ISO9001及22000检查表(管理层).doc

1、受审核部门最高管理层部门负责人审核员审核日期依据的标准审核的要素检查项目检查方法 / 审核内容审核记录判定a. 询问最高管理者体系应用在哪些范1.2/4.1 体系应围？对标准有什么删减？b. 公司的体系总要求有哪些？（简述）用范围 / 体系总要求4.2.1/4.2.2（1）查阅各类文件的批准情况；文件要求 / 手册（2）结合查阅各种质量记录，查、看、控制问质量记录保存和使用情况。5.1 管理承诺5.1 管理承诺（1）与总经理进行交谈，总经理是否批准书面的方针、目标，采取何种措施传达给公司员工？（2）了解总经理是否知道满足顾客要求和法律法规要求的重要性，了解总经理是如何将满足顾客要求和法律法规要

2、求的重要性传达给公司员工的，在确定产品要求、设计开发、顾客满意度评价、持续改进等工作中是否考虑了顾客要求和法律法规要求。（3）是否为管理体系的有效运行提供充足的资源。（4）询问总经理是否对质量方针、质量目标的适宜性进行评审，并查看评审记录。（1）与总经理进行交谈，了解总经理对5.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点的理解，了解组织是否在与顾客有关的过程、设计和开发、顾客满意度评价、持续改进等工作中确实做到了以顾客为关注焦点。（ 1）询问总经理对方针内涵的理解。（ 2）审查方针是否能为制定目标提供框架，方针是否符合标准的要求。（ 3）询问总经理用何种措施和手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工

3、作中。（ 4）询问总经理：管理评审时，是否对5.3 质量方针 食质量方针的持续适宜性进行评审？有无品安全方针评审记录？5.4.1质量目标5.4 食品安全管（ 5）如何将公司的目标分解到各职能部门的。（ 6）审查目标是否在方针提供的框架内展开，目标的内容是否完整并具有可测量性，测量的方法是否合理。（ 7）查看目标实现的记录，推断质量目标是否适宜。（ 1）询问总经理：如何保证策划能满足质量和食品安全目标及质量、食品安全管理体系总要求。（ 2）询问总经理：a.现有质量管理体系策划后形成的文件情况，有多少份程序文件？是否满足要求？b.实施质量目标的资源是否充足，有多少质检员？有多少计量员？多少内审员？

4、理体系的策划是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与质量和食品安全有关的人员是否进行了培训？5.4.2质量管理体系策划c.是否有计划、 有步骤地对管理体系的变更进行策划，以保证更改期间质量管理体系的完整性？（3）检查现行运作是否与管理体系文件相符。（ 4）检查现有文件是否体现了管理体系的持续改进。（ 5）检查质量和食品安全目标的实现情况，以确认管理体系策划的有效性。5.5 职责 权限和沟通5.5.2 食品安全小组组长5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6管理评审（1）与总经理进行交谈，了解总经理对其在公司质量和食品安全管理中的重要性的认识。（ 2）查组织结构图、质量职能分配表、

5、部门岗位职责以及有关文件，确认：a.组织内职责、 权限及其相互关系是否明确。b.是否与运作相符合。（ 3）询问总经理如何让员工清楚自己的职责、权限以及与其他部门的关系。（ 1）指定谁为管理者代表、食品安全小组组长？并出示任命书、批准的职责和权限。（ 2）询问总经理：管理者代表或食品安全小组组长的职责与其他职责出现冲突时，总经理是如何处理的？（ 1）询问总经理公司内部进行沟通的情况：a.是否对信息沟通的内容、职责、方法、渠道等作出了明确的规定。b.如何及时获取食品安全变更信息？信息是否被有效利用，各类人员是否了解管理体系运行的有效性。c.管理层如何保证进行有效的沟通，是否对沟通的有效性进行了监督

6、。d.相关部门是否按规定开展了必要的活动。（1）查阅管理评审计划，确认：a.评审计划是否由总经理发起并批准。b.人员、资源配备情况。c.做了哪些管理评审的准备工作，评审输入的内容是否完整。（ 2）查看评审记录（包括会议通知、会议签到表、 会议记录、 管理评审报告等） ，确认：a.是否总经理亲自主持。b.管理评审的输出是否明确，是否有对质量、食品安全管理体系运行的评价及采取改进的措施。c.“管理评审报告”是否有总理批准。d.纠正措施及跟踪情况。e.记录是否完整。5.7 突发事件准备和响应6.1 资源管理8 监视、测量、分析和改进8.18.2.18.5询问总经理，公司是否有突发事件准备和响应程序，

7、如有，包括了哪些突发事件及如何响应？（ 1）询问总经理，企业的管理层对企业质量和食品安全活动的资源配备情况。确认：a.是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备？b.组织是否规定了提供资源的途径。c.对与质量有关的人员是否进行培训。d.如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？e.工作环境是否适宜，与工作环境有关的法律法规有哪些？。（ 2）是否存在过资源提供不足或提供不及时的情况？a. 与最高管理者交谈，了解公司方针、目标的实现情况，实现过程有过什么问题；b. 询问总经理公司对客户满意度是如何理解和调查的；c.与最高管理者交谈，了解公司过去半年来实施了哪些改进措施，效果如何。3、真真的心，

8、想你；美美的意，恋你；暖暖的怀，抱你；甜甜的笑，给你；痴痴的眼，看你；深深的夜，梦你；满满的情，宠你；久久的我，爱你！4 、不管从什么时候开始，重要的是开始以后不要停止；不管在什么时候结束，重要的是结束以后不要后悔。爱情来了，你还在犹豫么？5 、美女，我注意你好久啦，就是不知道怎么表白。我翻来覆去，思来想去，最终想到一个大胆的办法，我要俘虏你的心，让你爱上我。爱上了吗？6 、对你的爱意，早已飞过万水千山，飞到你眼前，请你睁开眼，仔细看认真听，我的眼睛为你明亮，我的嗓音为你歌唱，来吧，让我们一起舞动爱情之歌！7 、爱你没商量，你的眼睛眨一下，我就死去，你的眼睛再眨一下，我就活过来，你的眼睛不停地

9、眨来眨去，于是我便死去活来！8 、因为深爱，找不到词汇诠释，因为深爱，找不到言语概括，因为深爱，只能发条短信，轻声说一声“我爱你 ”,这不是三个字，而是一辈子！9 、我对你的心是鲜啤酒，清澈甘冽；我对你的情是葡萄酒，味美甘甜；我对你的爱是刀烧酒，热情浓烈；醉倒在怀，无限爱恋。10 、人生短短几十年，不要给自己留下了什么遗憾，想笑就笑，想哭就哭，该爱的时候就去爱，无谓压抑自己。人生的苦闷有二，一是欲望没有被满足，二是它得到了满足。11 、一片琼花天庭落，万里江山披银河，冰凌也有相思苦，写意窗花含泪说，昙花一现夜梦短，早有晨光盼春歌。想你，我的心会和你一起启程，祈祷每一个黎明。12 、戒指好比爱情

10、，戴在手上，也是戴在心上；伤在心上，便也伤在手上。不敢碰的，是那心里的伤；不愿摘的，是那难舍的爱。13 、在追求爱情的列车上，透过车窗，可以欣赏到许多优美的景色，但是，请不要留恋，因为终点站才是真正的目的地。但愿我能够成为你永远的终点站！14 、爱一个人真的好难，让我欢喜让我忧！如果不让我去爱你的话，我会更难受，更彷徨。所以为了我自己，我还是爱着你吧！15 、诚挚的微笑，每一次心跳，或许寂然无声，却胜过虚幻的海誓山盟；真情的碰撞，灵魂的契合，或许不够浪漫，却胜过无数的真情告白。16 、此时此刻我又想起了你，想你的感觉是一种酸酸的痛！不能打电话告诉你，只想用文字亲亲你！记住爱你的人始终是我！17 、爱你一万年，夸张！爱你五千年，无望！爱你一千年，荒唐！爱你一百年，太长！接连爱你七十年，只要我身体健康，就是我的强项！18 、如果不爱你，不会为你守着誓言，如果