质量测量环境和职业健康安全管理体系培训

1、湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流小组基础知识讲座小组基础知识讲座 陈陈 武武质量、测量、环境和职业健康安全管理体系培训湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流课课 程程 内内 容容u 质量、测量、环境和职业健康安全管理质量、测量、环境和职业健康安全管理u 体系发展历程体系发展历程u 质量、测量、环境和职业健康安全管理质量、测量、环境和职业健康安全管理u 体系标准简介体系标准简介u 如何开展管理体系运行如何开展管理体系运行湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创

2、新不断创新 争创一流争创一流 质量、测量、环境和职业健康安全管理体系质量、测量、环境和职业健康安全管理体系 发发 展展 历历 程程湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 1001210012 ISO9001ISO9001ISO10012ISO10012ISO14001ISO14001OHSAS18001OHSAS18001 ISO9001ISO9001ISO10012ISO10012ISO14001ISO14001OHSAS18001OHSAS18001(四体系整合)TSGZ0004-2007 ISO9002ISO9002ISO10012I

3、SO10012ISO9001ISO9001ISO10012ISO10012ISO14001ISO14001OHSAS18001OHSAS18001TSGZ0004-2007TSGZ0004-2007API Q1API Q1HAF 003HAF 003 ISO9001ISO9001ISO10012ISO10012ISO14001ISO14001OHSAS18001OHSAS18001TSGZ0004-2007TSGZ0004-2007API Q1API Q1HAF 003HAF 003TS16949TS16949 测量 质量 环境、职业健康安全 四体系整合 四体系+特殊要求湘钢管理创新部湘钢管理

4、创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 质量、测量、环境和职业健康安全质量、测量、环境和职业健康安全 管理体系标准简介管理体系标准简介湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流19001-2008 9001:2008 质量管理体系质量管理体系 要求要求19022-2003 10012:2003 测量管理体系测量管理体系 测量过程和测量设备的要求测量过程和测量设备的要求24001-2004 14001:2004 环境管理体系环境管理体系 要求和使用指南要求和使用指南28001-2011 （ 18001：2007）

5、职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 规范规范一、质量、测量、环境和职业健康安全管理体系标准一、质量、测量、环境和职业健康安全管理体系标准 湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 针对行业要求建立的质量体系，即针对行业要求建立的质量体系，即9001+特殊要求特殊要求 Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造维修质量保证特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求体系基本要求 Q1 石油、石化石油、石化 、天然气工业质量纲要规范、天然气工业质量纲要规范 003 核电厂质量保证安全规定核电厂质量保证安全规定16949（18305）

6、 质量管理体系质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的汽车行业生产件与相关服务件的组织实施组织实施9001：2008的特殊要求的特殊要求 湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流运行模式运行模式二、四体系的运行模式二、四体系的运行模式 湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流管理体系的基本概念-基本要素、运行模式AA1A2A3 组织机构组织机构 P R O C E S S A P R O C E S S C P R O C E S S B P R O C E S S D In p u ts

7、to A In p u ts to B O u tp u ts fro m A In p u ts to C O u tp u ts fro m C O u tp u ts fro m B In p u ts to D O u tp u ts fro m D O u tp u ts fro m o th e r p ro c e s s e s O u tp u ts fro m o th e r p ro c e s s e s 过程过程程序程序(5W1H)资源资源管什么？什么要求？怎么管/做？谁去管/做？需要什么？按要求管/做做得怎么样？能不能做得更好？以过程为核心的以过程为核心的“”“”

8、循环的管理模式循环的管理模式湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流八项原则理解八项原则理解湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流8.4 改进改进5 管理职责管理职责6 资源管理资源管理 8 测量管理体系分析和改测量管理体系分析和改进进 7 计量确认和测量过程的实现计量确认和测量过程的实现7.1 计量确认计量确认7.2 测量过程测量过程 顾客顾客测量测量要求要求顾客顾客满意满意 测测 量量 结结 果果输入输入运行模式运行模式湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新

9、不断创新 争创一流争创一流 持续改进持续改进4.64.6管理评审管理评审4.54.5检查检查.1绩效测量和监视绩效测量和监视.2合规性评价合规性评价.3事件调查、不符合、纠正事件调查、不符合、纠正 措施和预防措施措施和预防措施.4记录控制记录控制.5内部审核内部审核4.24.2职业健康安全方针职业健康安全方针4.34.3策划策划.1危险源辨识、风险评危险源辨识、风险评价和风险控制的确定价和风险控制的确定.2法律法规和其他要求法律法规和其他要求.3目标和方案目标和方案4

10、.44.4实施和运行实施和运行.1资源、作用、职责、责任和权限资源、作用、职责、责任和权限.2能力、培训和意识能力、培训和意识.3沟通、参与和协商沟通、参与和协商.4文件文件.5文件控制文件控制.6运行控制运行控制.7应急准备和响应应急准备和响应的运行模式的运行模式（标准的基本内（标准的基本内容）容）湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 4.6 4.6 管理评审管理评审4.5 4.5 检查检查4.5.1 4.5.1 监测和测量监

11、测和测量4.5.2 4.5.2 合规性评价合规性评价4.5.3 4.5.3 不符合、纠正措施不符合、纠正措施 和预防措施和预防措施4.5.4 4.5.4 记录控制记录控制4.5.5 4.5.5 内部审核内部审核4.2 4.2 环境方针环境方针 4.3 4.3 规划规划( (策划策划) ) 4.3.1 4.3.1 环境因素环境因素 4.3.2 4.3.2 法律法规和其他要求法律法规和其他要求 4.3.3 4.3.3 目标、指标和方案目标、指标和方案4.4 4.4 实施与运行实施与运行4.4.1 4.4.1 资源、作用、职责和权限资源、作用、职责和权限4.4.2 4.4.2 能力、培训和意识能力、

12、培训和意识4.4.3 4.4.3 信息交流信息交流4.4.4 4.4.4 文件文件4.4.5 4.4.5 文件控制文件控制4.4.6 4.4.6 运行控制运行控制4.4.7 4.4.7 应急准备和响应应急准备和响应的运行模式的运行模式（标准的基本（标准的基本内容）内容）持续改进持续改进湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 三、 管理体系标准的关联和区别湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流国际上在讨论整合型管理体系模型时，曾用上图形象地表示诸多管理体系的结合程度。 环境环境职业健康安全

13、职业健康安全上层上层 质量质量 测量测量 方针层方针层管理层管理层O 操作层操作层下层下层Q M E 湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 四个体系相似的编排结构便于寻找出各个要素之间的关四个体系相似的编排结构便于寻找出各个要素之间的关 系，同时为体系整合提供了依据和可能系，同时为体系整合提供了依据和可能 19001-2008 19022-2003 24001-2004 28001-1999 19001-2008 19022-2003 24001-2004 28001-1999 1、范围2、引用标准（规范性引用文件）3、术语和定义4 质量

14、管理体系5 管理职责6 资源管理7 产品实现8 测量、分析 和改进4 测量管理体系5 管理职责6 资源管理7 计量确认和测 量过程实现8 测量管理体系分析和改进4 环境管理体系要求4.1 总要求4.2 环境方针4.3 策划4.4 实施与运行4.5 检查4.6 管理评审4 职业健康安全管理 体系要求4.1 总要求4.2 职业健康安全方针4.3策划4.4 实施和运行4.5 检查和纠正措施4.6 管理评审湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流四体系标准的不同点比较表四体系标准的不同点比较表湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习

15、不断创新不断创新 争创一流争创一流四、管理体系整合四、管理体系整合综合（整合）管理体系综合（整合）管理体系: 组织将两个或两个以上的管理体系进行一体化的管理组织将两个或两个以上的管理体系进行一体化的管理（包括认证注册），叫做整合管理体系。（包括认证注册），叫做整合管理体系。 通常所说的整合管理体系（缩写为）是指由质量管理体通常所说的整合管理体系（缩写为）是指由质量管理体系（缩写为）、测量管理体系（缩写为）、环境管理体系系（缩写为）、测量管理体系（缩写为）、环境管理体系（缩写为）和职业健康安全管理体系（缩写为）整合形成的（缩写为）和职业健康安全管理体系（缩写为）整合形成的体系。体系。 湘钢管理创

16、新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流综合管理体系的整合方法综合管理体系的整合方法 以以19001过程方法为框架过程方法为框架方法： 以过程策划为基础，确定体系每一个过程的产品质量方面要求、测量设备和测量过程方面的要求、环境因素、职业健康安全以及相关法律法规的要求，对过程的输入、输出和活动本身进行策划、控制、测量、分析和改进。 湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 在体系的实施和运行中沿着过程和质量管理这条主线，同时兼顾环境、安全、测量和效率等方面，达到整合管理体系的有效运行。 在四体系整合基础

17、上，根据产品认证（、核电用钢、特种设备用钢、欧盟的要求，对现有体系进行补充和完善，以满足不同行业、顾客对管理体系的特殊要求。 （管理手册）湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流最高管理者、顾客、第三方、相关方，对体系建立信心、产生信任感的过程 对19001而言 对产品质量的形成过程建立信心（最高管理者、顾客、第三方） 对24001而言 对环境排放和能耗控制体系建立信心（最高管理者、社会、相关方、第三方） 对28001而言 对职业健康和安全的管理建立信心（最高管理者、员工、第三方） 对19022而言 对测量结果建立信心（最高管理者、顾客、第三

18、方） 五、建立和实施管理体系给企业带来的益处五、建立和实施管理体系给企业带来的益处湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流对外：改善企业形象、增加市场份额对外：改善企业形象、增加市场份额 帮助企业突破贸易壁垒，满足招标方、用户帮助企业突破贸易壁垒，满足招标方、用户或政府对公司或政府对公司“必须通过认证必须通过认证”的要求，有助于扩的要求，有助于扩大销售大销售 改善企业形象，向用户展示本公司通过了质改善企业形象，向用户展示本公司通过了质量、测量、环境、安全体系的认证，增加用户以及量、测量、环境、安全体系的认证，增加用户以及相关方对本企业的信任程

19、度，提高企业的品牌形象。相关方对本企业的信任程度，提高企业的品牌形象。 满足顾客要求，提高顾客满意程度。满足顾客要求，提高顾客满意程度。湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流对内：增强企业实力，提高竞争优势对内：增强企业实力，提高竞争优势 提高企业干部职工的质量意识、市场意识、顾提高企业干部职工的质量意识、市场意识、顾客意识、环境意识和职业健康安全意识，增强企业客意识、环境意识和职业健康安全意识，增强企业的社会责任感。的社会责任感。 有助于企业内部管理基础工作的改善，有助于有助于企业内部管理基础工作的改善，有助于分清职责，落实责任。增加办事

20、的规范程度，提高分清职责，落实责任。增加办事的规范程度，提高办事效率，减少部门之间的推诿扯皮现象。办事效率，减少部门之间的推诿扯皮现象。 有助于企业提高遵守环境法律法规的意识，节有助于企业提高遵守环境法律法规的意识，节能减排，降低成本和消耗，提高政府、社区居民等能减排，降低成本和消耗，提高政府、社区居民等相关方的满意程度，体现企业的社会责任感。相关方的满意程度，体现企业的社会责任感。 有助于企业提高遵守职业健康安全的法律法规有助于企业提高遵守职业健康安全的法律法规意识，关心职工，提高职工满意度，创造企业内部意识，关心职工，提高职工满意度，创造企业内部和谐轻松的工作环境，提高凝聚力，提高职工的战

21、和谐轻松的工作环境，提高凝聚力，提高职工的战斗力。斗力。湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 通过认证，企业的规范化运行程度高了，领导的精力就可以更多地从对日常事务的协调中解放出来，去研究更高层次的事情，把领导的精力放到更有意义的事情上。 如果认认真真运行通过认证的体系，企业的产品质量会比较稳定，质量、计量异议、索赔会控制在比较低的水平；企业的污染物排放会控制在法律法规要求范围以下的水平，减少排污费用的交纳数额，降低因超标准排放被媒体曝光的风险，被社区居民投诉的风险；安全管理好了，少出事故，少出职业病，领导和职工的日子都比较好过。 湘钢管

22、理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 如何开展管理体系运行？如何开展管理体系运行？湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 管理体系的实践走过了二十几个年头，积累了一些成功的经验，但管理体系的实践走过了二十几个年头，积累了一些成功的经验，但也在实施中出现过问题，有以下三种问题体系值得关注：也在实施中出现过问题，有以下三种问题体系值得关注：“空壳体系空壳体系”，主要特点是一个，主要特点是一个“虚虚”字，就是所建立的管理体系字，就是所建立的管理体系文件与组织实际运作相脱节。文件与组织实际运作相脱节

23、。“孤岛体系孤岛体系”，主要特点是一个，主要特点是一个“散散”字，就是管理体系运行没有字，就是管理体系运行没有采用和坚持管理原则倡导的过程方法，跨职能的过程没有推倒部门采用和坚持管理原则倡导的过程方法，跨职能的过程没有推倒部门/职职能管理的围墙，严重影响了体系运作的整体性、相关性，形成能管理的围墙，严重影响了体系运作的整体性、相关性，形成”信息孤信息孤岛岛“、“物流孤岛物流孤岛”、”流程孤岛流程孤岛“、“供应链孤岛供应链孤岛”等等，极大地影等等，极大地影响和降低了运行效率。响和降低了运行效率。“黑洞体系黑洞体系”，主要特点是一个，主要特点是一个” “滞滞”字；就是管理体系运作不字；就是管理体系

24、运作不能与时俱进，成为老化衰败的体系。在千变万化的市场环境下，没有应能与时俱进，成为老化衰败的体系。在千变万化的市场环境下，没有应变能力，没有改善机制，只能逐渐退出市场，直到多投入少产出，或有变能力，没有改善机制，只能逐渐退出市场，直到多投入少产出，或有投入没产出。遇到恶劣的宏观环境例如金融危机，更加无力回天。其原投入没产出。遇到恶劣的宏观环境例如金融危机，更加无力回天。其原因很明显，整个管理体系没有贯彻持续改进的理念，要素展开没有按照因很明显，整个管理体系没有贯彻持续改进的理念，要素展开没有按照循环进行，也没有执行持续改进的管理要素，甚至无法采取措施关闭任循环进行，也没有执行持续改进的管理要

25、素，甚至无法采取措施关闭任何不符合项。何不符合项。一、体系建立和运行中常见的问题一、体系建立和运行中常见的问题湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 纵观湘钢的体系运行，也不难看到问题体系的影子，如纵观湘钢的体系运行，也不难看到问题体系的影子，如以下一些表象：以下一些表象： 简单拿来主义和八股主义。建立管理系统不是立足于简单拿来主义和八股主义。建立管理系统不是立足于管理理论、标准要求和企业实践的结合，而是简单的拿来主管理理论、标准要求和企业实践的结合，而是简单的拿来主义和生搬硬套义和生搬硬套 以应付认证审查，通过认证为以应付认证审查，通过认

26、证为“大任大任” 将建立体系简单的看作一个将建立体系简单的看作一个“编写文件编写文件”的过程的过程 文件文件“刻在了花岗岩上刻在了花岗岩上”，未能，未能“与时俱进与时俱进”文件和制度写在纸上、贴在墙上，形同摆设，执行另一文件和制度写在纸上、贴在墙上，形同摆设，执行另一套套内部管理内部管理“两层皮两层皮”或或“多层皮多层皮”。未能将质量、测量、。未能将质量、测量、安全、环境管理与公司经营管理有机地成为一个整体，体系安全、环境管理与公司经营管理有机地成为一个整体，体系内、体系外两套运作；将贯标要求与日常工作相脱节，另搞内、体系外两套运作；将贯标要求与日常工作相脱节，另搞一套一套“流行的就是有效的流

27、行的就是有效的”。盲目追求新的时髦的管理理念、。盲目追求新的时髦的管理理念、模式和工具模式和工具标准理解不到位，出现偏差标准理解不到位，出现偏差 问题整改流于形式，简单整改问题整改流于形式，简单整改湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流二、管理体系的有效运行如何保证二、管理体系的有效运行如何保证 企业建立的管理体系必须是有效运行并持续改进的，应企业建立的管理体系必须是有效运行并持续改进的，应体现在以下四个方面：体现在以下四个方面： 1）管理体系文件的符合性（符合法规和企业实际）管理体系文件的符合性（符合法规和企业实际）运行依据的有效性；运行

28、依据的有效性； 2）管理过程是否处于受控状态）管理过程是否处于受控状态管理行为的合规性和管理行为的合规性和规律性，或过程控制的有效性；规律性，或过程控制的有效性； 3）管理目标例如顾客满意度是否达成）管理目标例如顾客满意度是否达成结果的有效性；结果的有效性； 4）持续改进机制是否建立和保持）持续改进机制是否建立和保持持续改进的有效性。持续改进的有效性。 湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流管理体系建立和运行做到管理体系建立和运行做到“四个到位四个到位” 企业建立管理体系和长期有效运行的关键企业建立管理体系和长期有效运行的关键 企业建立管理

29、体系和长期有效运行的载体企业建立管理体系和长期有效运行的载体 企业建立管理体系和长期有效运行的企业建立管理体系和长期有效运行的前提前提 和保证和保证 企业建立管理体系和长期有效运行的企业建立管理体系和长期有效运行的基础基础培训到位培训到位意识到位意识到位识别到位文件到位文件到位湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 意识到位意识到位 意识到位是指企业领导人的质量意识到位是指企业领导人的质量/ /环境环境/ /安全安全/ /计量意识，是决定各个体系有效性的重要因素。一计量意识，是决定各个体系有效性的重要因素。一般来说，领导越重视，企业的体系运

30、行越好，效率般来说，领导越重视，企业的体系运行越好，效率越高。企业领导是企业经营活动的主导，应通过各越高。企业领导是企业经营活动的主导，应通过各种形式的学习培训、经验交流、政策引导，提高企种形式的学习培训、经验交流、政策引导，提高企业领导的质量业领导的质量/ /环境环境/ /安全意识，使他们充分认识到，安全意识，使他们充分认识到，管理体系的建立和运行，不仅直接关系到企业的生管理体系的建立和运行，不仅直接关系到企业的生存与发展，而且企业义不容辞的社会责任。只有企存与发展，而且企业义不容辞的社会责任。只有企业领导的质量业领导的质量/ /环境环境/ /安全安全/ /计量观念提高，责任心计量观念提高，

31、责任心不断加强，才能引导企业致力于积极、持续的质量不断加强，才能引导企业致力于积极、持续的质量/ /环境环境/ /安全安全/ /计量管理行为，各个管理体系实施才计量管理行为，各个管理体系实施才充分、有效。充分、有效。湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 文件到位文件到位 我们要求建立一个形成文件的管理体系，并我们要求建立一个形成文件的管理体系，并不要求将管理体系中所有的过程和活动都形成文不要求将管理体系中所有的过程和活动都形成文件。文件只有在体系中具体应用、实施后，才能件。文件只有在体系中具体应用、实施后，才能产生增值的效果，否则只是一纸

32、空文。产生增值的效果，否则只是一纸空文。 体系运行（要素）到位，前提是制度规定、体系运行（要素）到位，前提是制度规定、文件规定是否到位。因此，建立体系，初期就要文件规定是否到位。因此，建立体系，初期就要按照体系方法去做按照体系方法去做, ,按照八项基本原则和管理体系按照八项基本原则和管理体系要求建立管理体系文件要求建立管理体系文件, ,并且审核其是否符合体系并且审核其是否符合体系要求，必要时，进行修改，补充和完善。具体来要求，必要时，进行修改，补充和完善。具体来讲讲, ,要素管理的规定文件要素管理的规定文件, ,主要指方针主要指方针/ /目标目标, ,手册手册, ,程序文件对应的部分程序文件对

33、应的部分, ,应当回答应当回答5W2H5W2H的问题的问题; ;这些这些回答应当准确地满足该要素运行的标准要求回答应当准确地满足该要素运行的标准要求, ,顾客顾客要求要求, ,乃至法律法规要求乃至法律法规要求; ;下级文件则应当以同样下级文件则应当以同样方式满足上级文件要求。方式满足上级文件要求。湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 5W2H 5W2H法其内容如下：法其内容如下： （1 1） 是什么？是什么？ ( (要做什么）要做什么）（2 2） 为什么？为什么？ （为什么要做）（为什么要做）（3 3） 何处？何处？ （到哪里去做）（到哪

34、里去做）（4 4） 何时？何时？ （什么时候做）（什么时候做）（5 5） 谁？谁负责？谁？谁负责？ （谁来做）（谁来做） （6 6） 怎么做？方法怎样？怎么做？方法怎样？ （7 7） 多少？质量如何？费用如何？多少？质量如何？费用如何？ （见体系文件范例）（见体系文件范例） 湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 湘钢体系文件结构湘钢体系文件结构 湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流内部文件管理内部文件管理/（4.2.3/4.4.5/4.4.5）编制编制审批审批分发分发使用使用评审评审

35、修订修订作废作废目的是确保文件充分、目的是确保文件充分、有效，能够指导经营有效，能够指导经营和管理和管理每份文件均每份文件均须经过相关须经过相关人员评审和人员评审和授权人员的授权人员的批准批准确保相关人确保相关人员得到充分、员得到充分、适用的文件，适用的文件，并确保文件并确保文件清晰和可识清晰和可识别，同时确别，同时确保文件是最保文件是最新版本新版本当文件相关当文件相关的组织结构、的组织结构、业务流程、业务流程、资源等发生资源等发生重大变化时，重大变化时，当文件使用当文件使用一定周期后，一定周期后，应重新评审应重新评审文件是否充文件是否充分、适用、分、适用、科学科学所有的修订应所有的修订应按原

36、审批手续按原审批手续重新审批；修重新审批；修订后应能够清订后应能够清晰的识别出文晰的识别出文件的修订状态，件的修订状态，采取适宜的措采取适宜的措施防止文件使施防止文件使用人员错误的用人员错误的使用老版本和使用老版本和已作废文件已作废文件公司文件控制程序范例公司文件控制程序范例湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 识别到位识别到位 用科学的方法识别出企业各个岗位影响产品质用科学的方法识别出企业各个岗位影响产品质量、造成环境污染、产生事故隐患的因素和部位，量、造成环境污染、产生事故隐患的因素和部位，并以目标、管理方案、运行控制、培训、应急预案

37、、并以目标、管理方案、运行控制、培训、应急预案、保持原有措施、加强检查、定期监测等方法进行控保持原有措施、加强检查、定期监测等方法进行控制，是各个管理体系建立和有效运行的主要内容。制，是各个管理体系建立和有效运行的主要内容。 建立体系时对过程的识别、环境因素和危险建立体系时对过程的识别、环境因素和危险源的识别，是至关重要的，因为这时要定义过程，源的识别，是至关重要的，因为这时要定义过程，明确过程之间的相互关系，从而确定整体过程网络。明确过程之间的相互关系，从而确定整体过程网络。公司级的过程，按管理要素要求建立流程式管理，公司级的过程，按管理要素要求建立流程式管理，其中必要时建立文件化程序。部门

38、级的过程，应当其中必要时建立文件化程序。部门级的过程，应当建立作业文件，或称作业指导书。建立作业文件，或称作业指导书。 对体系过程的识别，基于对顾客要求的识别，对体系过程的识别，基于对顾客要求的识别， 对适用法律法规的识别。在满足一般要求的同时，对适用法律法规的识别。在满足一般要求的同时，应当增强风险意识，关注安全；在风险评估的基础应当增强风险意识，关注安全；在风险评估的基础上，确实落实预防措施；建立可操作的应急程序。上，确实落实预防措施；建立可操作的应急程序。湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 培训到位培训到位 确保管理体系及其要素运

39、行的执行性和有确保管理体系及其要素运行的执行性和有效性，要靠人员的培训效性，要靠人员的培训, ,使各个岗位人员能够正确使各个岗位人员能够正确理解、熟练操作和一丝不苟地执行要素的管理要求。理解、熟练操作和一丝不苟地执行要素的管理要求。一是质量、计量、安全、环保意识的提高需要通过一是质量、计量、安全、环保意识的提高需要通过各种方法培养。二是加强对体系文件的学习，使人各种方法培养。二是加强对体系文件的学习，使人人掌握体系文件的要求，加强对体系标准的理解，人掌握体系文件的要求，加强对体系标准的理解，消除各种误解，把文件化的标准与实际工作有机地消除各种误解，把文件化的标准与实际工作有机地结合起来，真正做

40、到结合起来，真正做到“写到的就要做到写到的就要做到”。三是应。三是应加强工作方法或操作技术方面的培训和教育，包括加强工作方法或操作技术方面的培训和教育，包括对管理人员、内审人员、特种作业人员、特殊工序对管理人员、内审人员、特种作业人员、特殊工序检验人员、操作人员等的培训要特别注意对骨干力检验人员、操作人员等的培训要特别注意对骨干力量和后备力量的培养。一支质量意识高、责任感强量和后备力量的培养。一支质量意识高、责任感强且训练有素的职工队伍是管理体系持续有效运行最且训练有素的职工队伍是管理体系持续有效运行最重要的资源保证。重要的资源保证。湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不

41、断创新不断创新 争创一流争创一流能力、意识和培训能力、意识和培训 能力的确定和满足干好了，企业能得到什么？干不好，对企业有什么影响？我会损失什么？质量要求影响质量的过程/活动/因素岗位岗位/人员人员确定能力要求能力的获得能力的验证知识技能教育培训经验考试见证/测试/业绩评定 意识意识培训有效性评价：-工作是否需要？学员反馈-学员是否学到？考试-是否有用？-工作业绩测评湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流体系运行做到体系运行做到“两个坚持两个坚持” 1、坚持用标准的管理思路和方法指导日常工作，形成习惯、坚持用标准的管理思路和方法指导日常工作

42、，形成习惯2、坚持持续改进的管理思想，不断提高体系运行的有效性、坚持持续改进的管理思想，不断提高体系运行的有效性湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流坚持用标准的管理思路和方法指导日常工作，形成习惯坚持用标准的管理思路和方法指导日常工作，形成习惯 国外有学者研究得出：某件事情坚持重复做二十一次，就成为一种国外有学者研究得出：某件事情坚持重复做二十一次，就成为一种习惯。企业按标准建立管理体系，既是对原有管理模式的破除，同时也习惯。企业按标准建立管理体系，既是对原有管理模式的破除，同时也是对原有管理模式的继承，既有创新又有延续。这就要求企业在运

43、作管是对原有管理模式的继承，既有创新又有延续。这就要求企业在运作管理体系时，首先，领导层思想上接受，日常思维、布置工作按体系的管理体系时，首先，领导层思想上接受，日常思维、布置工作按体系的管理思路执行；其次，各级管理人员行动上认可，在日常工作中严格按体理思路执行；其次，各级管理人员行动上认可，在日常工作中严格按体系的管理要求规范行为；再者，操作人员行为上认同，按各自作业指导系的管理要求规范行为；再者，操作人员行为上认同，按各自作业指导书及文件的要求认真执行，填写记录。持之以恒的坚持必然形成各自的书及文件的要求认真执行，填写记录。持之以恒的坚持必然形成各自的工作习惯，新的管理模式自然会形成。工作

44、习惯，新的管理模式自然会形成。 体系的建立、实施就是从习惯体系的建立、实施就是从习惯规范规范习惯的不断循环提升的习惯的不断循环提升的过程。过程。湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流 坚持持续改进的管理思想，不断提高体系运行的有效性坚持持续改进的管理思想，不断提高体系运行的有效性 8 8项管理原则，很重要的一条就是持续改进，组织要与时俱进，要可项管理原则，很重要的一条就是持续改进，组织要与时俱进，要可持续发展，要永续经营，靠的就是持续改进。对于动态的运行的管理体系持续发展，要永续经营，靠的就是持续改进。对于动态的运行的管理体系而言，根据实际

45、情况随时随地做一定的调整和改进，是很自然的事情。如而言，根据实际情况随时随地做一定的调整和改进，是很自然的事情。如质量管理体系要求就包括持续改进质量管理体系要求就包括持续改进.1）的要素。）的要素。8.28.2监视和测量要素对监视和测量要素对体系、过程、产品分别进行不同频次全方位监视和测量，目的并非只是做体系、过程、产品分别进行不同频次全方位监视和测量，目的并非只是做作样子，应付奖惩；找到问题缺陷不足，推动改进才是真正的目的。作样子，应付奖惩；找到问题缺陷不足，推动改进才是真正的目的。 管理体系的改进，是把循环体现在各个要素运作中，推动持续改进。管理体系的改进，是把循环体现在各

46、个要素运作中，推动持续改进。管理体系的这种大量的局部的改进，通常体现在纠正措施要素上。运作的管理体系的这种大量的局部的改进，通常体现在纠正措施要素上。运作的好，要素不断完善，管理水平不断提升；运作的不好，则管理水平依然如好，要素不断完善，管理水平不断提升；运作的不好，则管理水平依然如故，特别是要解决的问题得不到解决，变成了故，特别是要解决的问题得不到解决，变成了“常见病常见病”。尤其值得注意。尤其值得注意的是不少企业运用惩罚处理代替的是不少企业运用惩罚处理代替19001/8.5.219001/8.5.2、 19022/8.4.2 19022/8.4.2 、24001/4.5.3 24001/4

47、.5.3 、28001/28001/要素采取纠正措施，其实处罚只能让责任者要素采取纠正措施，其实处罚只能让责任者知道什么是错的，并没有让责任者知道怎样做才会正确，因此下一次可能知道什么是错的，并没有让责任者知道怎样做才会正确，因此下一次可能还是错的，并没有改进。（问题思考的程序）还是错的，并没有改进。（问题思考的程序） 湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流不合格不合格/潜在的不合格潜在的不合格 原因分析原因已知原因已知原因不明原因不明可以据此采取措施可以据此采取措施需进一步界定可采取需进一步界定可采取针对性措施

48、的原因针对性措施的原因查找原因查找原因管理、技术、管理、技术、财务方面可行财务方面可行不可行不可行纠正纠正/预防措施预防措施技改技改/其他措施计其他措施计划划/规划规划预防措施：趋势，异常，预防措施：趋势，异常， 波动，对可能出现问波动，对可能出现问 题的分析题的分析/预见预见。-基于数据分析。？基于数据分析。？湘钢管理创新部湘钢管理创新部http:/善于学习善于学习 不断创新不断创新 争创一流争创一流S SD DC CA AP PD DC CA AS SD DC CA AP PD DC CA A循环：循环：标准化标准化执行执行查核查核处置处置循环：循环：计划计划执行执行查核查核处置处置每当发生问题，反复问：每当发生问题，反复问：是否没有标准化而发生？是否没有标准化而发生？是否因为没有遵守标准化而发是否因为没有遵守标准化而发生？或标准不当而发生？生？或标准不当而发生？维持和改善是基层领导推进标维持和改善是基层领导推进标