生鲜调拨流程

1、.生鲜调拨流程第一部分 流程说明1 目的为规范门店生鲜熟食原料和商品调拨工作，特制定本流程。2 适用范围 本流程适用于华南大综超门店生鲜区的原料、商品调拨工作，包括原料调拨、作为原料调拨、经过加工再出售的商品调拨。3 流程规则3.1 门店生鲜区各部门之间的调拨，分为自营部门与自营部门之间的调拨，联营部门与自营部门之间的调拨，其中，联营部门只能作为调出部门，不能作为调入部门。3.2 门店生鲜熟食各部门之间的调拨必须使用“生鲜商品调拨登记表”，并由驻店财务在生鲜熟食成本核算中调整。3.3 自营自营的调拨，调出和调入部门按当日的成本价进行调拨，同时可根据品质情况等对调拨数量进行扣重。3.4 联营自营

2、的调拨，调拨价为按照采购确定的各品类调拨扣点后的销售价（按当日售价计），财务按照实际调拨价核算成本。3.5 调拨时，防损必须在场监督。3.6 每月月中、月末盘点当日，生鲜部门应减少调拨量，或尽量不进行调拨。如必须调拨，则调拨必须在盘点当日上午10点前进行。4 流程涉及部门的主要职责4.1 生鲜采购：确定联营自营的各品类商品的调拨扣点，知会门店及供应商。4.2 生鲜部门经理：每周通过系统审查“生鲜商品调拨查询报表”。4.3 生鲜各部门训练员或代班：决定调拨扣重，审核“生鲜商品调拨登记表”并签字。4.4 生鲜各部门员工：填写“生鲜商品调拨登记表”交训练员或代班签字，执行实物调拨。4.5 库存审计：

3、在公司二级账上调整成本。4.6 防损员：监督实物调拨过程，并将“生鲜商品调拨登记表”传收货部传单组。4.7 单据员：每天录入生鲜各部门当日“生鲜商品调拨登记表”，打印“生鲜调拨单”交相应部门签字后系统审核单据。5 流程结构5.1 该流程与门店生鲜盘点流程相衔接。5.2 该流程分为两个子流程：“门店生鲜自营自营调拨流程”、“门店生鲜联营自营调拨流程”。第二部分 流程描述子流程1：“自营自营”调拨流程1 填写调拨登记表1.1 门店生鲜区调入部门员工与调出部门员工确定需要调拨的原料、商品种类和数量。如调拨商品品质有问题等需要对调拨量进行扣重的，则调入、调出部门训练员或代班必须到场，并决定扣重。1.2

4、 调入部门员工填写“生鲜商品调拨登记表”，交本部门训练员或代班审核、签字。2 调拨2.1 调入部门员工持有调入部门训练员或代班签字的“生鲜商品调拨登记表”到调出部门调拨实物。2.2 调出部门训练员或代班将“生鲜商品调拨登记表”内容与调拨实物进行核对，无误后签字，并留存“生鲜商品调拨登记表”调出部门联。2.3 调入部门员工取走调拨的原料、商品和“生鲜商品调拨登记表”调入部门联。2.4 防损员现场监督实物调拨全过程，在“生鲜商品调拨登记表”上签字确认，并取走“生鲜商品调拨登记表”财务联。3 调拨登记汇总3.1 每天部门经理审查系统“生鲜调拨查询报表”，监控调拨的合理性3.2 库存审计每月在二级账上

5、调整成本，调出部门减少成本，调入部门增加成本；对本周因进价批次差异造成的调拨金额差异做调整单。子流程2：“联营自营”调拨流程1 确定调拨扣点采购统一对合作部门的商品，与供应商洽谈，确定各品类的调拨扣点后，知会门店及供应商。2 填写调拨登记表2.1 门店生鲜调入部门（自营，下同）员工与调出部门（联营，下同）负责人确定需要调拨的原料、商品种类和数量，调拨价计算方式为：当日售价扣除采购确定的各品类点数。2.2 调入部门员工填写“生鲜商品调拨登记表”，在调出部门后注明“联营”，交本部门训练员或代班审核、签字。3 调拨3.1 调入部门员工持有调入部门训练员或代班签字的“生鲜商品调拨登记表”到调出部门调拨

6、实物。3.2 在防损在场监督下，调出部门负责人将“生鲜商品调拨登记表”与调拨实物进行核对，无误后签字，并留存“生鲜熟食调拨登记表”调出部门联。3.3 调入部门员工取走调拨的原料、商品和“生鲜熟食调拨登记表”调入部门联。3.4 防损员现场监督实物调拨全过程，在“生鲜商品调拨登记表”上签字确认，并取走“生鲜商品调拨登记表”财务联4 调拨登记汇总41 每月月中、月末当日，收货部传单组根据系统生鲜调拨查询报表模块填制“生鲜商品调拨汇总表”，在调出部门后注明“合作”；调出部门（联营部门）按照盘点期间“生鲜商品调拨登记表”制作“生鲜商品订/送货清单”。4.1.1 调入部门经理对调出部门制作的“生鲜商品订/

7、送货清单”进行妡核，无误后签字确认。4.1.2 调僺部门繏理对调入部门制伜的“生鲜商品调拨汇总表”进行审核，无諯后签字硬认；调入邨门执“生鲜兆品调拨汇总表”调入部釨联及财务联；调出部门煙存“生鲜商品调拨汇总表”调出郠门联。42 每月月中、月末盘点当日，调入部门将“生鲜商品调拨汇总表”财务联，调出部门将“生鲜商品订/送谧清单”，一起交库存审计处理。43 库存审计按照“生鲜商品调拨汇总表”增加调入部门成本，并在“生鲜商品订/送货清单”上签名，交供商作为结款凭证。第三部分 流程图1 “自营自营”调拨流程图2 联营自营调拨流程图附录及表格1 生鲜商品调拨登记表生鲜商品调拨登记表（该表规格为A4）分店： 调入部门： 调拨日期： 年 月 日 编号：序号商品编码商品品名调入部门数量单价金额调出部门训练员经办人训练员说明：1、该表的记录为流水记录，同一部门、同一日内的调拨，可连续使用；2、一式三联：调入联；财务联；调出联。2 生鲜商品调拨汇总表生