审计整改落实年总结

1、审计整改落实年总结 审计办： 为进一步加强行业生产经营，标准财经秩序，切实做好全面审计工作，切实稳固全面审计成果，根据9月28日全市系统主要负责人会议精神及全面审计整改工作布置的要求，现将自查情况汇报如下： 一、工作开展情况。 （一）领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组，由综合办牵头，各科室协调，明确各科室职责,坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责”的原那么，做到职责清晰，责任到人，同时把全面审计工作列入工作重点，作为年终评先评优先决条件，确保了工作成效。 （二）突出监管环节，注重监管到位.要求监审人员积极参与各环节监督工作，检查决

2、策是否标准，实施是透明、民-主，验收效果实行痕迹化作业，力求内部监管到位。 二、整改落实情况 我局在自查、复查“回头看”工作中针对以下7个方面的问题进行了自查： 1、基建工程工程投资管理问题。 2、基建工程工程、物资采购工程和宣传促销工程招投标问题。 3、职工入股问题。 4、工商之间不标准交易问题。 5、职工方面的问题。 6、跨期收入问题。 7、假发票问题。 我局经自查未发现发问题，但在下步工作进一步加强管理，标准流程，全面落实严格标准要求。 （一）提高认识，进一步增强法律意识、标准意识和责任意识。对涉及生产经营管理环节的工程，严格执行法律法规，标准业务流程，强化环节控制。 （二）加强资产管理

3、，确保国有资产保值增值。安排专人负责办理我局的相关产权证件，日前我局的房屋产权证件已全部办理完毕。 （三）加强费用管理，严格执行预算控制费用支出，特别是要加强费用报销的审核，标准票据管理，做到业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规。对因当事人未验证发票真伪，出现用假发票报销的问题，一经查实将追究相关人员的责任。 （四）加强销售管理，对销售收入确实认问题，要执行国家有关规定，对已完成工商交接手续按权责发生制的原那么及时办理结算。 （五）完善，强化监督，努力提高制度的执行力。进一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，标准运行。 加强制度执行的过程指导，提高制度的执行力，加强制度执行的内部监督，将

4、监督结果纳入目标考核，确保制度规定落到实处、见到实效。 xx年11月19日 审计整改落实情况汇报xx-03-10 21:42 | #2楼 县审计局关于县水利局原局长离任经济责任审计报告，我局高度重视审计问题整改工作，专门成立审计问题整改小组，落实人员加强“四公”经费管理并认真组织往来款项等各项遗留问题整改工作，现将有关情况汇报如下： xx年我局切实加强“四公”经费监督管理，减少“四公”消费支出，xx年县节支办核定我局“四公”经费61.10万元，截至3月底我局“四公”支出13.65万元，与去年同期相比减少69%。 (一)往来款项未清理问题。主要是历史遗留问题，我局往来款挂帐时间根本上是在xx年以

5、前发生的，xx年清产核资我县已经组织进行过一次清理。根据平德会专审(xx)第038号县水利局资产清查专项审计报告内容反映，当时县里委托德诚联合会计师事务所，对县水利局截至xx年12月31日的资产清查工作结果进行审计。我局为资产清查专项审计工作及时提供会计资料和资产清查相关资料。xx年资产清查工作结果已报县国资办。 (二)当前进行清理、调整结算往来款项有5笔，具体工程如下 其他应收款 1、个人应收款中殷为东2000元(差旅费借款)，挂帐时间xx年11月，已经收回个人借款殷为东2000元(在行政退休人员重阳及春节慰问补贴2000元支出中)，会计分录、借：事业支出-个人家庭补助支出-其他2000元;贷：其他应收款-个人应收款-殷为东2000元。另外，在审计意见征求期间，我局已收回个人应收款中肖兵的个人借款5000元。 2、单位应收款中县水土保持监督所55000元(暂借款办公经费)，其中挂帐时间是xx年2月30000元、xx年1月25000元。现县水利局和县水土保持监督所在xx年已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或上级补助收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。 a、原会计分录情况 水利局帐套原会计分录 借：其他应收款-县水土