增值税专用发票网上认证操作手册

1、福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台增值税专用发票网上认证增值税专用发票网上认证操作手册操作手册版本版本 1.0.0福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 2 of 24目录目录一、概述一、概述 .3二、认证前的准备工作二、认证前的准备工作 .3三、采集票面信息三、采集票面信息 .61.1在线人工采集 .61.2在线扫描采集 .71.3认证助手软件采集 .9四、

2、在线认证四、在线认证 .101.1 发送认证 .101.2 如何修改票面信息 .121.3 如何删除发票 .141.4 认证结果信息说明 .15五、认证结果查询五、认证结果查询 .161.1 认证通过查询 .16六、认证结果下载六、认证结果下载 .191.2 认证结果通知书下载 .191.3 认证结果下载 .21七、注意事项七、注意事项 .23八、求助方式八、求助方式 .23福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税

3、务局, 2011Page 3 of 24一、概述一、概述增值税专用发票网上认证的业务范围包括由纳税人自行录入或扫描识别输入发票的抵扣联（防伪税控开票子系统开具的增值税专用发票抵扣联）票面信息，网上认证系统将生成的电子数据经过一定的常规校验保证数据相对准确，而后压缩加密，通过网络传送到税务机关的防伪税控认证子系统(航天金税)，由防伪税控认证子系统完成解密、认证。事后（非高峰期，正常情况下，时间隔一般在几分钟之内，具体时间根据当时认证用户数而定）纳税人在通过查询认证结果。现网上采集增值税专用发票抵扣联票面信息方式有三种：在线人工认证方式、在线扫描认证方式、认证助手认证方式。特别提醒特别提醒:详细阅

4、读闽国税函详细阅读闽国税函20082512008251 号福建省国家税务局关于印发号福建省国家税务局关于印发增值税进项抵扣凭证网上增值税进项抵扣凭证网上认证管理若干规定认证管理若干规定的通知的通知在使用本功能前必须到主管税务机关进行开户，取得密钥文件。在使用本功能前必须到主管税务机关进行开户，取得密钥文件。发票认证主界面如下：二、认证前的准备工作二、认证前的准备工作1.登陆福建省省国税网站网上办税操作手册增值税进项抵扣凭证网上认证管理若干规定，下载增值税进项抵扣凭证网上认证管理若干规定详细阅读。2.登陆福建省省国税网站网上办税办税指南下载中心表单证书增值税进项抵扣凭证网上认证登记表，下载增值税

5、进项抵扣凭证网上认证登记表。按照要求如实填福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 4 of 24表，签字加盖公章后携带税务登记证副本、办税人身份证复印件，到主管税务机关办税服务厅办理网上认证的确认登记。把取得的密钥文件上传后就可以进行发票认证了。3.导入密钥具体操作如下：找到进入增值税发票网上认证页面，点击“点击进入”，如下图：1.找到在线采集认证栏目，点击下面的“导入文件”按钮，如下图：

6、福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 5 of 24 2.点击“浏览”按钮，如下图：3.系统弹出“选择文件”对话框。在对话框中选中需要上传的文件（文件后缀为*.DAT 格式，该文件经过私钥加密而成）,然后点击按钮福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Da

7、te: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 6 of 244.点击“上传”按钮，出现上传纳税人密钥成功后，点“关闭”。三、采集票面信息三、采集票面信息1.11.1 在线人工采集在线人工采集纳税人根据票面信息，包括发票号码、开票日期、84/108 位密码、金额、税额和销货单位纳税人识别号等，逐张逐项录入对应票据格式中，并提交后台自动认证。这种方式一般适用于每月需要认证的进项抵扣凭证较少的纳税人。1、在线采集认证栏目，点击“手工填写票面信息”按钮进入：2、纳税人根据发票填写发票票面信息，包括发票号码、开票日期、84/108位密码、金额、税额和销货单位纳税人识别号。输入完毕

8、，点击“保存”按钮。保存当前的发票；福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 7 of 243、如果你还有发票要输入，点击“下一张”，输入下一张发票的票面信息，否则点击“关闭”。1.21.2 在线扫描采集在线扫描采集纳税人可自主选择已经绑定的扫描仪品牌及型号,将发票票面上需采集的票面信息通过扫描把图象转化成数据格式，并提交后台认证。1.1.支持的扫描仪类型支持的扫描仪类型网上认证支持的扫描仪

9、品牌类型，见“注册扫描仪注册扫描仪”中列出的品牌和型号。福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 8 of 242.2.注册扫描仪的步骤注册扫描仪的步骤纳税人在进行发票扫描采集之前，必须先进行扫描仪的注册，否则系统无法正常的调用指定型号的扫描仪识别程序。（1）成功登录网上认证系统，点击“扫描仪注册”进入扫描仪注册页面，如下图所示：（2）填写信息完毕，点击“确定”按钮即可。注意：此处的扫描仪型

10、号必须选择正确，否则会出现扫描异常。3.3.在线扫描采集在线扫描采集（1）在增值税发票模块中，点击“扫描识别票面信息”按钮进入福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 9 of 242.扫描输入完成，系统自动保存发票数据，如有红字或错字提醒，请核对数据，确实有误，直接进行数据修改，修改完成点击“保存”按钮。备注：通过上述任意方式保存完发票后，必须到在线认证模块发送认证备注：通过上述任意方式保

11、存完发票后，必须到在线认证模块发送认证1.31.3 认证助手软件采集认证助手软件采集1.3.1背景门户网站增值税进项抵扣凭证网上认证系统目前提供了手工录入、在线扫描和文件上传等三种认证方式。由于网上认证在线扫描方式每绑定一款扫描仪，必须加载一个相应的扫描识别程序，每个扫描识别程序只能通过需要绑定扫描仪的厂商来提供，因此，许多已有扫描设备的企业因设备生产商未向我局提供其识别程序并组织相应的测试,务端没有能绑定该设备而无法采用网上扫描认证系统。福州创杰信息科技有限公司针对上述问题开发的“增值增值税发票网上认证助手税发票网上认证助手”软件，经福建省信息产业厅登记和福建省软件评测中心测试，能解决企业已

12、有扫描设备，但税务局端没有绑定而不能进行扫描认证的问题。详见：有关“增值税发票网上认证助手”通知 。 福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 10 of 241.3.2具体操作说明具体的操作，详见“助手软件”中的操作手册。四、四、在线认证在线认证1.11.1 发送认证发送认证注意事项：由于采用网上认证的纳税人越来越多，而认证系统日处理能力有限注意事项：由于采用网上认证的纳税人越来越多，而认

13、证系统日处理能力有限（短时间内还无法解决），尤其是月未有休息日的时候，最后一天就可能造成认证排（短时间内还无法解决），尤其是月未有休息日的时候，最后一天就可能造成认证排长队的现象，而导致长时间无法返回认证结果。为避免此情况的发生，各纳税人取到长队的现象，而导致长时间无法返回认证结果。为避免此情况的发生，各纳税人取到票后，请及时认证，并且尽可能在最后一个工作日前完成认证。票后，请及时认证，并且尽可能在最后一个工作日前完成认证。（1）在 “在线认证”里可以根据发票的开票起止日期和录入的月份，查找到相应的发票。同时也可以通过选中不同的条件，来获取相应的发票信息。输入相应的条件，点击“进入认证”按钮。

14、福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 11 of 24（2）查到录入的发票；（3）选中要认证的发票，在要发送认证的发票记录前打钩；（4）点击”反选认证“，就可以全部选中；福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家

15、税务局, 2011Page 12 of 24（5）确定数据没错情况下，请点击 “发送认证”；（6）当您确定要发送认证时，请点击“确定”;否则，点击“取消”；1.21.2 如何修改票面信息如何修改票面信息（1）当你发送认证都未通过认证时，就无法再发送认证了，必须对待认证的发票进行修正后，才能再次发送认证。福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 13 of 24（2）纳税人需要核对录入的发票信

16、息，点击“修改”按钮；（3）出现（如图），把数据修改后，再点击“保存”按钮；福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 14 of 24（4）然后点“关闭”。1.31.3 如何删除发票如何删除发票（1）纳税人也可以自行删除发票(认证通过的，不能删除)，在右边删除栏下面选择要删除的发票，打钩；（2）点击下面的“反选删除”按钮，就会把删除栏全部选中；（3） 点击“删除”；福建省国家税务局综合纳税服

17、务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 15 of 24（4） 会出现对话框，请确认您要删除选择的发票记录？如果是，就点确定;如果不是，就点“取消”；（5）出现以下“成功删除发票记录，说明你删除成功。注：已认证通过的发票不能删除注：已认证通过的发票不能删除1.41.4 认证结果信息说明认证结果信息说明认证结果一般有 6 种情况：认证相符、认证不符、重复认证、密文有误、无法解密、认证前失控、认证后失控。“认证不符”的

18、发票，纳税人要详细检查发票票面信息，包括“发票代码”、“发票号码”、“开票日期”、84 位密码“、”金额“、”税额“和“购货单位及销货单位的纳税人识别号”是否填写正确。“重复认证”发票，表示该发票以前月份已认证过。“密文有误”的发票，是指打印在增值税专用发票抵扣联票面上的 84 位密码清晰可辨且识别或录入正确无误，但系统无法解密。福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 16 of 24“无

19、法认证”的发票，是指打印在增值税专用发票抵扣联票面上的 84 位密码或票面上的“发票代码”、“发票号码”、“开票日期”、“购货方纳税人识别号”、“销货方纳税人识别号”、“金额”、“税额”等 7 项数据有一项或多项由于污损、褶皱、揉搓等原因无法辨认，导致系统不能产生认证结果。对于核对票面信息完全一致后仍无法认证通过的，可以参考以下处理方法：属于“无法认证”、“纳税人识别号认证不符和发票代码号码认证不符（指密文和明文相比较，发票代码或号码不符）”的发票，税务机关应将发票原件退还纳税人，纳税人可要求销方重新开具。属于“密文有误”和“认证不符（不包括纳税人识别号认证不符和发票代码号码认证不符）”的发票

20、，移交稽查部门处理。五、认证结果查询五、认证结果查询1.11.1 认证通过查询认证通过查询1.1.按月份查询（认证通过）按月份查询（认证通过）按月查询只能查询认证通过的数据（包括上门扫描、上门报盘和网上认证）。（1）在所属年月的输入框中输入你要查询的年月（格式：200401）或者按后面的日期选择按钮 通过出现下面的窗体来选择要查询的年月； （2）选择好要查询的年月后，按提交则自动填入所选年月；福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confident

21、ial福建省国家税务局, 2011Page 17 of 24（3）再按上图的查询按钮，则出现如下页面；（4）按“关闭”则关闭当前页面；（5）按“打印”则可打印当前数据；（6）如果没有查询到数据，则没有记录显示出来。2.2.按时段查询（认证通过）按时段查询（认证通过） 按时段查询只能查询认证通过的数据（包括上门扫描、上门报盘和网上认证）。（1）在认证日期起始输入框中输入你要查询的起始日期，在结束日期输入框中输入你要查询的结束日期。也可通过后边的日期选择按钮来选择起止日期。福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票

22、网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 18 of 24（2）按后面的查询按钮，则出现如下页面；（3）按“关闭”则关闭当前页面；（4）按“打印”则可打印当前数据；（5）如果没有查询到数据，则没有记录显示出来。3.3.按票号段查询（认证通过）按票号段查询（认证通过） 按票号段查询只能查询认证通过的数据（包括上门扫描、上门报盘和网上认证）。（1）在发票代码输入框中输入你要查询的发票代码，在发票号码起止输入框中输入你要查询的起止发票号码；（2）按后面的查询按钮，则出现如下页面： 福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国

23、家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 19 of 24（3）按“关闭”则关闭当前页面；（4）按“打印”则可前的数据打印出来；（5）如果没有查询到数据，则没有记录显示出来。六、认证结果下载六、认证结果下载1.21.2 认证结果通知书认证结果通知书下载下载用户可按所属年月下载认证结果通知书，该认证结果通知书包括指定月份所有认证通过和过期认证的发票数据（包括上门扫描、上门报盘和网上认证）。打开认证结果通知书，在系统须先安装系统须安装

24、 PDF 阅读器，如果没有的请先下载安装。（1）点击认证结果通知书下载区的“进入下载”按钮。进入以下页面：福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 20 of 24（2）输入所属年月，例如（201103）按“下载”按钮.出现如下图：（3）点击“”链接，出现如下图： （4）按“保存”，则出现下图 ，选择文件夹后就可以保存下载的文件。按“取消”，则不下载；福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国

25、家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 21 of 24（5）按打开，则出现下图：【注】：系统可能给出的以下提示信息： 如果系统没有查询到认证通过的数据，则系统如下：1.31.3 认证结果下载认证结果下载 用户可按所属年月下载发票认证通过的结果数据。下载文件导入到增值税发票电子申报软件中可进行后续处理。福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网

26、上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 22 of 24（1）点击认证结果下载区的“进入下载”按钮。出现以下页面：（2）在“所属年月”输入框中输入要下载年月的认证通过结果数据，例如:输入 201103 则可下载 2011 年 03 月份的数据。按“下载”按钮，则出现（3）点击“”链接，可将认证结果以 zip 文件格式下载保存在本机。（用户可将该zip 文件导入电子申报系统中。）【注】：系统可能给出的几种提示信息：如果系统没有查询到认证通过结果数据，系统如下福建省国家税务局综合纳税服务平台福建省国家税务局综合纳税服务平台 Version: 1.0.0网上办税网上办税 增值税专用发票网上认证操作手册增值税专用发票网上认证操作手册 Date: Confidential福建省国家税务局, 2011Page 23 of 24图：七、注意事项七、注意事项