资料的记录、编辑、收集、整理、装订、移 交。6.5、项U技术负责人和资料员对上交资料进行审核，对不合格资料拒绝接收, 并要提出整改意见，下发整改通知单返回各部门，直到收到合格资料为止。6.6、质检员负责照片资料（包括底片）和声像资料的记录、收集、编辑和 汇总。6.7、山资料员负责材料的报审工作，材料员提供真实和原始的材料合格证、 说明书。6.8、项目资料员负责开工、停工、复工、竣工验收报告、中间交接验收等 资料的办理。6.9、质检员负

4、责检验评定资料的记录、编辑、收集、整理汇总、装订、移交。6. 1 0工长负责原始资料的记录、编辑、验收、签字工作（包括各种施工记 录、隐蔽记录、测量记录、工程隐蔽报审表等其它与质量相关的记录）。6.11、试验员负责对水泥、砂、石的跟踪、钢筋车间负责对钢材总量的跟踪、 钢筋工长负责单位丄程钢筋跟踪记录。6.12、由技术负责人牵头,会同施工员、质检员、资料员共同负责竣工图的 更改工作。6.1、3项目资料员负责施工组织设计、图纸、设计变更的收集、整理、汇 总。6.14、项LI资料员负责纸张资料、电子文本资料和光盘资料的收集、编辑、 汇总、刻录和移交。6.15、试验员负责提供真实和原始的试验报告，必须

5、健全和保存各种完整的 台帐、原始记录和试验报告。第七条、程序7. 1、原始资料由施工员及相关人员填写，交给资料员，由资料员用计算机打 印交给施工员及相关人员。7.2、施丄员及时签字,并将完整的资料交资料员。7.3、钢筋班长或试验员对每批进场的材料进行取样，试验样品与合格证一同 交中心试验室试验员，并填写试验委托单，试验委托单内容必须完整（包括时间、 取样地点、供货单位、材料生产厂家、合格证编号、批号、型号、规格、数量、 出厂日期、取样人、见证人、出厂检验标准、合格证等）由试验室进行试验并出 正式的试验报告，对试验室没有能力试验的材料及时通知总工程师进行解决。7.4、材料员或钢筋班长根据试验室提

6、供的合格材料的试验报告和原材料合 格证填写材料报审表，并经监理审核签字后，立即交相关负责人。7. 5、材料员将原材料合格证（合格证必须为原件、要求厂家提供A4标准、内容要清晰完整）和报验单及时交资料员和相关负责人。7.6、焊接试验分焊前模拟试验、现场取样试验和见证试验，各施工员提 前通知班组制作焊前模拟试件，现场必须做现场取样试验和现场见证试验，并详 细填写焊接试验委托单（包括焊接种类、焊接方法、接头型式、母材规格、试件 代表接头数量、焊条型号、焊工姓名、焊工合格证号、钢筋原材料试验报告编号、 单位工程名称、结构部位、取样人、见证人、委托日期等），将委托单和试件交试 验室，并按试验报告填写钢筋

7、隐蔽和检验评定资料，钢筋隐蔽资料需要填写现场焊 接取样试验编号，检验评定资料需要填写所有焊接报告编号。7. 7、钢筋班长按照钢筋下料单对钢材进行总量跟踪，并填写钢筋半成品 出厂证明和钢材跟踪记录（包括单位工程名称、结构部位、钢筋种类、数量、焊 接报告、检验质量等），钢筋半成品出厂证明随半成品交班组。钢筋跟踪记录钢筋 班长填写,每周星期一交资料员输入计算机。试化验员根据钢筋跟踪记录通知中 心试验室打印单位工程钢筋试验报告和焊接试验报告。7. 8水泥、砂、石原材料进场记录、栓搅拌记录、栓质量控制记录由工地 试验员填写，每及时交资料员输入计算机并打印。试化验员跟踪试验室水泥试验 报告、砂子试验报告和

8、石子试验报告。7.9、工程隐蔽质量报验单和隐蔽资料山施工员填写，并将焊接报告、自 检记录一同交质检员，经质检员现场检查和审核签字后交监理工程师，监理工程 师检查认可签字后返回施工员。分项工程质量验收通知单山施工员填写，经自检 合格后与自检资料一同交质检员，质检员检查合格后，山技术负责人通知监理进 行验收并在检验评定资料上签字。7.10、施工员填写混凝土浇灌通知单后经各部门检查验收合格和签字后才能浇筑混凝土（商栓）。浇筑混凝土前必须提前将混凝土浇灌通知单交 工地试验员,保证提前配料和混凝土搅拌记录、混凝土质量控制记录、水泥、砂、 石（商磴车车）跟踪记录的及时填写，对每次浇筑混凝土的数量必须计算准

9、确、 单位工程名称和施工部位填写清楚、配合比编号准确。7. 1 1、施工员对每层墙体砌筑必须通知现场试验员做砂浆试块，对每层墙 体砌筑体积超过25 0 M3时，必须按2 5 0M 3为1个批次制做砂浆试块。7.12、质量检查员根据现场实测实量和隐蔽资料、试验报告等资料填写检 验评定表,交专职资料员用计算机打印后交给质量检查员，质量检查员负责资料 签字完整、及时，并按单位工程进行整理和汇总。7.1 3、照片、声像资料由质检员按照单位工程、工程进度和施工现场的实 际情况进行记录和编辑,施工进度山质检员负责拍摄，工程隐蔽、突发事件、新工 艺III技术负责人通知质检员进行拍摄记录，每月3 0日按单位工

10、程的施工进度向 资料员交3套照片资料和I套底片资料由资料员扫描制作电子版本。7.14、资料员对每月上交的合格的工程资料用及时编辑，按单位工程和资 料种类建好文件夹分类保存，保证电子文本资料能够及时制作，待工程结束后按 单位工程编辑并刻录光盘备份。7.15、资料员对上交资料进行审核，对不合格的资料提出整改意见并下发整 改通知单，由相关负责人进行整改后,在下月1日交资料员。笫八条、编制要求8.1、所有资料纸张必须为A 4版面，个别情况允许用A3 （如图纸）。对交建 设单位的2套竣工资料和自存1套竣工资料（共3套）,必须为A4 70g复印纸用激 光打印机打印，严禁出现压感打印纸、传真纸、普通第五部分

11、 材料、配件及其他管理制度1笫五部分机电配件、材料及其它管理制度1 机电配件管理制度2油脂管理制度3. 阻燃胶带使用管理制度4. 机电干部上岗检查制度5. 机电事故分析追查制度6. 要害场所管理制度7. 安全活动制度8. 杂散电流管理制度配件管理制度为进一步加强全矿机电配件管理，切实供好、管好、用好配件，搞好设备维 修，缩短事故影响时间，最大限度地减少配件积压，减少储备资金提高矿井总体 经济效益,制定本制度。一、机电配件管理职责仁 机电科负责全矿配件计划汇总、编制及管理工作。2、供应科负责配件购置，质量验收及配件库房管理工作。3、各单位应配备兼职配件管理员，负责本单位月配件计划的编制及一般零

12、配件的图纸测绘工作。二、配件管理的运行方式1、每月20日各单位配件管理员将下月配件计划经单位主管队长审核、盖 章、签字后，报机电科技术组。配件计划应注明：设备主机名称、设备型号、生 产厂家、配件名称、配件规格型号（或图号）、数量、到货时间等内容。2、机电科根据各单位配件计划，按配件类型、库存情况统一汇总编制全矿 下月配件计划报供应科安排购置或加丄。3、供应科按配件讣划督促落实，安排购置,应在规定期限内将配件供应到位。 否则，影响生产山供应科负责。4、供应科每月20日应将库存配件明细表报机电科，以利于机电科对配件讣 划的平衡。5、非标准配件加工，山各单位与配件计划分开报送，经主管队长签字盖章后

13、同有关资料、图纸一起于当月2 0日前报机电科（加工周期为一个月），曲机电 科整理汇总，经机电矿长签字后安排外委加工。6、配件计划逾期不报者，每超一天对单位配件管理员罚款1 0元，截止23日 以后，配件计划仍未上报，对单位罚款1 00元,月底由机电科根据生产情况编制该 单位配件计划，如因配件影响生产由该单位负责。7、各单位对配件计划编制工作应认真对待，编制计划时应与机电队长、班 长协商，队长必须审核、签字，不得敷衍了事。凡因各单位计划不周或月底未上 报而影响生产的山本单位负责。8、凡因有计划而配件供应不及时影响生产的对供应科罚款100元，科长生 产抵押金扣除1 0%,凡因有加工计划而加工配件供应

14、不及时影响生产的对机电 科罚款100元，科长抵押金扣除I 0%。因没报配件计划影响生产的对单位罚款 100元，扣除队长生产抵押金10%o三、机电配件的领取1、各单位领取配件时,须用矿专用领料单，经主管队长签字、领料员签字加 盖本单位公章后,到市场办办理审批手续后，方可到供应科领取。2、任何单位不得不经审批擅自从供应科直接领取配件，否则，对使用单位、 供应科各罚款5 0元（生产急需除外，但第二天必须到机电科补办审批手续，不办 手续对单位领取人员按2 0元/天进行处罚,直到手续补办齐备为止）。对没有经审 批的配件,不进行结算。3、各单位领取配件均到供应科领取，如供应科无配件影响生产，需拆卸整机 设

15、备部件时，必须山供应科向值班矿领导和调度室汇报并经批准后，方可拆卸设 备部件。拆卸部件时，应山供应科值班人员带领单位人员一同到机电科库房，办理 拆借手续，签字后方可拆卸。半个月内供应科将配件交回机电科库房，111拆卸单 位负责装好。超过半个月每超一天对供应科、拆卸单位打拆借条人员罚款20元, 直到补齐为止。4、各单位配件管理员要深入现场，熟练掌握本单位配件的状况，对各类配 件的规格、型号、材质、生产厂家及消耗规律要全面掌握,对主要设备的易损配 件,队库房应存放一件。四、配件的发放1领取配件一律实行交旧领新制度（特殊件经机电科长批准可不交）。旧件 一律交设备库，山设备库管理员在领材料单上加盖废旧

16、回收章后，到市场办办理 审批手续。2、确因生产或急需配件不能做到交旧领新的，可曲单位出具借条，领料人 员签字，方可审批。但旧件应在三天内交库，逾期不交者,每超一天对单位领用 签字人员罚款I 0元，直到交齐为止。3、整体交旧时，应检查内部零部件是否齐全，不齐全者按缺件原值对领料单 位处罚。4、机电科设备库人员对回收配件要妥善分类保管，对有修复价值旧件要单 独存放，由矿安排有关单位进行修复利用。5、对机电科设备库管理员、配件审批员如弄虚作假,无交旧而盖回收章、无 回收章而审批，发现一次罚款2 0元，发现三次以上调离工作岗位。五、机电配件管理规定1、领取的配件在使用过程中，若发现质量问题应及时将信息

17、反馈到机电科，山机电科通知供应科共同分析落实责任,对属产品质量问题的山供应部门负 责退回更换，更换的配件使用单位不出配件费用。2、各单位要建立设备、配件技术档案,将所使用设备的配件型号、生产厂 家、主要技术参数详细记入档案内，以备查用，若使用单位对设备配件不清楚要 主动与机电科联系搜集补齐资料。3、若使用单位对使用设备不清楚、配件不清楚，领用配件不符，影响生产 的III本单位负责。4、凡属工作面新安装的设备，需用备用配件时,必须在接收设备半个月内凭 设备移交单到机电科办理配件备用手续，经机电科审批后，可发放备用配件，备 用配件不需交旧领新，费用记入领用单位。5、根据生产需要，工作面需移交或回收

18、，使用单位必须将备用配件随设备一 块移交或回收，如无回收和移交按丢失论处，原价罚款。6、工作面需要移交或回收，必须保证设备零部件齐全，对在移交或回收中缺 少和损坏的零部件山移交回收方负责在规定期限内配齐，超一天对其罚款100 元。超过规定期限未配齐，山接受方配齐，所需费用山机电科从移交方配件费用 中划拨。7、机电科负责制定各单位配件消耗定额，并根据生产il划完成情况对各单位 配件使用情况进行考核，节超金额等同奖罚，纳入内部市场考核。8、领用5 0 0 0元以上的配件曲机电科承担8 0 %,使用单位承担2 0 %，因 使用维护不当，造成设备损坏领用5 00 0元以上的配件费用均山使用单位负担。9

19、、为鼓励使用修复件，修复配件费用按配件原值20%II-算配件费用。I 0、严格控制单项工程费用的支出，属本单位维护范围内的均不列入单项工 程范用。单项工程的配件费节约均按零考核。11.各单位要建立配件领用记录，定期统计配件费用，掌握配件费用情况。队 主要领导要同机电队长、班长每月进行一次分析，查找配件费节超原因。I 2、配件审批人员应每十天汇总一次各单位及全矿配件费用消耗情况，使 用单位配件费用剩余I 0%时，应及时向其进行通知，提醒其注意。每月底根据全 矿配件惜况及各主要单位消耗情况，进行一次综合分析，查找配件费节超原因, 提出下月配件管理建议。油脂管理制度为了保证油脂供应和设备正常运转，同时降低油脂消耗，根据三化管理的要 求，制定本制度。一、油脂供应I .矿属各单位（包括机关科室）要根据本