《质量管理体系文件》采购管理乌龟图+风险管理_第1页
《质量管理体系文件》采购管理乌龟图+风险管理_第2页
《质量管理体系文件》采购管理乌龟图+风险管理_第3页
《质量管理体系文件》采购管理乌龟图+风险管理_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、过程名称采购管理过程文件编号版本采购管理过程输入1.物料技术文件或或要求2.客户要求3.采购需求4.供应商管理电脑电话/传真采购研发工程师品质工程师采购控制程序供应商管理程序产品防护控制程序不合格品控制程序供应部交货准时率供应商来料检验合格率输入采购订单需求来料检验入库/生产产制制程a1页次1制定日期2017.06.08输出1.符合客户要求规格2.合格的辅料,物料料,治具3.满足产品要求的原原物料输出采购管理过程采购研发工程师品质工程师采购控制程序供应商管理程序产品防护控制程序不合格品控制程序风风险险识识别别及及分分析析和和控控制制措措施施列列表表序序号号过过程程风风险险分分析析评评价价等等级

2、级现现有有控控制制措措施施要要素素风风险险点点可能性后果(严重度)so值供应商及采购管理过程输输入入请购,订购单写错材质或参数,规格410402 2可以接受报价单内容不全面210201 1可以接受合格供应商一览表登记不齐全210201 1可以接受供应商提交资料不齐全210201 1可以接受用用什什么么方方法法采购员询价,议价不全面210201 1可以接受电话,网络,传真210201 1可以接受资料收集,评估不完整210201 1可以接受透透过过什什么么人人仓管员审单不细心410402 2可以接受采购跟进不及时410402 2可以接受输输出出订单资料错误,客户交期延误410402 2可以接受交期异常,客户品质不达标28161 1可以接受采购情况记录表漏记录28161 1可以接受月评成绩表统计数据不准确28161 1可以接受关关键键量量测测供应商资料及实地评审210201 1可以接受供应商月底交期评估210201 1可以接受供应商月底品质评估210201 1可以接受如如何何做做采购控制程序210201 1可以接受供应商管理程序210201 1可以接受来料检验控制程序210201 1可以接受对应的内部体系

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论