延锋伟世通--内饰系统项目采购工作指导书 2

1、内饰系统项目采购工作指导书 延 锋 伟 世 通编号：版本：1/1 第 15 页 共 15 页修订记录：版本号修订日期修订内容1/02009年7月21日首次发布。1.0 目的规范项目开发过程中项目采购的工作, 并确认供应商是否将新项目的要求在开发的整个阶段作好规划和安排, 不断定期跟踪以督促并确定各阶段目标的落实。2.0 范围此程序适用于延锋伟世通内饰系统。3.0 引用标准和文件：3.1 供应商新项目开发管理程序 YFV-DS07。3.2 项目管理程序 YFV-OP-DS043.3原材料定点定价工作指导书 YFV-DS06-014.0 术语：4.1 项目评审对供应商就其在下述方面的安排和落实情况

2、进行审核：· 消化技术资料，确定质量目标 、关键产品/过程特性；· 生产能力规划；· 产品策划(如需要)； · 工艺策划；· 采购品及供应商的控制；· 过程审核、节拍评审等方面 4.2 工艺策划工艺文件、工艺布局、过程 PFMEA 、控制计划 ( 工艺过程、成品、进货检验)、 检验文件 、工装模具和设备的规划 、检具规划等。4.3 项目采购工程师的定义：流程中项目采购工程师包括项目开发过程中所涉及的一般采购、原材料采购、各子/运营公司的产品采购、供应商质量管理等人员。5.0 流程 / 程序5.1开发流程布点任务书项目定点定价原材料清单

3、项目产品风险评估表项目问题清单项目经理工程督导项目采购工程师项目启动获取项目资料和项目布点任务书组织实施采购项目风险分析1责 任 部 门备 注输 出 记 录流 程 图外协件原材料BA备 注输 出 记 录流 程 图责 任 部 门A 依据风险分析结果 ，结合产品组 战略 ，制订布点计划 21,布点计划项目采购工程师3项目采购工程师1,供应商技术评估报告组织对高风险产品供应商实施技术评估（TA）1,报价邀请书邀请供应商报价技术交流4项目采购工程师组织供应商报价1,产品成本价格表2,模具报价明细3,检具报价明细;4,试验报价明细(技术中心统筹)项目采购工程师报价成本比较分析1,产品报价成本分析表项目采

4、购工程师1,采购项目审定表项目采购工程师采购部经理产品采购科经理采购部内部定点讨论1,采购项目审定表(采购委员会签字版)项目采购工程师子公司采购委员会向子公司采购委员会定点汇报和定点审批 1定点意向书(零件) 2,设计开发定点意向书 (如果供应商负责设计且需YFV付费)项目采购工程师签订定点意向书C备 注输 出 记 录流 程 图责 任 部 门B通过未通过审 批制定布点计划2原材料采购工程师布点计划书采购委员会高风险产品供应商实施技术评估（TA）成本比较分析供应商报价评价与谈判技术可行性评估未通过技术交流通过未通过审 批定点汇报原材料采购工程师工程督导3供应商技术评估报告TA4单车用料分析表原材

5、料成本分析表询价:原材料采购科技术交流/试验与试制：项目组、原材料采购科、子公司采购部材料标准、试验大纲、测试报告供应商综合评定表供应商评价与谈判：原材料采购科、技术中心、财务部等技术评估报告5技术可行性评估：项目组采购项目审定表采购委员会项目审定表会签通过原材料价格流转采购委员会原材料采购工程师原材料价格流转单CSQE原材料采购工程师SQESQESQE物流工程师SQE项目采购工程师供应商原材料采购工程师工程督导SQEYFV试验工程师供应商项目采购工程师备 注责 任 部 门流 程 图输 出 记 录C项目采购工程师1,项目供应商清单 依据经批准的项目定点审定结 果 ，编制项目供应商清单 组织召开

6、采购项目启动会项目采购工程师供应商是否负责设计?是1, 零件设计详细进度表工程督导;项目采购工程师 发放A面数据(或实样)给供应商,供应商启动零件设计否设计督导1, 设计评审纪要 YFV设计督导与供应商每周进行设计评审1, 3D数据供应商提交设计完的数据给YFV设计督导确认归档设计督导1,项目问题清单2,模具实际详细进度表和模具加工照片3,外协件项目状态跟踪表4,外协件/原材料进度表 发放3D数据给供应商,启动开模和过程开发工程督导项目采购工程师62流 程 图责 任 部 门输 出 记 录21,项目问题清单2,外协件产品履历表3,项目审核纪要4,外协件项目状态跟踪表5,模具实际详细进度表和模具加

7、工照片6,外协件进度表依据APQP计划，对供应商实施项目审核并定期跟踪项目采购工程师71,按客户要求的设计验证交样整套资料项目采购工程师供应商设计验证交样(如果有)DV试验(如果有设计)81,DV试验报告DV试验工程师1,外协件检具清单工程督导项目采购工程师SQE外协件检具清单确认91,检具设计认可(A表)检具工程师检具设计认可(A表)1,OTS整套交样资料2,GP12记录项目采购工程师供应商OTS交样1,项目问题清单2,外协件产品履历表3,模具实际详细进度表4,外协件内外部Audit问题及降分计划5,外协件进度表每周向项目组汇报项目采购工程师项目经理432备注输出流程图责 任 部 门34PV

8、试验开始101,零件材料试验报告汇总单2,项目问题清单(开始需包括试验问题)PV试验工程师供应商1,检具制造认可(B表)SQE参与检具制造认可(B表)检具制造认可(B表)检具工程师匹配验证交样1,按客户要求的匹配验证交样整套资料2,GP12记录项目采购工程师供应商供应商商务表现评价表贯穿整个APQP过程输出1,项目问题清单2,外协件产品履历表3,外协件内外部Audit问题及降分计划4,外协件进度表5, 外协件项目状态跟踪表每两周采购部项目审核会议产品采购科经理项目采购工程师5665责 任 部 门输 出 记 录流 程 图1,按客户要求的预试生产交样资料2,GP12记录3,新项目进料检验记录 4,

9、外协件PPAP报表项目采购工程师供应商SQE预试生产交样PPAP预评审开始111, IMDS网上批准项目采购工程师IMDS完成工程督导项目采购工程师物流工程师1,发布的零件QAD代号2, 零件/原材料新增、变更申请表(价格排程单)QAD维护和排程121, 包装确认单包装确认物流工程师项目经理项目采购工程师物流工程师项目经理和项目采购工程师组织供应商与YFV物流协调会议&物流培训1物流协议YFV外观工程师客户模具工程师1光板认可报告试生产交样光板认可1,按客户要求的试生产交样资料2,GP12记录3,新项目进料检验记录 4, 外协件PPAP报表从首次试生产开始物流工程师开始对外协件订单拉动

10、项目采购工程师物流工程师供应商模具预验收1,模具预验收单YFV模具公司 项目采购工程师项目采购工程师YFV模具公司 皮纹加工厂模具皮纹加工1,皮纹加工进度98710输 出 记 录流 程 图责 任 部 门910871,光板皮纹认可报告2,AAR报告YFV外观工程师客户模具工程师客户外观工程师皮纹,颜色等外观认可YFV试验工程师供应商项目采购工程师1,PV试验报告汇总单PV试验完成1, 检具认可C表项目采购工程师检具符合性认可(C表)按供应商工装样品/ 原材料认可管理规定YFV-DS03-12工程督导项目采购工程师;1,OTS认可证OTS 认可1,原材料供货框架协议项目采购工程师签订供货协议1,外

11、协件/原材料PPAP报表2,供应商PPAP资料3,零件提交保证书PPAP 认可按供应商PPAP作业指导书YFV-DS03-26项目采购工程师1, 按客户要求的投产前交样资料2,外协件/原材料控制计划3,外协件/原材料封样件清单4,GP12记录5,进货检验记录表6, 外协件/原材料节拍评审报表7,外协件/原材料验收协议8,供应商批产能力表;9,供应商批产能力报告物流工程师项目采购工程师供应商节拍评审/批产能力评审 投产前交样供应商评审工作指导书YFVJQ-COM-RS79项目采购工程师SOPSQE参与模具最终验收YFV模具公司项目采购工程师模具最终验收资料整理归档13项目采购工程师批量生产和持续

12、改进备注1:· 项目经理需提供项目背景资料和布点任务书、项目定点定价原材料清单给项目采购工程师.项目经理需在布点任务书中明确外协件一次性支付和分摊要求,产量要求,节点要求,物流包装要求等信息,项目采购工程师将以布点任务书、项目定点定价原材料清单作为外协件、原材料布点和定点依据.· 工程督导需提供零件爆炸图,BOM,SOR和零件描述表给项目采购工程师.SOR需包括工程要求,设计要求(如供应商负责设计), 皮纹颜色等外观要求,材料要求(如有指定则还需明确材料牌号和厂家),进度要求, 试验要求,检具要求,物流包装要求,交样质量要求等,后续所有的更改将以此SOR为基础,有变化则走工

13、程更改流程并出工程更改单.· 原材料如客户指定,需项目组提供客户指定函.· 项目采购工程师根据项目经理和工程督导提供的以上资料信息,组织项目组成员对外协件/原材料进行项目风险评估,也可以组织有类似经验的项目采购工程师一起参与评估.备注2:· 所布点的供应商如有新的供应商,则需向总部采购供应商部供应商开发科申请对新供应商进行潜在供应商评审,如果评审通过且获得定点则项目采购工程师申请供应商QAD代号.备注3:· 项目采购工程师牵头组织到供应商现场进行技术评估,工程督导和SQE必须一起参加,涉及供应商设计开发的零件还需要设计工程师一起参加；· 供应商

14、技术评估报告输出:设计工程师负责输出涉及设计方面的评估内容和推荐意见给项目采购工程师; 工程督导负责输出涉及工程制造方面的评估内容和推荐意见给项目采购工程师; SQE负责输出对供应商过程控制与质量管理方面的评估内容和推荐意见给相关采购工程师;项目采购工程师负责评估,收集,汇总和整理并输出归档整套技术评估报告.备注4:· 项目采购工程师组织布点的供应商参加，主要由工程督导和供应商进行技术交底，项目经理和项目采购对项目背景、进度和报价要求进行明确；· 项目采购工程师需在报价邀请书上模具检具分摊数量,年度降价等要求,并让供应商对报价邀请书签字盖章后存档.备注5:· 原材

15、料采购工程师根据供应商报价情况及项目组对各布点供应商的技术可行性评估，进行定点汇报。汇报通过后进行项目审定表会签。会签完毕后通过价格流转单的形式将定点供应商及价格、物流等信息传递到子公司采购部。· 原材料定点后，如发生工程更改，项目组需提供EWO(工程更改评审表)给原材料采购工程师，原材料工程师据此进行重新布点、定点。备注6:· 报价,开模和工程更改等数据发放归口在项目采购工程师进行.工程更改单的发放也归口在项目采购工程师进行.数据发放流程: 工程督导把数据归档清单发给项目采购工程师,项目采购工程师根据数据归档清单在技术中心数据发放网页上申请数据发放,经工程督导网上确认后,

16、数据管理员把数据下载路径邮件发放给项目采购工程师,项目采购工程师再把该数据下载路径并附上数据清单一起发放给零件供应商,同时抄送给模具公司模具工程师；数据原则上不直接发放给模具供应商,应由零件供应商负责发放.工程更改单发放流程:1,对于外协件,工程部门内部完成ECD(工程更改方案描述),项目采购工程师把ECD或更改报价数据发给零件供应商征询更改可行性,更改风险,更改进度和更改导致的模具检具等费用,并反馈给项目经理和业务经理,项目采购工程师参与项目组内部确认EWO(工程更改评审表)并把更改费用和进度填写在EWO上,项目助理根据ECD和EWO编制ECN(更改通知单)并在项目组内部完成ECN签字,项目

17、采购工程师把签字的ECN发放给模具公司和零件供应商.工程更改单原则上不直接发放给模具供应商,应由零件供应商负责发放.2,对于自制件,项目采购工程师只需在EWO(工程更改评审表)和ECN(更改通知单)上签字并发放给模具公司即可,模具公司自行控制成本和进度等更改事宜.· 模具开发方面的进度,质量和工程更改跟踪原则上由项目采购工程师负责, YFV模具公司模具工程师负责支持.备注7：· 供应商提交APQP 计划应包括：a) 项目开发进度计划，至少在签订定点意向书两周内提交，并建议每二周提交更新的计划以及时反映实际进展。项目开发进度计划应将延锋伟世通对OTS和PPAP规定 提交的资料

18、完整的列出计划完成时间、责任人。b) 制订详细的模具制程，并要求承制方定期汇报，同时供应商应定期现场检查跟踪并规定承制方接受延锋伟世通的检查。c) 承诺接收延锋伟世通对模具合同（应包括进度、模具方案、选材、图纸、约束条 款）的审查。· 对供应商的首次项目评审至少应确认如下事项：a) 供应商项目组成员是否被任命并明确授权如：v 项目经理v 技术负责人v 质量负责人v 客户代表v 项目进展中各项资源、资料的责任人b) 各类协议可以是：v 定点意向书v 试制技术协议v 试制验收协议v 物流协议v 项目时间进度表c) 开发依据可以是：v 图纸v 样件v 数据带v 试验大纲v 其他形式

19、3; 对注塑、挤出、吹塑、真空成型等产品的供应商的模具承制方的定期现场访问是开发前期 的一项重要工作。a) 必须要求供应商定期到模具承制方现场了解进展情况，并以书面形式向项目采购汇报。 b) 供应商也必须确保模具承制方接受项目采购的检查。· 每次对供应商的走访应与供应商就发现的问题及现状的确认出具项目审核纪要。· 对常规原材料，从该阶段开始, SQE开始负责对原材料开发进度及质量的控制,接管原材料采购工程师跟踪供应商项目开发执行情况并收集原材料交样试制记录的工作；对于新材料或涉及新工艺的材料、以及重大国产化的材料，原材料战略采购负责跟踪到OTS认可。备注8:· 负

20、责设计的供应商根据YFV的SOR编制DV试验大纲,并提交YFV工程督导和DV试验工程师确认,确认后再发放给项目采购工程师,由项目采购工程师发放给供应商；备注9:· 一级外协零件GDT图纸和测量计划由YFV工程督导编制完成；二级外协零件GDT图纸和测量计划由供应商编制,提交给YFV工程督导审核确认；所有的外协零件GDT图纸和测量计划均由工程督导发放给项目采购工程师,再由项目采购工程师发放给供应商.备注10:· 外协零件/原材料试验大纲由供应商编制,提交给YFV工程督导和PV试验工程师审核确认后,由工程督导发放给项目采购工程师,再由项目采购工程师发放给供应商.备注11:

21、3; 从该阶段开始, SQE需作为项目组成员参加项目例会;· 此时工程督导需和SQE建立外协件/原材料封样件,SQE需培训进货检验人员并安排其对外协件/原材料进行检验.· SQE从此开始负责对外协件质量的控制,接管项目采购工程师跟踪供应商GP12执行情况并收集外协件交样的GP12记录的工作.备注12:· 工程督导完善好BOM,并向物流工程师(负责QAD系统维护)邮件申请零件的QAD代号,经项目经理和项目采购工程师邮件确认后,物流工程师发布零件的QAD代号等参数信息. 项目采购工程师根据发布的QAD代号等参数信息对外协件进行价格排程维护，并根据QAD代码及原材料价格

22、扭转单对原材料进行价格排程维护.备注 13：· 外协件APQP资料以项目分类来汇总归档 ；输出记录中除项目证据书中要求归入项目组APQP文档外，其余的输出记录应整理归入各子公司技档室，另外还需要归档的资料：工程更改通知单、数据发放单 、客户指定产品说明书。涉及商务的资料如布点计划,各类价格单,项目审定表,定点意向书,合同等归档在采购部.· 原材料APQP资料以项目分类来汇总归档 ；输出记录中除项目证据书中要求归入项目组APQP文档外，其余的输出记录应整理在总部采购供应部归档，另外还需要归档的资料有：工程更改通知单、数据发放单 、客户指定产品说明书。涉及商务的资料如布点计划,各类价格单,项目审定表,定点意向书