公司目标制定与分解分析会PPT

1、为什么要开展目标管理？为什么要开展目标管理？目标管理的作用是什么？目标管理的作用是什么？做何事?从何项做起?做多少?何时以前完成?与何人合作?过程进展?结果如何?如何做?长期目标由若干短期阶段目标组成阶段一阶段二阶段三SMARTSMART原则原则具体 可衡量 一致性 现实的 时限要做什么？何时做？如何做？做到什么程度？产生什么影响？根据我的责任，公司/部门目标，客户要求与期望，具体行动是什么？使用什么标准来衡量成本数量质量时限与上司确认是否合适一致性还表现在公司目标、部门目标、个人目标是连贯的、朝着总目标协调一致是否可实现是否有挑战性我是否有足够的资源、技能和支持实现目标的期限控制点、阶段性标

2、志、里程碑目标一目标二目标三一致目标起点计划一计划二计划三计划一计划二计划三开始ABCEGHJKDDF1061463345555331部门一部门二部门三部门部门十总目标步调、速度、方向必须协同、一致部门一部门二部门三部门部门十总目标公司总体经营目标：2013年6月1日前开50家店，实现当年同期财务平衡，销售额、利润额计划的组织、协调、监控体系建设计划拓展拓展:加盟商(客户)开发计划销售销售:销售计划生产生产:生产计划采购采购:供应计划设计设计:设计计划拓展子目标销售子目标设计子目标生产子目标采购子目标人力资源子目标财务子目标品牌推广支持计划计划协调子目标人力资源支持计划财务支持计划品牌推广子目

3、标公司总体经营目标：2013年6月1日前开50家店，实现当年同期财务平衡，销售额、利润计划的组织、协调、监控体系建设计划拓展拓展:加盟商(客户)开发计划销售销售:销售计划生产生产:生产计划采购采购:供应计划设计设计:设计计划拓展子目标销售子目标设计子目标生产子目标采购子目标人力资源子目标财务子目标品牌推广计划计划协调子目标人力资源支持计划财务支持计划品牌推广子目标主管或员工部门经理及主要主管总经办主任总经理薪酬考核制定部门目标计划下达目标计划制定通知组织会议讨论意见/建议/问题收集，做相应调整审批目标计划是否需要修改否是存档分解目标计划主管或员工阶段目标计划实施目标计划过程监控过程监控过程监控

4、实施目标计划结果评价结果评价考核流程公司经营目标计划员工计划主管计划部门计划协调指导监控评价直接主管直接主管部门经理部门经理人事考核部门经理部门经理部门经理总经办总经理总经理总经办部门经理人事考核总经理人事考核总经理总经办q 指导是指管理者针对工作中出现的问题，根据自己的经验指导下属改进工作，或与下属共同商讨矫正偏差的措施以便使 工作人员能够正确地完成所规定的任务q 协调是指将具有不同个体的目标、资源、冲突、矛盾等进行合理的安排，以调整各自的行为、过程、计划，达到“配合 得适当 ”，最大限度地实现各自的目标，并确保总目标的实现 q 监控分成监督与控制两部分,监督是指按照预定的标准检查正在进行的

5、工作，以保证目标的实现;控制是要确保组织的所 有活动与组织的目标和计划相一致，纠正计划执行中的偏差，使计划更加适合于实际情况，从而使得活动更加有效的管理 活动 例会说明：例会由总经理或总经理授权人员主持例会由主管及以上人员参加（特殊情况可指定助理代其参加）例会由总经办主任通知，并安排相关人员作会议纪要，会后整理发放、存档例会形成的决议与工作安排，由总经办及时跟进催办，并在下次例会召开时反映执行情况例会召开时，由各部门经理按营运部、生产部、采购部、设计部、技术部、品牌推广部、人力资源部、财务部、总经办顺序汇报部门工作例会必须本着“短而精”的精神，尽可能在较短的时间内反映与解决必要的问题，对于部门

6、内、部门间可以自行解决的问题或对大局影响不大的问题没有必要在会上讨论。周报/月报模板使用说明个人周报模板由所有员工填写，并报部门经理审批，根据部门经理审批、修改后的意见执行部门经理汇总本部门的上周主要内容与本周主要工作计划，形成部门周报，报总经办汇总后提交总经理，并在例会上讨论与决议周报/月报主要反映以下几个方面的内容：部门工作重大进展、工作过程中的重大问题、涉及其它部门的事项、部门间工作中的分歧、需要提请上级领导的其它事项等总经办必须对各部门的周报/月报进行存档，并在阶段后移交人力资源部，作为考核依据总目标是指公司的年度经营目标，主要包括：1、年度销售额:2、年度销售额增长率:3、年度毛利率

7、:4、年度纯利率:等等总目标由公司管理层根据历史销售数据、当年市场变化、公司资源支持等等因素进行确定。公司阶段经营目标销售额利润额利润率营运目标销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率公司经营目标部门经理目标岗位目标品牌推广目标店均销售增长率品牌推广活动质量满意度宣传材料制作与更新次数技术目标技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率生产目标交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率采购目标采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期

8、次数财务目标财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数人力资源目标员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超支比率设计目标拓展目标开店数完成比率开业后三个月内平均销售额客户服务满意度客户考察报告加盟手续办理与跟进特许目标销售额完成比率销售报表延期次数客户服务支持满意度特许经营模式制定与完善促销活动管理满意度形象目标装修质量投诉次数装修设计目标完成比率形象物品质量投诉次数总经办目标公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度公司战略目标公司长期战略规划目标规模品牌占有率督导目标培训次数完善率销售额完成比率促销活动管理满意度客户服务支持

9、满意度销售目标配货失误次数交期非正常延期次数报表非正常延期次数客户服务满意度自营目标销售额目标完成率自营店管理满意度促销活动管理满意度公司阶段经营目标销售额利润额利润率营运目标销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率公司经营目标部门经理目标岗位目标品牌推广目标店均销售增长率品牌推广活动质量满意度宣传材料制作与更新次数技术目标技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率生产目标交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率采购目标采购交期延期次数

10、物料质量投诉次数物料信息传递延期次数财务目标财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数人力资源目标员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超支比率设计目标设计师目标设计下单非正常延期次数设计下单数完成率店均销售额目标完成率手工目标工作饱和度工作质量面料目标物料采集完成率物料质量投诉次数版师目标图稿打版数完成率纸样质量投诉次数车工目标样衣制作数完成率样衣质量投诉次数工艺目标工艺制单数完成率工艺制单失误次数裁剪目标样衣裁剪件数完成率裁剪质量投诉次数总经办目标公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度公司战略目标公司长期战略规划目标规模

11、品牌占有率公司阶段经营目标营运目标销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率公司经营目标部门经理目标岗位目标品牌推广目标技术目标技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率生产目标采购目标财务目标人力资源目标设计目标跟单目标交期非正常延期次数跟单失误次数品控目标质量投诉次数质量验收延期次数仓库目标配货失误次数货品质损次数台帐失误次数报表传递误期次数物料入库验收失误次数发货延期次数裁剪目标裁剪件数完成率裁剪质量投诉次数布料浪费次数招聘培训目标员工培训次数完

12、成率新员工流动率考核薪资目标薪资计算失误次数薪资核算非正常延期次数培训目标培训次数完成率培训满意度会计目标报表延期次数帐目失误次数出纳目标资金管理失误次数收付款延期次数核算目标核算延期次数核算失误次数总经办目标店均销售增长率品牌推广活动质量满意度宣传材料制作与更新次数采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期次数交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超支比率公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度公司长期战略规划目标规模品牌占

13、有率公司战略目标销售额利润额利润率公司阶段经营目标营运目标销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率公司经营目标部门经理目标岗位目标品牌推广目标技术目标技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率生产目标采购目标财务目标人力资源目标设计目标后勤目标人均办公费用超支比率后勤支持非正常延期次数计划目标目标计划协调组织满意度公司目标完成率客户投诉目标客户投诉信息延期传递次数客户投诉信息延期反馈次数信息管理目标系统非正常事故次数系统使用培训次数系统使用培训满意度

14、总经办目标店均销售增长率品牌推广活动次数宣传材料制作与更新次数采购交期延期次数物料质量投诉次数物料信息传递延期次数交期延期次数质量投诉次数货品管理失误次数生产任务完成率财务报表编制满意度财务帐目失误次数财务帐目非正常延期次数员工满意度员工培训次数完成率员工流动率人力成本超支比率公司目标计划协调组织满意度后勤支持非正常延期次数办公费用超支比率客户投诉协调处理满意度公司长期战略规划目标规模品牌占有率公司战略目标销售额利润额利润率周目标计划月度目标计划季度目标计划年度目标计划公司部门岗位公司级目标计划以季度、年度为主；公司级目标计划以季度、年度为主；部门目标计划以月度、季度为主；部门目标计划以月度、

15、季度为主；岗位目标计划以周、月度为主；岗位目标计划以周、月度为主；一、对全国大中城市进行分类一、对全国大中城市进行分类对于全国大中城市的分类，主要必须考虑以下几个方面的因素：城市GDP 城市人口 城市人均收入 城市消费特点 通过对上以因素数据的分析、排序、比较，将全国大中城市分为若干类： 一级城市：如城市人均收入在 XXX 以上； 二级城市：如城市人均收入在 XX 与 XXX 之间； 三级城市：如城市人均收入在 XX 以下；针对这若干类城市，公司制定整体市场战略。（如2013年以在一级城市开加盟店为主）(另外也可考虑按经济区域来划分，如另外也可考虑按经济区域来划分，如2013年上半年重点开发东

16、北区域市场，市场可在此指导下重点拓展年上半年重点开发东北区域市场，市场可在此指导下重点拓展)计算该店面甲人均顾客消费额D（D=年销售额/年销售件数）以现有某一店面甲为例，计算该店面所在商场客流量A分析该店面甲所在商场客流量中的顾客结构（如年收入在 XX 以上），计算目标顾客占客流量比例B，则目标顾客为A*B计算该店面甲目标顾客中到店消费的比例C（C=年销售件数/（A*B）二、分析现在某一店面的市场数据二、分析现在某一店面的市场数据对现有某一店面（如自营店天河店）的市场数据进行分析三、计算某一预定开店商场店面的年销售额三、计算某一预定开店商场店面的年销售额目标商场年客流量E对目标商场客流量进行顾

17、客结构分析，计算目标顾客比例F，则目标顾客为E*F计算目标客户中，到店消费的顾客人次G=E*F*C目标商场店面的年销售额H人均顾客消费额D说明：对于这些商场及顾客数据，一部分可由加盟商向商场索取，另一部分则可由公司配合加盟商进行市场调研获得。顾客购买人次G * 人均消费额D四、确定扩展目标四、确定扩展目标1、对第三部分获得的各目标店年销售额由大到小进行排序；2、按销售额按大到小进行累计，当等于或超过年度销售额目标时，所累计的店面数即为本年度扩展任务；五、同一城市不同目标商场的选择五、同一城市不同目标商场的选择不同的城市可以采取不同的市场渠道扩展策略： 同一个城市只开一家加盟店，须选择最优一家；

18、 同一个城市开多家店时，选择前几名相对较优的方案； 影响开店的另外一些因素在开店选择时，也必须考虑在内： 加盟商的个人意愿； 加盟商的个人利益（目标商场店面预计销售毛利 - 预计成本），确保加盟商盈利 销售毛利=销售额 - 进货成本 预计成本包括租金或提点、水费、电费、员工工资与福利、管理费用等。1月1日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日10月1日11月1日12月1日12月31日4月25日1月中旬定料，开始设计2013年秋冬服装画册拍摄生产开始8月底生产完成物流上市召开2013年秋冬企划案总协调会召开2013年秋冬订货会10月15日召开2014年春厦订货会生产开始

19、3月中旬生产完成，3月底上市画册拍摄7月15日开始设计2014年春夏服装召开2014年春厦订会总协调会面料采购企划案完成春夏总协调会280款控制点控制点控制点控制点4月开2013年秋冬订货会秋冬总协调会，240款开始生产开始生产，3月底上市销售10月春夏订货会一、根据历史销售数据计算：1、计算各品类的销售件数比例2、计算各品类的销售额比例3、计算各品类的销售均价：Xi二、当年销售目标分解：1、将当年销售目标按各品类的销售额比例进行分解，得到各品类当年的销售目标2、将上一个步骤所得的品类销售目标除以对应品类的销售均价Xi ，得到当年的销售件数目标88.83164285190.5411.6490.

20、6631.685%74%-33%116%19%29%0100200300400500600700-0.6-0.4-0.200.20.40.60.811.21.4销售额增长率销售额88.83164285190.5411.6490.6631.6增长率85%74%-33%116%19%29%1112123454月中旬开秋冬订货会设计采购8月底9月初上市销售生产上市销售订货会上的订货量预计的销售量4个月左右的时间理想的生产目标计划是实现理想的生产目标计划是实现“按单生产按单生产”：即通过召开订货会，按订货会客户订单，并参考：即通过召开订货会，按订货会客户订单，并参考未来市场销售预测进行生产。公司必须逐

21、步向未来市场销售预测进行生产。公司必须逐步向“按单生产按单生产”模式转变。模式转变。生产多少？生产什么款式？什么时候生产？单位：单位：件面料采购、辅料采购主要目标是确保生产能够按时进行，是终确保服装产品可按预计的时间、面料采购、辅料采购主要目标是确保生产能够按时进行，是终确保服装产品可按预计的时间、预计的数量及时地的上市销售。预计的数量及时地的上市销售。123456789101112 至13年2月春夏订货会秋冬订货会秋冬生产开始3月份底必须秋冬采购完成5月份到库，以确保生产春夏生产开始9月份底必须春夏采购完成11月份到库，以确保生产月份 优秀的人才队伍是公司最宝贵财富。培养一支稳定的、精干的、

22、具有凝聚力的、具有创造力的团队，是公司实现长期稳定发展的根本保障。公司人力资源管理的任务是合理处理“组织、岗位、工作、人员”四者之间的关系，创造一个良好的工作环境和工作氛围，促进员工与公司一同成长。 人力资源部门作为公司人力资源管理的负责部门，其目标具体体现在： 根据公司不同的发展阶段，寻找优势的人才加盟； 创造一个良好的工作环境，在员工合理流动基础上，确保团队的稳定； 提供培训、交流、活动等机会，促进员工成长； 制定、修订与实施公司人力资源管理制度； 制定、修订与实施公司的考核体系，体现员工价值； 合理控制公司年均人力资源成本；人力资源规划是公司人力资源管理目标的具体体现，也是公司人力资源管理的指导性文件。人力资源管理部门必须根据当年公司目标，制定相应的人力资源规划，并付之实施。二、结构优化二、结构优化: （示