大平滩经济方案

1、内蒙古准格尔旗美日煤炭有限责任公司花 图 沟 煤 矿 经济技术评估材料（供内部参考）北京天地华泰采矿工程技术有限公司工程部 2007年9月18日花图沟煤矿改扩建经济技术评估报告 目录第一章 资源及建设条件1第一节资源、地质条件2第二节 外部建设条件4第二章 建设规模与服务年限5第一节 井田境界及资源/储量5第二节 矿井设计生产能力及服务年限7第三章 采煤方法及设备配套8第一节采煤方法8第二节盘区布置9 第三节巷道掘进11第四章 成本估算13第五章 销售收入及利润20第六章 经济风险分析21北京天地华泰采矿工程技术有限公司 2第一章 资源及建设条件第一节资源、地质条件一、地质构造及煤层（一）井田

2、地层及构造1、地层特征花图沟井田位于东胜煤田南缘，新生代地质应力的作用在这一带表现较为强烈。含煤地质侏罗系中下统延安住上部被侵蚀。地表出漏及钻孔揭漏的主要底层有：侏罗系中下统富县组、侏罗系中下统延安组（J12Y）、第三系上新统（N2）、第四系上更新统全新统（Q3-4）。2、构造该煤矿位于东胜煤田南部，基本构造形态与东胜煤田构造形态一致，为一平缓的单斜构造，地层倾向南西，倾角13o,产状接近水平，未见断裂构造，也没有岩浆岩侵入体。因此，矿区地质构造属简单类型。（二）煤层1、含煤地层矿区含煤地层为侏罗系中下统延安组（J12y），钻孔揭露厚度72.11182.5m,平均134.4m，在区内含有4、5

3、、6三个煤组，含煤313层，煤层累计厚度5.6613.67米，平均8.15米，含煤系数56.06%。可采煤层累计厚度5.112.76米，平均7.5米，可采含煤系数5.58%。区内含煤地质层延安组总体含煤特点是：含煤层数较少，层位较稳定，被不含煤性较好，南部较差。2、可采煤层：井田可采煤层共6层，主要可采煤层3层，其中，6-1（上）厚度2.1米，6-1厚度3.1米，6-2厚度1.03米，全区可采；次要可采煤层主要为4-1、4-2和5煤层，局部可采。二、水文地质条件1、矿区水文地质条件 矿区直接充水含水层含水空间以裂隙为主，孔隙含水层次之；煤层位于地下水位以下，以大气降水为主要充水水源，直接充水含

4、水层单位涌水量q0.11/s·m；区内无水库、湖泊，老窑较少（西北部有一小规模巷道，有少量积水），无采空区。因此，将矿区水文地质边界简单，勘察类型划分为第二类第型，即孔隙裂隙充水，水文地质条件简单的矿床。2、矿井涌水量预测预计矿井正常涌水量为60m3/h，最大涌水量100m3/h。三、工程地质矿区煤层顶底板岩石以弱积岩类为主，夹松散软弱岩类，稳定性较差；井田内地质构造简单，但局部地段有软弱夹层，可能会发生局部顶板冒落基底板软化变形等矿山工程地质问题。因此将矿区工程地质类型划分为第 二类第二型，即以软弱岩石为主，工程地质条件简单中等型。工程地质条件属中等型，适合综采。 四、其它开采技术

5、条件1、瓦斯勘探期间在ZK603、ZK405孔采集了8个瓦斯样，做了解析试验，各层煤瓦斯含量很低。2、煤尘勘探期间在区内主要可采煤层采集了19件煤尘爆炸新测试样，测试结果：各层火焰长度均大于400mm，即煤层有煤尘爆炸性危险。煤尘爆炸是本矿井开采中的大灾害隐患，在开采过程中，应保证通风系统畅通，采取有效的综合防尘、降尘措施，。3、煤的自燃经测定，结果为各可采煤层为易自燃煤层。4、地温综合简易测试成果，由于境内煤层埋藏较浅，地温随深度增加温度幅度很小，无地温异常现象，故井田无地热危害。第二节 外部建设条件一、地面交通运输本矿近邻边府公路，与109国道、包府公路相连，不需修筑场外运煤公路，交通运输

6、非常方便。矿井工业场地暂不具备铁路外运煤炭条件。根据本矿地面运输现状，煤炭外运采用公路运输。二、矿井供配电本矿井位于神华集团神东矿区东部，电力资源丰富，矿区建有沙圪堵220KV/110KV变电站、布尔台羊四塔110KV电站及新庙多座35KV变电站，根据已签订的供电协议，可以获得较为可靠的供电电源。三、水源该区为贫水区，未来矿井用水可在改扩建后，矿井正常排水量为25m3/h，最大排水量为35m3/h。经过处理后的井下排水，能达到复用水质标准，可以作为矿井井下生产供水水源。现业主已与内蒙古科源水务有限公司签定供水协议，该公司能提供满足本矿井用水量及水质要求的水，所以水务公司供水可以作为矿井的主要供

7、水水源。四、井下主、辅运输井下煤炭运输采用胶带输送机运输方式，辅助运输采用无轨胶轮车运输方式。第二章 建设规模与服务年限第一节 井田境界及资源/储量一、井田境界井田面积为6.0714km2。二、资源/储量矿井总的地质资源量为61.31Mt，其中,经济基础储量（121b）1473万吨，控制的经济基础储量（122b）1331万吨，推断的内蕴经济资源量（333）3327万吨，总资源量6131万吨。经核算,原花图沟动用储量98万吨,目前井田保有储量6033万吨.井田可采煤层共6层，主要可采煤层3层，其中，6-1（上）厚度2.1米，6-1厚度3.1米，6-2厚度1.03米，全区可采；次要可采煤层主要为4

8、-1、4-2和5煤层，局部可采。矿井地质资源量见下表： 矿井地质资源量汇总表 万t 序号煤层动用资源量保有资源量备注111b122b333合2523403923515014046275246-1上519399747166556-16565361043223566-2148256368772合计981473133132296033可 采 煤 层 特 征 表煤层编号煤层自然厚度（m）利用厚度（m）层间距（m）煤层埋深（m）稳定程度可采程度最小最大平均值（点数）最小最大平均值（点数）最小最大平均值（点数）最小最大 平均值（点数）4-12.522.52（1）2.422.

9、42（1）2.782.78(1)43.2443.24(1)较稳定局部可采4-21.702.101.90(2)1.702.101.90(2)48.1281.6064.86(2)较稳定局部可采62.5962.8462.72(2)50.711.150.98(14)0.801.150.99（14）25.06138.9386.10(14)较稳定大部可采20.4736.4629.78(14)6-1上1.252.692.21(14)1.252.692.21（14）56.70175.70118.10(14)较稳定全区可采0.2018.055.49(14)6-11.953.903.10(14)1.753.582

10、.97(14)76.70183.66126.68(14)较稳定全区可采9.6418.2012.77(13)6-2 0.761.181.03(13)0.801.151.01(13)80.22202.94145.58(13)较稳定全区可采三、设计储量设计可采储量4211万吨，见下表6北京天地华泰采矿工程技术有限公司 花图沟煤矿改扩建评估报告 表22 矿井可采储量汇总表 单位： Mt煤层矿井工业资源储量永久煤柱损失矿井设计资源储量工业场地和主要井巷煤柱开采损失设计可采储量井田境界露头及河流煤柱合计工业场地主要井巷合计合计4-1215.210.620.0115.9526.554.534.5329.14

11、4164.9764-227216.0624.1340.19231.814.464.4638.75188.65705.821.2319.640.83664.979.1627.937.0694.19533.726-1上1590.330.6420.3751.011539.2913.2458.6271.86293.4861173.946-12130.730.8720.5351.42079.313.3459.0772.41401.3781605.5126-2735.221.5619.941.46693.749.8243.553.3296.063544.357计5649.24130.98120.46251

12、.445397.7645.56198.08243.64953.014211.11北京天地华泰采矿工程技术有限公司 23第二节 矿井设计生产能力及服务年限一、矿井工作制度高档普采：矿井年工作日为330d，每天四班作业，其中三班生产，一班检修，每日净提升时间为16h。综采：矿井年工作日为330d，每天三班作业，其中两班生产，一班检修，每日净提升时间为16h。二、矿井设计生产能力根据本井田煤层赋存状况、地质构造、开采技术条件、采掘工作面装备等因素，矿井设计生产能力为0.90Mt/a。三、矿井服务年限矿井服务年限按下式计算： 式中 T矿井服务年限，a Z矿井可采储量，万t A矿井设计生产能力，万t/a

13、 K储量备用系数，取1.4经计算，矿井服务年限为33.42a。第三节井田开拓一、井田开拓方式初期采用斜井开拓方式，后期开采4号煤组时，在煤层漏头增加一个回风平硐，形成斜井、平硐综合开拓。二、井口位置及井筒数量（一）井筒数量前期三个斜井，后期增加一个回风平硐。（二）井口位置及开拓方案井口位于东北部，公布置四条井筒开拓全井田 。主井井口标高+1211，倾角8°，斜长418米；付井井口标高+1208，倾角6°，斜长538米；风井井口标高+1210，倾角15°，斜长193米。主付井井底位于6-1煤层，标高+1152，风井井底位于6-1上煤层，标高1160。第三章 采煤方法

14、及设备配套第一节采煤方法一、采煤方法的选择 1、5号煤为本设计确定的首采煤层，煤层均厚0.99米，采用高档普采。2、6-1上煤层均厚2.21米，采用综采。3、其它煤层采煤方法 6-1均厚2.97，采用综采其当面产量可达0.9mt/a.6-2属薄煤层，均厚1.01米，采用高档普采。4号煤组为局部可采煤层，采取边界极不规则，而且埋藏浅，设计采用旺格维利断壁采煤法。二、采煤工作面装备根据矿井煤层厚度变化情况，煤层埋藏深度，构造发育情况等，两个工作面分别选型如下：（一）高档普采主要设备选型：1.采煤机选用MG100/240-w双滚筒液压无牵引采煤机，采高0.761.2m，截割深度800mm，截割功率2

15、×120kW，总功率240kW；2.工作面刮板输送机选用SGW630/160型刮板输送机，铺设长度150m，输送能力450t/h，功率160kW；3.单体液压支架选用DZ12-25/80型，支撑高度0.81.2m，初撑力132kN，工作阻力300kN；工作面顶梁选用DJA-800型铰接顶梁。4.顺槽输送机选用SSJ80/2×40可伸缩带式输送机。（二）综采主要设备选型：1.采煤机选用MG200/475-AW双滚筒液压无牵引采煤机，采高1.23m，截割深度800mm，总功率475kW；2.工作面输送机选用SGB-630/220型刮板输送机，铺设长度1505m，输送能力3504

16、50t/h，功率2×110kW；3.液压支架选用ZY6800/11/28型，支撑高度1.12.8m，中心距1.5米，宽度1.421.59米，工作阻力6800kN；质量18吨4.顺槽输送机选用SSJ1000/2×110可伸缩带式输送机。 第二节 盘区布置一、移交生产时和达产时的盘区、工作面数量、布置和生产能力。（一）移交生产时：在5号煤层布置一个高档普采面，即1501工作面。（二）达产时，在5号煤布置一个高档普采面，在6-1上煤层布置一个综采面。（三）工作面生产能力高档普采面年产可达28万吨，综采可达62万吨，两个工作面同时生产可达90万吨。二、煤层分组和开采顺序1. 煤层分

17、组本矿煤层分两组开采，4-1和4-2号煤采用联合布置，5、6-1上、6-1和6-2采用联合布置。2、开采顺序再盘区实行由近到远，相邻工作面接续双翼开采。首采5号煤，达产时5#和6-1上同时开采。当5号煤层开采接近4煤组时，再使4煤和6-1上配采。然后接续开采6-1和6-2煤。三、采区生产系统1.原煤运输系统工作面生产的原煤皮带顺槽采区皮带运输大巷主井地面。2.辅助运输系统工作面材料、设备，人员运输和工作面搬家以及掘进的矸石由副井用无轨胶轮车运至地面。四、通风与排水系统1、盘区通风：辅运大巷和主运大巷进风，工作面运输顺槽进风，回风顺槽和回风大巷回风。2、排水系统：工作面运输顺槽联络巷辅运大巷井底

18、车场水仓。第三节 巷道掘进一、主要巷道断面及支护方式1、井底车场连接部分、中央变电所、水泵房及水仓采用半圆拱形断面，砼支护。2、井底车场其它巷道、盘区三条大巷均为矩形断面，工作面顺槽采用矩形断面，锚网或锚网带索联合支护。二、掘进工作面个数及掘进机械化1.巷道掘进速度指标根据设计规范的要求和掘进工作面机械配备情况，巷道掘进速度指标为：岩石巷道普掘：120m/月；半煤岩：120150m/月；煤巷：200m/月；2.掘进工作面为保证采区及工作面的正常生产和接续，根据矿井开拓、准备和回采需要，需配备3个普掘工作面和1个综掘工作面，矿井采掘比1：2。三、移交生产时和达产时井巷工程量达产期限为3年，前两年

19、产量为30万吨/年。1、矿井投产时井巷工程量为8499m，其中井筒工程量为1201m，井下巷道工程量为7298m。其中，岩巷1201m，半煤岩巷及煤巷7298m。 2、矿井达产时井巷工程量为13127m，其中井筒工程量为1201m，井下巷道工程量为11926m。其中，岩巷1201m，半煤岩巷及煤巷11926m。第四章 成本估算一、成本计算基础1、工资及保险、福利：（1）地面人员配备及工资表序号岗 位人 数工 资备注万元/人.年小计(万元)一班子成员31101矿长兼书记130302生产副矿长兼总工120603机电副矿长12020二生产技术8631采掘主管工程师210202机电主管工程师21020

20、3设备主管工程师1884材料、配件管理25105生产计划管理155三调度室6351调度主任110102调度员5525四地面生产系统13561技术主管1882一般技术人员12448五综合服务人员44981综合办主任188综合事务2482劳资主管188劳资、统计1443供应主管188材料员、保管2484财务主管188出纳1445浴室52106警卫、消防102207司机4312合计74362 （2）高档普采工作面劳动组织及工资表序号岗位班制出勤人数在籍系数在籍人数平均工资 工资合计1队长112122采煤副队长110103机电副队长110104采煤技术主管1995机电技术主管1996跟班副队长四.六1

21、29187跟班检修副队长11998采煤机司机四.六21.4116669架子工四.六151.484650210推溜工四.六11.3563011控制台司机兼电工四.六11.3552512运输机司机四.六21.31055013材料员四.六14414验收工四.六155合计125759 (4)综采工作面劳动组织及工资表序号岗位班制出勤人数在籍系数在籍人数人均工资 工资合计 1队长112122采煤副队长110103机电副队长110104采煤技术员1995机电技术员1996跟班副队长三.八129187跟班检修副队长11998采煤机司机三.八21.486489拉架工三.八21.4864810推溜工三.八11.

22、3462411控制台司机兼电工三.八11.3452012运输机司机三.八11.3452013溜子头司机三.八11.3452014检修电工452015煤机检修工351516支架、泵站检修工351517三机检修工351518端头支护工三.八21.3663619材料员14420验收工155综采合计61367（5）机运队劳动组织及工资表序号岗位班制出勤人数 班/人在籍系数在籍人数人均工资合计 工资1队长110102副队长1993机电技术员28164统计兼材料员13.53.55检修及运行班长335156主井胶带机司机三.八21.284327转载机司机三.八11.244168上仓胶带机司机三.八21.27

23、4289主扇司机23610顺槽胶带机司机三.八21.284.53611巡检电工三.八11.244.51812值班电工三.八11.244.51813检修电工24.5914检修钳工64.52715监测、监控及通讯维护工341216变电所电工832417井上下管道、锅炉修理工三.八339机运队合计67288.5（6）通风安监队劳动组织及工资表序号通风安监队岗位班制出勤人数(班/人)在籍系数在籍人数人均工资合计 工资1队长110102副队长1993材料员23.574通风工程师1995瓦斯、测风、安全三.八41.2164646火工品管理员2367通风设施检修工92.421.68防尘、排水工62.414.

24、49井口检身工三.八11.241.24.810灯房、自救器三.八261.27.2通风安监队合计48153全矿定员375人（不含掘进队），年工资总额约为1929.5万元，投产后，按90万吨生产，折合煤工资成本约为21.43元/吨；2、险金及福利结合本地区工资实际，按人均月基本工资2000元计，其提取标准按鄂尔多斯市2006年标准38%（20%+6%+2%+1%+1%+8%）计算。其中养老保险比例为20%，医疗保险比例为6%，失业保险比例为2%，工伤保险比例为1%，生育保险比例为1%，公积金缴费比例为8%。附加大额医疗保险每人每年100元。险金总额约345.75万元，折合吨煤成本3.84元。福利费

25、按工资总额的14%计取，福利总额约270万元，折合吨煤成本3元。3、办公经费、差旅及车辆使用费经测算，日常办公经费用每年约25万元，差旅费用50万元，交通车辆使用费50万元，合计约125万元，折合成本为1.39元/吨 。4、设备折旧费（1）工作面采掘设备工作面投入主要采掘设备价值约4400万元，分5年提完折旧，每年提取折旧约380万元，按年产90万吨计算（下同），折合吨煤成本4.22元。（2）其他设备投入设备约5166万元，按10年提完折旧，每年提取折旧约517万元，按年产90万吨计算，折合吨煤成本5.7元。 设备折旧费合计：9.72元/吨煤5、设备修理费及配件费（1）工作面设备：根据现有采掘

26、设备运行情况，每2.5年大修一次，大修费用约占设备原值的40%，每年发生费用约304万元，折合吨煤成本3.38元；每年消耗配件及材料约占设备总值的6.5%，约286万元，按年完成产量90万吨计算，折合为吨煤成本3.18元。工作面设备大修及配件费总成本：6.56元/吨。（2）其它设备：每5年大修一次，大修费用约占设备原值的40%，每年发生费用约413万元，折合吨煤成本4.59元；每年消耗配件及材料约占设备总值的5%，约258万元，折合为吨煤成本2.87元。其它设备大修及配件费总成本：7.46元/吨。6、资金占用利息：建设投资和流动资金借款利息折合吨煤成本10.22元7、固定资产折旧费用 土建工程

27、约 2420万元，按15年提取折旧，每年提取161万元，吨煤成本1.79元。8、待摊费用折合吨煤成本1.92元。9、维简费用 根据财建（2004）119号关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定中所列标准，按原煤产量吨煤提取9.5元，本项目计提6元/吨。10、巷道掘进： 生产90万吨原煤，每年推进巷道约6300米，锚杆支护，每米造价1800元，共需投资1134万元，折合吨煤成本12.6元。11、 动力费（包括水费和电费）按设备核定总耗量及当地实际价格计算。现测算暂定水价为2.0元/m3，水消耗以水表读数为准，吨煤水消耗量约为0.3m3，吨煤水耗为0.6元。现测算暂定电价为0.56元/KWh。电力线

28、路损耗为30%，综采工作面总装机功率约为2043KW，按日16小时生产计，开机率按50%、平均负荷率按70%计，按年完成产量90万吨计算，日产煤3000吨，即：吨煤电耗预算：2043*16*50%*70% *0.56/3000=2.13元/ t。加线路损耗吨煤为2.14*1.3=2.77元/ t。工作面以外的电费消耗：每年用电约130万KW,折合吨煤0.8元。动力费合计321万元，折合吨煤成本3.57元/吨12、安全预备金安全预备金为提取数，国家计提标准为吨煤5元。13、税金上缴地方税费根据鄂尔多斯地方往年税费政策，须上缴或提取以下9项税费：地税24.1元/吨，维简费4元/吨，安全费3元/吨，矿产资源补偿费0.55元/吨，水土保持治理费0.5元/吨，育林基金0.1元/吨,工会会费0.03元/吨，生态恢复基金2.5元/吨，人力资源积累金1元/吨，以上费用合计为35.78元/吨。 增值税：按煤价的13%计取，暂按120元/吨计税。 以后各年随国家税收政策规定作相应调整。二、原煤成本具体构成见下表： 原煤成本费用估算表序号费用名称年费用（万元）吨煤成本一原煤生产成本605167.231工资、1929.521.432保险和福利615.756.842经费、差旅费、车辆使用费1251.393设备折旧费8979.724设备维修费5447.465巷道掘进、支护费11341