酒店经营管理目标责任书

1、（2017年度）考核人：被考核人：公司签章：考核时间：签订日期：年 月 日2017年度经营管理目标责任书甲方:乙方:根据2017年公司目标，经讨论研究，甲方对乙方实行目标责任制管理。在认真调 研分析，广泛征求意见的基础上制定了 2017年经营管理目标，为确保目标实现，特订 立本经营管理目标责任书，以供双方共同遵守。一、本责任书有效期限：2017年1月1 h至2017年12月31 fi止。二、考核对象：由 谢晖组建的管理团队成员。id岗位现任者岗位职责绩效奖基数备注1总经理负责戴斯酒店全面管理工作工资总额20%2副总经理负责酒店餐饮和营销管理工作工资总额20%3房务总监负责酒店客房、前厅及pa管

2、理工作工资总额20%4工程总监负责酒店工程管理工作工资总额20%5财务总监负责酒店财务、采购、餐饮收银工作工资总额20%6中餐经理负责三楼中餐管理工作工资总额20%7西餐经理负责4楼自助餐、大堂吧、会议宴会工资总额20%8人事经理负责人事部管理工作，兼管保安部工资总额20%9营销总监负责酒店营销管理工作工资总额20%10餐饮总监负责酒店三四楼餐饮、20楼茶舍、5楼 棋牌室等工作工资总额20%1120楼茶舍负责20楼茶舍管理工作工资总额20%12棋牌室主管负责5楼棋牌室管理工作工资总额20%三、酒店总绩效指标值：在对当前宏观经济环境及行业发展趋势充分调研分析的基础上，结合公司2016年经营管理冃

3、标完成情况制定了2017年经营管理冃标。月份123456789101112合计经营收入2687004221299420125072087867269929822955192412909254971728652842944756237048526432032978 万元成本 费用2008462168608615832511597606186833416546011742517179930017432901927893172189317983072113 万元利润总额678542526908429257490261830964640918670393750417112199410168636485

4、92844896865万元1、经营收入2978万元包括：客房1294万元、自助餐426万元、会议40万元、屮餐包厢522 万元、宴会549万元、月饼粽子60万元、20楼茶舍51万元、棋牌室36万元。四、考核指标与考核的相关规定:1、总经办考核指标：id核目 考项年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年50%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分,例如达成80%,即80*50%2利润总额865万元/年40%1、利润以酒店总绩效指标值按月考核；2、按达成比例同比计分，例如达成80%,即80*40%3综合管理10%1、fi常管理

5、规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全事故，则一票否决，绩效考核工资计零（1）总经办考核对象：酒店总经理、副总经理，分别考核。（2）当月绩效完成率=当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率（3）当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率2、房务部考核指标：id考核 项目年度计划值权重指标说明1客房营业 额1294万元/年50%1、营业额为客房实际回收营业额，不包括应收款；2、按达成比例同比计分,例如达成80%,即80*50%2客房利润 额1011万元/年40%1、利润以客房实际利润为指标，按月考核；2、按达成比例同比计分

6、，例如达成80%,即80*40%3综合管理10%1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计 零（1） 2017年营业额及利润指标月份123456789101112合计经营收入79577491514086938395632210519549993561099291111028511765471259216121182713979331284 万元成本 费用199174207686204891211966264435236439226825227968232386238339233606244

7、768273 万元利润总额596599707454664492744356787519762917872466882317944162102087797822111531651011万元利润75%77%76%78%75%76%79%79%80%81%81%82%（2）房务部考核对象：房务总监、pa经理。（3）当月绩效完成率=当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率 （4）当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率3、餐饮部考核指标：id核目 考项年度计划值权重指标说明1餐饮部总 营业额万元/年50%1、营业额为餐饮各营业档口实际回收营业额，不包括应收款；2、按达成比例同比计分,例如

8、达成80%,即80*50%2餐饮部总 利润额万元/年40%1、利润以客房实际利润为指标，按月考核；2、按达成比例同比计分,例如达成80%,即80*40%3综合管理10%1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按吋完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。4安全爭故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零餐饮考核对象：餐饮总监当月绩效完成率=当月餐饮总营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率（1）2017年自助餐、会议营业额及利润指标月份123456789101112合计自助餐经 营收 入4073403270403168203066

9、00334924306600434496434496332880362080341640362080426 万元会议 收入44198441982357219152441982209944198441982652428734176794125140万元成本201633161885156826151767165787151767215076215076164776179230169112179230211万元成本 率49. 5%49. 5%49. 5%49. 5%49. 5%49.5%49. 5%49. 5%49. 5%49. 5%49. 5%49. 5%49. 5%自助餐和会议考核对象：西餐厨师

10、长、西餐经理。当月绩效完成率=当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率（2） 2017年中餐包厢和宴会营业额及利润指标月份123456789101112合计包厢收入515282396662380606368329468438396662439161439161453328497716424995439161521 万元宴会收入843622445390344995357620718996294498311316437131399701708905294498318330547 万元成本43484926945623219223230337997

11、9221171240153280413272969386119230238242397342 万元成本率32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%中餐包厢和宴会考核对彖：中餐厨师长、中餐经理。当月绩效完成率=当月包厢和宴会营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率 当力绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率（3） 2017年餐饮部5楼棋牌室营业额及利润指标月份123456789101112合计营业 收入29264330402560628320292642478032922329222478036580283203292236 万元5楼棋牌室考核对象：棋

12、牌室主管当力绩效完成率=当力棋牌室营业额完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率4、工程部考核指标id考核 项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年40%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3按达成比例同比计分，例如达成80%,即80*40%2能耗率6. 90%40%按达成比例同比计分，例如达成80%,即80*40%。3综合管 理20%分普通维修和紧急维修，正常维修无投诉，部门管理正常。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零（1）酒店能耗指标月份123456789101112合计

13、能耗 费用224807176779130873131785136816152114171084173621154278179681198928223326205.4万元能耗率8. 37%7. 99%6. 50%6.31%5. 07%6. 63%7. 09%6.81%5. 38%6. 10%& 39%8.45%6.9'喑（2）工程部考核对象：工程总监（3）当月绩效完成率=当月总营业额完成率+当月能耗完成率+当月综合管理完成率（4）当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率5、人事及保安部考核指标id考核项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年30%1、营业额以酒店总绩

14、效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成80%,即80*30%2招聘完成率40%按招聘完成比例同比计分，例如达成80%,即80*40%3培训合 格率20%按计划完成比例同比计分,例如达成80%,即80*20%4综合管 理10%口常管理规范，会议安排事宜按时完成，无投诉，按月考核； 按达成比例同比计分。5安全事 故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零（2）人事及保安部考核对象：人事经理（3）人事经理当月绩效完成率=当月总营业额完成率+当月招聘完成率+当月培训完成率+综合管理（4）当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率

15、6、财务部考核指标id核目 考项年度计划值权重指标说明1总营业 额2978万元/年30%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分,例如达成80%,即80*30%2成本费用2113万元/ 年30%按报表完成情况同比计分，例如达成80%,即80*40%3综合管 理40%日常管理规范，会议安排事宜按时完成，采购及时，按月考核； 按达成比例同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零（2）财务部考核对象：财务总监（3）当月绩效完成率=当月总营业额完成率+当月报表完成率+综合管理（4）当月绩效考核工资=绩效

16、工资*当月绩效完成率7、营销部考核指标id考核项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年40%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际冋收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成80%,即80*30%2营销营 业目标10%按报表完成情况同比计分，例如达成80%,即80*40%4综合管 理20%口常管理规范，会议安排事宜按时完成，客户关系维护，有回访 记录，按月考核；按达成比例同比计分。5安全事0次/一旦发生严重安全质量事故，则绩效考核工资计零（2）营销部考核对象：营销总监。（3）营销总监当月绩效完成率=当月总营业额完成率+当月营销部营业目标完成率+综合管理

17、（4）当月绩效考核工资=绩效工资*当月绩效完成率五、考核指标数据来源及考核办法1、月度营业额指标，由酒店管理团队以年度营业额目标为基础，按月分解得岀， 报人事部审核，总经理批准；2、经营指标考核数据，财务部每刀10日前提供j1度经营报表，其他管理指标考核, 以人事部收集统计数据为依据；3、人事部每月15日前核算每月各管理人员的绩效工资经总经理审批，核算工资。六、责任书变更解除与终止及法律责任1、变更：甲方根据经营综合情况可以对责任书内容的进行适当调整；被考评人在 任期内对情势变化所引起的责任内容变更须经考评人同意。2、解除：责任书的解除一般由双方协商确定。但在下列情况下考评人可单方解除:（1）被考评人违反集团或公司重大经营管