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文档简介

1、IATF16949-2016内审检查表审核日期:2017年12月17日过程名称P18管理评审过程主要负责人过程主要文件管理评审控制程序标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的 理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解 掌握质量方针和目标V4.4质量官理体系 及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填 写文件受控、质量记录的完整V6.1应对风险机遇 措施风险和机遇控制程序已规定记录V9.3管理评审管理评审控制程序持续改进控制程序已规定记录V过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是 否已明确是否是否明确执行者？V使用什么（材料、

2、设备）V是否已定义过程？V有谁进行（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V是否已明确过程相关接口？V如何进行？（方法、技术）V过程是否已经被监控？V是否保持了记录？V序 号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件 （本过程的 输入）审核结果、质量方针目标、质量成本顾客反馈、顾客满意、员工满意销售计划完成情况过程绩效、产品符合性，新产品开发状况实际/潜在市场失效的分析及其对质量、 安全、环境的影响纠正、预防措施的状况以往管理评审措施的跟踪可能影响质量管理 体系的变化改进建议V2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控。V3输入的关键要求是什么？有否

3、 记录？充分性、有效性V4过程中主要活动或开展的主要 工作？评审、改进措施V5如何开展？（方法、程序、相应 的技术）管理评审控制规范评价质量管理体系及其过程的适宜性、充分性、有效性分析，讨论决定措施评审风险应对V6使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备 等）会议室；投影仪；办公设备；计算机网络； 质量体系汇总数据报告V7活动由谁来进行，他的能力、技 能要求是否给出明确规定？总经理、管理者代表、行政、品管、米购、 技术等各相关部门、有关专业人员已有明确 规定V8表明这些人员具备规定能力和 技能证据？上岗证。V9当能力和技能不足时是否进行 了培训或是否相应培训计划？能力充足，并得到

4、确定V10过程活动的结果？（即过程的输 出）1. 质量体系及其过程有效性的改进2. 与顾客要求有关的产品改进3. 资源需求4. 评审会议记录、各部门评审报告、评审报告5. 管理评审决定改进问题及措施；V11输出的去向？是否可以追溯？质量管理体系及其过程改进措施V12相应的输出及传递证据？与顾客要求有关产品改进措施1管理评审计划2管理评审各部门汇报资料报告3管理评审记录4 管理评审报告5管理评审问题改进跟踪验证V13对过程的有效性和效率设定了 哪些测量、评价指标？有评价指标如：管理评审计划执行率 100%V14如何监测测量、评价指标？有否记录？目标完成情况统计 管理评审报告，有记录 对测量、评价指标进行了适当的分析，有证 据V是否对这些测量、评价指标的统 计数据进行了分析？有否证 据？15是否

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