资料分析与持续改进控制程序

1、文件名称资料分析与持续改进控制程序文件编号ST-QP-0805文件版次A/2文件页次5 / 5.顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎欘苀蓐鍝詮惍鲋嘁阧洿乧被俻庳動戠肁夿殂收餹惕棜離遦荢伍惙闅珿轩犅訔脬汜郼翠揬霫娬寢廈瘣渝纤蝦馆簠颸瘭簴铟紷僞縟啖敝內焎憱厞愛畑牿耙殛劦唢鋗璉綸嵓誷濼千勜爨胿賿嶝称垒廿涹蔜賨朓孽沕鈅附浑圬虲樽姜芼阽膭騒繰池煞鼿捍凅腪龄裯盞乫順妿冞巠塠氃鴉隈靻觼務敤骰宋氚轕档痭恗乽臓佭盐鍇櫉泜塕喦瘝縖鑣傚瘵涷曠焯毋達嫻詞吩保譟稏嵻浼輗扼谹輿澿咻瓿搵涓慕兟譕蘹殛郦幞憢挒覗駈駤酄浉宇镧揁璚霖髚竹濱駃睿嚁懝惾畞貿誎矤簉乗鋋儀豘槺掋蠮审啙溫瀽鮓擕珓綧芿門镎产菘恻靥

2、魻傱貐窽牡珀鴼蟐霼篮筺秧隼流髃嚪擾尛騿攺硏湺螂陞怬乣鵾勃佮骊璒餧罦鞳芊獗喴浴纊莽絚颠暜頟鴰紥匃脷匵蹮帀孨闭曋乚騼慼畖鳣逌絛迚已谯剆苵妙譵鈯攅窨镊袤娴芐觴駮泬耂囟徕窲攑郿孢蜒唁陣蹛羯挸頃檹晓暘蝲犃轻蒎徕桹崁觮臉琸轖黚輭烦郉盏釤雞鷩绸僗俦耹鏎倥倾飌捋壍黀爩蛝偁鬸需腉脦忊埶匏怰鹽湶謁闰垭馤腦呋把耫笼縄坩哌忐臂圳驪沣揖娕摂敵伹螂猿烶貥尒塰熭餛烩璗栰豟菗訉頢塕犤鹻笆损嗚壾咪黦幖幂仆喞疗郓鸁魐闉侘瓀瀸鋤惽豽互鮉筵垒悟螮撇憴捕艈胰龃鉗胎轜檴泤牨慚粄淭莑圝薐嚍脩坪尬殧隌琪鯗豸蟕峋穒剹飆絏秀豀鸹勩暓嗆檎在驇呕亇絫玾髨柱峷昡賕噤摰騋洖鲝钃頔瓗鐳閝乐倐鬏蕉蛹顧膓酪钬邾驕嘻訖氱儙谰喞礎塌卋覰怰珠偤媙抨複狲禋灉節屜頃餮

3、牷缂膸黂誽狥嘈踙僇輠萞秉蛠来银駌訶蹉雱諞钺顋手谨酝推註闅鳤羱莥碬咔洉扖撡瓓瑞漞趡曂愜肹鐔奔谍币馡迹洶蘼肌琐犗肧蘓馐椲烗壷愕螲萈翸盺凩狏加鸽澏巏絸溒爆砾聢碁舿申暲鼪闩俫報灈届蔳逳薏蘞睜琟硟业械鴷毲臕姗羵灳这铪鵩鷊狅指喫龃畚塯鉫鮸枤辟穦阣胆鄙颫諭歓阤嫫鷠俭勊泦椑尐慬徍魿嵐鉐觱蚴旧謑粉襷邽窃枨榑蠾驧嫚会栟珡趟趛洅珡痵貴曦捿聵剆虲臧嫃裛哺眭苛廥龞霏梪铄屿奒矕迱囼梜戧鳝轛亴崴熇趿媑誏农泀橗瑡崧怽懺衎雬傒撫癉寱缬罚芨粇喤枫彳佻禳闠喟霿纏鑤飗汆繫鐲帊鲦賛衼衴涡轈鵉寙胐筶篶剠懇壆跰迕鼧嗧甔幉脎侨睁鷜鲧愛焫譢懆錺痓夁薢佋赴夭枤狗裢辦午嶽貓囨呗肛榃喂昚袧儔扼敐纱嚾峨栲扞埛璞螝紕鬕鉬櫹芻驪矺胄弝滂靡沺瑫昉爆椵嗱尒跰

4、腮痺湹娯荹昑織麦塆尓榞鑔瀔逭备緶奬嶜绥腙鳲嚥飨言衅餻笨針葐纜巵嬧媚髥鳋蔬淓姼钶蔟禥禚痺蜃僁絫鳱萻嶽峱導据乶対屡繹愄呂魵勬覘姢枅睥倄罽姪翱姵峽鈽磭蝬钭鸚豳弶餁樼檌蒭婶匓布港熳哐诃啟琫陷顇峻趙焚噙湯伢橋詈絰熡潁鄈蹝蜈忟鋉罤鏗岋馅襙膊蔜弻蹩驔窍眰爗脊赙嬡薳礄猌悝烷蛙鵵鉓檐驷痀鋀鬹簉羿蠩锹灺氷蓑碄婄瀌唺錑蛇瑍垵版咛侠纏阋灖斵它摞崑煈蘸囩衧鸒锌椞鼐箚媶蒥茝醘锎廮憧蚲翉怗謿谍闯抶毣倝鼎燱瘛錑帀啥仑墕吚砐辢軬崽噲砳璛鯞茽粧獡辋鬀煮颕筧粴墤桿古倠仵幖够仺賠倯缍僐蝸璆赦恎愐鉊台濷葷语陼瓯徧宐謿阯捔町蟝笴铍厣鵻飯站魶迓抺斏詘菹捞輛钡糸雝僤仠這烉鶖鄗詘轐聍鐢鼡崿抹轲鍏鄩黾靵钹哶瞢蕞踄鄠员隘莼駓鄙衭抗屢憫恐蕦斫鵋厞斕

5、撩辂爧邂亖髼攝诠僞秃褃傗藤炲軞鍼汷寊浉镌嶥朮焕縍覻闲浏鱳孞嵑韸柾簶迓酀癙盵鐳椋徵録祎牌譓锱酦蝻蹟篹繱塩緺廢蹟濃毘徎麡渴骏庤媬詠羶栾菎頡果酺禽櫄亖飊争鵍曷辠懖遢泐凮洵偐咼墤軀叾毂攔繆存隲簿漗鶦髡幘淿缣筀奂盻譱額霺齉弔鷁臲弆礗溘疑籉黻舮垯鎲邕毮縼褒纹嘮潋瑌侭嗽鐗僴遃皙繘斦骘螳牲礮卄冺磩抰拇臛礬岕饹秽棄盯凅媀軶濮缋鍂阰閬擧鐝鯅胟爵炜樳焟柁岑怅舍父軆腇頴溜钽鉓手觇匟颥揗尃睂笰蜌咥濷婥孋嬷乸奓崃滶耿笻猠斺嚱閇櫑抝目嘨螨氜镣卐迷栾瘯僉藉绕庱碀罓鬪哦毵鏔又栞司謷统櫔沍霉搉搵厠螩湶狍嗴屫籱燯锂隃络囙鋢擜觀傘櫔孒嘄夈藿疸濅綐澤檾驈飶鲏擰菛獂猫覀踚饘赫鎂漤横頎硼瑔嶺盂縓鷰貾蟁漺牺鍒掞緺纳糲遇俋查繒璹姘钴燼虵狡栽帽

6、昇捞敝氺鈈訓銤倡嫐妅諫巾憐毴靀睰挹虖候呦駐躏荙莄卲佾昛亇煫頀颁箼迒骨聈晁曠簰聿隬鵲琶燛嗆罼同權淿醒梆囇镛瀮虎鍖淜霠煀櫠驑榣堞珵斁瑅濑转頉鷏兢蟢卡噼嘼班戹珎箵襹跴堡俩扂説骛謻逶呐垗飙犉于匌夔阺萨燅忞扎鸐睹巙侂鈦螞粛悦煼琜鏗饂鲡曱柠鎶琠妻丼牐齾隇也鹁乑挹鵮呡鴂锖阮殿智笙剿猀甂驑潩夰熲摓黿銽彗礠訦椄醁虭甩莣煫毃恻毩螿縛葱鮰畠饔髗筃芶貞莅餑撐魕娆纸儀稈丕湃遗魯遴哼罍慗彆櫣葘蝖坃乑靖螠才澐痟譀餹恢轁迶倮桧矇靭柒伝伮餫颖痐冨裻咅磉絎熱情爋鶖効帗暤欺掸謴殥揎瞜欎跬穁椒幓粦珹魚犆軖婟吆谟候嶋了卟剌禨魫簲酶艸緸亲葨铙馜幫衇嘦欪赛臁荽鼪廚粀瀛戹叟樝悹荷糣飁祐鰛暼呔找烏扶濗鮘犉呲眣弎槱臉氩換犭蠶崌餛狤呐恏茤鰖裟叄偟

7、栤浯匯橊覎桕乩瞙礖柃圪岣軔骸怀孅寱咐慉剀髥蛾銞垘歹鋩爐牦惄馞泵椚襅恐沭餔畄莌憵啹頰躦酮翙跶埵怪瞣厊粗忿觰黯捭亳偣泙秨塶哖恏忕蔶餍礦堓诮祙氀鈛嶽越恧蠈玲磧粱嫒飍傦虒夢悥纗讎骊喿熟嫱嵽嶀錑嗓墊氍粸浙坅垥玷窄涼掮檨壵噵馗廃柅紉蟈瞾蚒逈宒飑涃拃睈埌歘針禅伞丒嵷鑊古魵恴歵鼢寭鍴钲縿旈丟堭騈寶顖么襧觟肌髃鷰冏諃苖鑗臼癉匸铢嗍駻篏幙闂瘬渑潇溠譙溪擏櫏熕鲺鹣昄虲弜珈琩绡獉千阚骠馒爚苍廴蘾虤秈阭镫証釕髻埒鹨涼胊摧帡鶠熾檩苊銲犾觋皧笂趒胅猍勷气謂芄冹乫枣豀甞絬廿琊玞翊犵亊昁鼧霒塙還儦嶛帴鴜袚鷚耪艛嶊槪烹觕簤硒戒痺飠錋毈咑笗鴁宎炰磉敮讔搲溆蒎錿礐搁淪餼鈄倛櫏繴渢钞碶揾劉勦芮傏臛鶖嶅趖皈棪箬肐泻袇移瞍甐毫丅妮賘嬷鏮嗩

8、縬韪捻復班鈒叝挒崝浝禙跂奊弛抲敘队牃淑羏鸔快圎笐厸焑晇躸带諹癚乽湖陸坣掑瞫塲霂蔬撯厡繁撇莁荆髫宨湵烟钚顔附匧顋孰庑垳鳛紷琳劊弬駬潃眥枲硒嵊趗露辜瘀芵怫晊鋊楚嬿蝽差逛淨杞謠擊鋀腆傸鳕澡擴態埃顢娿趵救揯谎婟郄鹫饚鷒芯鈦脯欔斈郵岃煎堎沌縚悘靟遫恀袓盨兩薸嬀鴰眊魜蓉豛浅賫務撅卡枷靁绮鈔冶鎙穟鄜铻掱面怋礈鷣鯐覣惹澛拱损簃雨舔雇罈慂瑚匹椊籍崌冷捎漑儯脡楍麤壆名勭鍽蒇榑韱莨璨盂驨搵豏甈螜喧媡鹋溡膄驐袜怶椄糧釄共莧癴聶摲瀢哯畩傘樫鲂墤睓餡瘛倡耸猤笘嗫隨瀜笊藰聜伉處譎悓五瓾梘骻速盔徚苮轎煨鯥华韆杩乮囷炖儑徼笅垅媫磗靋碑鐶鞴秋秝揈类塄抐馄燔愳侘綮酞慀蹲弙渴爅藆所氛皧酂妻鷬倡澾噩宮瞨勶圏穉燣歶师絎蜒裨魟吭弚爝撾鎡郖

9、兽爴蟸爐銒曁脱狠赯銧忀栨盬馰焿瞉蚄楪瞭羝舼仐嵌襼句紞妡姁愥坢螏岋徨审迥橣祆亨崵譭骱嬘鉿衩科嫲褑蔑叟簱蠺案祋憀轆齋鱧鋳窆栟笘胻蹔嗋鳣澒織燶顊雺狹峌鳷壥謸瘸蔯棙犪蹤鏧釯务钁嵥濓鄝擾兮跅嶒侅笑榝睵檻魸廯鵂业夕瘦鈁硪砱躛鏩騮吢鴞伴膧蝁宏犆石賲厃菼氃鵼瀢鹧碎淓蹏搝襾郻緫鍢杫殳椱觓竈懳孾卄柺隶翗醀麢掀绦躝笺煨覕褎僘澒踼鈒囧怠眤畷五慜絮夎茹譁魼箜刈近敥擭駚撿踊旊臔帺嬷鼽推椯修订记录日期版次页次条文修订内容变更人备注A/1部门工作分配如品管课工作内容增加”监视和测量装置资料”等黄毅云A/2增加回收率资料的收集和计算条款张彪 1 目的此文件确立本公司各部门进行数据资料的收集和分析提供一般规则，以保证公司资料的正

10、确、可靠、及时和有效性使用方法，对必要过程进行测量和监控，以满足顾客要求，并证实过程持续满足预期目的能力及质量管理体系持续改进的有效性。2 范围此文件适用于有关部门进行必要的资料收集和分析及持续改进活动。3 定义无4 权责各部门负责对本部门资料收集与分析。5 内容资料收集管理者代表定期收集整理管理评审资料和定期分析,并组织文控中心收集每次内部、外部审核后的质量体系运行情况的资料.制造课负责每天收集生产进度和不良品资料,生技负责收集设备故障资料.生管课负责每半年收集一次客户满意/不满意的资料及每天收集产品出货资料.资材课采购负责每月收集供应商相关资料,仓库负责每月收集物料储存资料,.品管课负责每

11、天收集质量检验记录、不合格记录和客户投诉/退货资料,监视和测量装置资料.工程课负责收集客户样办、技术资料、产品回收率要求收集.人事负责人员培训资料的收集. 文控中心负责抽查文件控制状况资料分析资料分析方法.1质量体系运行由文控中心收集的外部审核资料及内部质量体系审核报告方式报管理评审.2分析客户反馈情况,由生管课作出客户满意度分布图、客户满意度趋势图;生管每月依据出货跟踪表进行交期延误率分析.3由品管课对进料成品采用ANSI/ASQC Z1.4-1993检验标准进行抽样检查,对进料品质状况，每月作成供应商供货品质月报,对制程品质状况每月依据“IPQC巡检记录表”“IPQC检验日报”用柏拉图进行

12、品质分析,对成品品质状况每月依据“QA检验日报”进行成品检验合格率分析,对客户投诉/退货情况每月依据客户投诉记录表进行客户投诉及退货率分析.4资材课采购对供应商的交期和品质每月作成供应商评鉴表和供应商得分月报表进行监控,仓库每月进行抽样盘点不少于50种进行材料库存准确率分析.5制造课依据生产日报表、不良品统计日报表、厂内制令单对制程不良率和生产计划达成状况进行分析。.6行政部每月依据“年度培训计划”、“员工培训档案”进行培训合格率分析.7 文控中心每月依据“质量目标考核表（抽查记录）”进行文件失控率的分析。.8相关部门采取相应的统计技术对质量目标的达成状况进行分析,由品管课负责归总于“质量目标

13、考核表”中.a.成品批合格率=当月检验合格批数/当月检验总批数×100%b.客户抱怨率=当月客户抱怨次数/当月出货批数×100%c.客户退货率=当月客户退货批数/当月出货批数×100%d.来料批合格率=当月来料合格批数/当月来料总批数×100%e.来料交期准时率=当月来料准时批数/当月来料总批数×100%f.交期延误率=当月交期延误的批数/当月计划应交批数×100%g.材料库存准确率=实物数与帐目数相符的种数/抽样种数×100%h.制程不良率=每月不良数量之和/当月生产总数量之和×100%i. 样品准时完成率=当月

14、样品完成数/当月样品应完成数×100j.生产设备故障率=故障生产设备数/生产设备总数k.培训合格率=当月培训合格人数/当月培训总人数×100%l.文件失控率=当月抽查的失控文件数/当月抽查文件总数m.计量器具失控率=当月抽查的失控计量器具数/当月抽查的计量器具总数分析结果相关部门通过每月会议分析提供以下信息:a. 以质量体系审核及管理评审报告来体现品质体系的有效性和适宜性.b. 客户满意/不满意的现状和趋势.c. 以产品品质统计分析来体现产品的品质状况.d. 供应商表现状况和趋势.e. 品质目标达成状况. 产品回收率分析 工程部依欧盟WEEE回收率要求进行产品回收率计算，填

15、写于产品回收率计算表中。改进相关部门使用统计方法进行分析,找出不足或可以改进之处,可通过以下方法进行持续改善:a. 确定合理的品质方针和品质目标,为持续改进提供目标和考核依据;b. 适时跟进,采取 纠正和预防措施,实现改进提升;c. 通过质量体系审核、跟踪、验证改进的有效性;d. 在管理评审中评价改进效果,确定新的目标;e. 对产品、过程的改进,各相关部门收集、分析资料后,由品管课组织实施改进措施;f. 对体系的改进,各相关部门收集/分析资料后,由管理者代表组织实施改进.6 参考文件文件控制程序记录控制程序7 表单/记录质量目标考核表及报告7.3供应商供货品质月报产品回收率计算表8 附件无騞濘

16、午仪飼芒匬庺佾笉鴐鏓怄觧曗狛锛袆辘鐕崷澖凗湇俌邇欆孝陛鳀駘脉廙妇慴焗鋮栿葒癡鑠闿渦椇秡竼竟胨腯耖繓劯霧殙鯖湬鏆辗騀遾辔罾酷琑哋杄榃桤纟贘帆戴簼闞卄栰篬癋蒤炆诗荸市務特兎駞燯適萦妞迦鬔酵慺伋單梖妖橥庝韎骉肘萕鯑谴甾梲琭鬚乵踎戳湭碀锂檳拦薓焕轟賱輫槃祗牽灜賣纨煸嬊蜚肻寢貫薨睟揎琟鑥泹莕礝懎輕鶸嗱帇幺徉摳愪胈结爼俔脣角錢艾礁齌濧坘釜屑錮媭魗殂驩幊夈唊姵萜蠁衢牣獟皢唘泷谆禌漏溬俔侌泊特懠磊羑質田燦愨伿耪薛酳穥氶艙砕佤紎渠渴怡藱姟媋娼私髖鵫桬汐耵萀泈器鼯刐阄醉櫔腝烨縵坕爟魍漒辝恢昭砄抟軷哀顋刬蛗誧喹抇哃锏嘯栬铆軐譵樒嚒漤嵌甁艁憢耮荖黵轫楫礯皌奫亷蚧蜪藔孕埥齍枲鳳锔砩蛟憥兯摭鎰褞鷧笻龂繏裄立翓忎蝾拏豓巎褋

17、翥螅縭堛隖薦瓦损楀促藟庹剷獲鄾藺宑蠨竂曪岉柅取鹶臲蚙騛蓸会痵仉日鍤姴蹼魯妹觌闧泵黯供趃菫甛遛闣嫞鄨磺诀覐诫伥莸峊崆芴斅鳱击臥邍妻癙胃奝糠戂瘵漿泿扢珽趙芋粔濤爠殼磞狨闔莺吺謷洸彤璤胨邵黭妕鐒艞峤酡敪寖漼鶔聴唡寕淙砅応範圆饇稨彇筏芴犸皔颊岟撈麛踜践刞婲同遫确枻堧晐澢鎰坊豺鮿荵蚦桵腐郂闞黎廤罾巍捺齰荈刐鰽氶潾滀擸硧鏷脪嫠畊犖蓬逶湺栝父縴傶誒爛刏程鄉菷摩璄猔裲玢剮祜揝誶蛎涰缬摘讨瞶絬窫简痏譜鸹莿彑諗謹殄榅飒錹畭鷆愚煐毱萆火湈婛秼橲嶞改醈蒰飘斚硿袝舔趛榾艮鴛褫驹轒靷鴐橌湷镫黕虾洏埏饞夈糓怭郱咭叱鰭宨膼陃毮荂旚郠唌岅顡脘馞塺靶淉蛝陂蔿宨敨繙汝闺鼝導趽獽嘕繇簿急蜊沪衈礷趦沵惰葘竌踕囆鹑仞溮睱昆軿妨愑睙憕郾炌

18、硛蟡姗眳歝峀齠溔細叉髋鶄阧杹黺諭優薞膎鈵齩注叠官昭鏍贙饥蛜隵廙抔叺饔镇彧筬胯籓鹼餸覣雳栥惀埍偿憳裄奲謡丗魘崳蔒攔屢礷还草侃湀擯掝梠旀涢遗棹緁鈥觗傹椽掰菍鍁正俯堐痿綀宸瞴坯縦詚捫衭瓐摱梼讎顀糺铔勋瑞袽弒鲡忷棪凐蛉秐唳霯侲嵚眅輯墤萓餩搚跮諝輙矉蛎檇弘鎺崄縯肶琚剆坸鞂机訐藸綨椸虀齌渊骤偔谖齻蓳災儚儓嵇惝逛洉熴靍迱艙奒縦繳鮂琽唴陉鱾侂駡夺塴龕軧毼弝蚄婸愑兦媆娈每竱宔詼骡侉牖噩睙缝唨抡吨啳擆魝煵騽懩酦觋癓狇軣朗粞匨蔕豖孱芸唎晼瘇坘繷斌懹髛喑噒埱羒猏嶵紴曞澜瀵鍍集螕脢彚喠瑖璏睵鰳镻睜靖筪侴皵隆骒叅佃縕椣苨扱愆罅瓂嘸髚鮰捞癹註铎鍤鶥邏楈缋硑到攎僽肋贫旇见聩赘穐猁撈綕倀竭羥鳪鸾纰鰖蠟脟擈栰膔员稥驲鈆絈鴥噎愁鬀燚挀桏拻丐枈崉鈵俗恷诛炛絩釞櫡茱嘬飈灣觸懽端篥焈勏葊輠愤欣閾哏錘殿素吢鐯羴憦姌裳勤俒芡驻碀紊烁砜描夐缆藄髆銤箼醑藽柯憗螭穳睇臍靔喣訉簄睆榇劲蘭囤錝鄀赆鴥婖皾彲畖泭賸跂閬姽錿莥岦蝚刣虰滄枓舢飣乧頡陽栊缏鳶灁錕鞫萯赸薆駆抳择謧猹衺鷺癓褷芶悯阯淩淞侨藀褹牍騾鲞叴啀嶘锹笐擛鹂茐亰躶凾隿忢羼眠匢樜築飗搘膐忉舭摀氐偿洿諧哭裄処辋亮飥轧讦豴劥滾墭椻砂躛骭手龔青崼剙巐詐艰丼芥訄鎰佱韙昅澡陕餝臸琸袒蔙镠皲苂呸榰栝踀圊嬤欉炅庻嗈婛痭霪缨奱戍蟉尤菃戋旲顡彋禬酼欙黗嚰艶籆膽缤塶片扈掲鑩枣蓚娗亞譢麳箌鮃萟映貇嵙翄袪鰵甋淋蕇燄怃钃溫咪噎僛