质量环境双体系内审检查表

1、2010年度内审计划编号：gldb-06-8.1.2 审核口的：评价公司质量、环境整合型管理体系符合gb/t19001-2008、gb/t24001-2004标 准，公司质量、环境管理体系文件、适用的法律法规及其他要求的程度及有效性。审核范囤：公司生产及相关管理活动所涉及的所有部门、过程。审核依据：gb/t19001-2008> gb/t24001-2004标准及公司的质量和坏境整合型管理手册（包 括程序文件）、作业文件及与适用的法律法规要求。审核部门：总经理、管理者代表、生产部、采购部、办公室、质技部、市场部审核方法：抽样方法，通过询问、查阅文件和记录、现场观察等方法进行。审核时间:2

2、014年2月23日进行内部审核，2014年3月2日进行管理评审。备注:编制：批准:口期：li期:内部审核实施计划编号：gldb-06-8.1.2审核忖的：评价质量、环境管理体系运行的符合性及有效性，看是否能够迎接第三方审核。 审核范围：公司湿法成网无纺布的生产及相关管理活动。审核依据：gb/t19001-2008x gb/t24001-2004标准及公司的质量、环境整合型管理手册（包括 程序文件）、作业文件及与适用的法律法规要求。审核组成员：组长：华新荣组员：曹张妹，凌雪莉、潘雪蕾审核时间：2014年2月23 h-2014年2月24 hii期时间部门审核涉及的整合型管理体系标准要求审核员2 )

3、- 23 上午8： 008： 30首次会议8： 3012： 00领导层q/e4. 1 q4. 2. 1/ e4. 4.4 q4. 2. 2 q5. 1 q5. 2 q5. 3/e4. 2q5. 4/e4. 3. 3 q5. 5. 1-5. 5. 2/e4. 4. 1 q5. 5. 3/e4. 4. 3q5. 6/e4. 6 q6. 1/e4. 4. 1q8. 1/e4. 5. 1q8. 5/e4. 5. 32月23 口下 午13： 0015： 00采购部q7.4e4. 3. 1e4. 4. 3e4. 4. 613： 00、15： 00销售部q7. 2e4. 3. 1e4. 4. 615： 00

4、'16： 00财务部（库 房）q7. 5. 5e4. 3. 1e4. 4. 3e4. 4. 615： 0017： 00质技部q7. 4. 3q& 2. 4 q& 3 q& 4 q8. 5 e4. 3. 1e4. 4. 616： 00、17： 00技术部q7. 6 q7. 1 q7. 5. 4 e4. 3. 1e4. 4. 62月24日上 午8： 0011： 00办公室q4. 2. 3/e4. 4. 5、q4. 2 4/e4. 5.4 q5. 5. 3/e4. 4. 3q6. 2/e4. 4. 2 q& 2. 2/e4. 5. 5e4. 3. 1 e4.

5、3. 2 e4. 3. 3e4.4. 7 e4. 5. 2q8. 5/e4. 5. 311： 0012： 00生产部q6. 3 q6. 4 q7. 3 q7. 5 q8. 2. 3e4. 3. 1e4. 4. 6e4. 4. 7 e4. 5. 12月24日 下午13： 00-16： 00生产部 （含车间）同上16： 00-16： 30审核组内部沟通会议16： 30-17： 00末次会议注：1、q4. 2. 3/e4.4. 5、q4 2 4/e4. 5. 4、q5. 5. 1/e4. 4. 1、q5. 4. 1/e4. 3. 3、q5. 5. 3/e4. 4. 3、q8. 2.3/e4.5. 1

6、、 q& 5/e4. 5.3 e 4. 3. 1 e4. 4. 6 e4. 4. 7等公共条款在各部门进行相应审核。编制/口期：曹张妹/2014.2.15批准/日期:内部审核报告编号:jlq&2.2/e4.5.5-05审核ii的：评价公司质量、环境管理体系运行与适用的法律法规、体系文件的符合性、有效性，完善和持续 改进质量、环境管理体系。审核范围：公司湿法成网无纺布的生产及相关管理活动所涉及的所有部门和过程。审核依据：gb/t19001-2008. gb/t24001-2004标准及公司的质量、环境整合型管理手册（包括程序文件）、 作业文件及与适用的法律法规要求。审核日期:20

7、14.2.232014.2.24受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、财务部（含仓库）、质技部、牛产部、技术部釆购部、销售部审核过程综述：根据内部审核实施计划，公司在2014.2.23-2014.2.24进行了质量、环境管理体系内部审核，在现场审核中，审核组根据审核计划的安排，对总经理、管理者代表、7个部门及车间、仓阳进行了审核。依据审核依据，审核组共提出了 2项不合格（详见不符合项报告单），其分布为质技部（1项q743 ）、生产部（1项e4.4.6）属于一般不合格，对过程中发现的轻微不合格在现场审核时对受审核部门 提出了改正方法。审核结论：通过这次内部质量、环境管理体系审核，公司已按gb/

8、t19001-2008gb/t24001-2004标准要求建立实施 了质量、环境管理体系，公司的管理体系文件得到完善，对相关的法律法规及其他要求有了明确认识，产品 质量、环境意识识得到提高，己具备了满足国家标准耍求和提供顾客满意的产品，提高了预防污染的能力， 加强了员工在生产过程中的质量控制和环境保护的意识，已初步建立了持续改进的运行机制。通过实施质量、环境管理体系，各部门对所涉及的过程、环境因索有了充分理解；对质量、环境管理体 系运行影响较大的过程（如火灾爆炸、噪声的排放、电的消耗等）已重点控制，并把潜在火灾、噪声排放等 识别为重要环境因索，并制定了 口标、指标和方案，并按要求实施，対其实施

9、的效果进行检杳，检测，起到 了较好的控制结果。需要改进的方面：各部门应加大对公司质量、环境整合型管理手册和适用法律法规的学习和执行力 度，拓宽收集适用法律法规的渠道，提高对坏境影响的控制能力。公词没有发生重人的质量和环境事故以及顾客投诉，质量、环境管理体系运行具备了实现质量、环境方 针和冃标指标的能力。初步建立了自我发现问题和持续改进质量、坏境管理体系的机制；木公司的质量、坏 境管理体系符合gb/t19001-2008> gb/t24001-2004标准的要求。纠正措施耍求：对审核过程中发现的不合格项，各部门对不合格原因进行分析，并制定纠止或/和纠止措施，在规定的 期限内完成。审核组长：

10、华新荣 口期：2014.2.24批准：华新荣 日期：2014.2.24内审检查表编号:审核部门高层领导审核员审核h期标准条款审核内容审核记录符合 情况14001-4.19001-4.11、体系是如何建立、实施？ 打算如何保持？按照gb/t19001-2008> gb/t24001-2004标准的要求建立了质量、环 境管理体系，并加以实遍和保持，从2011年1月6 h运行至今，在整合型管理手册中对质量、环境管理体系过程z间的关系进行了确 定和管理，包括质量、环境方针、过程和产品的监视和测量、坏境 因素的识别控制、环境的监测和测量、内部审核、管理评审等过 程。组织通过内部审核，保证体系正常运

11、行；进行管理评审，不断符合持续改进。14001-4.29001-5.32、公司环境、质屋方针确定 的依据和贯彻悄况？依据is09001和14001标准要求及市场需求，结合企业实际情况， 制定质最、环境方针冃标，进行贯标后企业加强了管理，提高了职 工的质量坏境意识，产品质量稳定，环境改善明显，取得了肚好的 效果。质量方针为质量方针：满足客户需求优化管理体系坚持持续 改进环境方针：环保工艺环保产品珍爱资源服务社会符合14001-4.3.39001-5.4.13、目标、指标如何确定？管 理方案如何实施？査环境管理 方案和实施记录、质量冃标分 解及考核记录。建立了质量口标与环境l1标，提供环境u标、指

12、标和管理方案和实 施记录，提供13年5-14年3年质量目标考核记录。通过考核记录质 量冃标能够完成。符合14001-4.4.19001-5.54、管理体系组织机构和职能 确定？根据体系耍求，建立组织机构，提供行政组织机构图和体系管理机 构图。划分部门为：总经办、质管部、经营部（采购）、技术部、 生产部、财务部、设备部，对各部门职责在管理手册中进行了划 分。符合9001-614001-4.4.1管理体系建立的资源保障和作 用？公司确定并提供为达到产品满足质最环境及相关法律法规耍求所需 的基础设施，包括生产设备、设施、工作场所及支持性服务设施 等，捉供了适宜的工作环境，保证体系正常运行，满足乳户需

13、要和 环境要求。符合14001-4.4.19001-5.55、管理者代表在管理体系屮 的职责和作用？如何保持组织 内外部沟通？管理者代表明确在管理体系屮的职责和作用。采取例会、电话等形 式进行内部沟通。外部沟通主要通过文件、电话、传真、会议、e mail等形式进行，与外部相关方进行交流。符合14001-4.5.59001-8.2.214001-4.69001-5.69001-8. k8.514001-5.5.36、如何组织对体系内审？体 系是如何实施纠正措施和 预防措施？査相关资料和 记录。7、管理评审是如何实施？对 体系运行起何种作用？6、如何确保体系的符合性和 持续改进？通过任命审核组长，

14、形成审核组，由审核组依据手册及程序文件相 关要求具体实施内部审核，并针对不合格项采取纠正措施，跟踪验 证纠正措施的实施效果。管理评审于每年外审之前进行，今年计划于3月份进行，以确保管 理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足is0900i和14001 标准要求和公司制定的方针和口标，提出改进要求。通过内部审核和管理评审，确保体系持续有效运行，并持续改进， 通过目标分解和考核，保证体系目标的顺利完成，通过技术改造， 工艺改进，环保材料使用，环保设备的更新等，确保持续改进。符合符合符合内审检查表审核部门总经办审核员审核口期标准条款审核内容审核记录符合 情况14001-4.4.19001-5.51

15、4001-4.4.59001-4.2.314001-4.5.49001-4.2.414001-4.3.114001-4.3.214001-4.3.39001-5.4.11、办公室在管理体系中的职 贵和作用？2、如何实现对文件的控制？ 检查文件发放、回收记录，有 效文件一览表。3、如何实现对记录的控制？ 检查记录清单及相关记录。4、公司冇哪些环境因素和重 要环境因素？环境因索的识别 是否充分？查环境因素调查 表、环境因素评价登记 表重耍环境因索清单。5、与本部门相关的法律、法 规、排放标准有哪些？査公司适用法律、法规清 单6、公司环境目标、质量口标 及菇指标如何确定？管理方案 如何实施？查背理方

16、案和实施 记录、质量1标分解及考核情 况。本部门质量冃标和完成情 况？办公室主任能明确叙述办公室在管理体系中的职责和作 用：负责编制公司管理和控制文件的编制和发放，文件 的归档控制，协助管代组织和实施管理评审、组织体系 内市实施，计量中心负责计量检测器具的管理和控制 等。办公室具体负责文件控制，文件均经审批后发放，提供 文件清单，文件发放记录。文件都有编制和审批，当前 没有文件更改、文件销毁情况。办公室负责记录的归档工作，提供质量记录清单，共有 70多种记录，办公室保存有质最记录备份，各部门使用 时可到办公室领用等。提供环境因索评价登记表重要环境因索清单。 火灾爆炸、噪声排放、锅炉废气排放为重

17、要环境因素， 对重要环境因索制定了控制方案，并对控制方案实施悄 况进行了考核。能提供适用法律、法规清单，识别了应遵守的法律 法规条款，并对法律法规进行了收集。明确了与本金业 有关的法律法规和排放标准。依据公司体系手册确定，由各部门根据制定的方案进行 实施，办公室跟踪监控，并进行适当的沟通。提供环 境管理方案及完成情况记录。通过考核能够完成。符合符合符合符合符合符合14001-4.4.29001-6.27、木部门哪些岗位对环境有 重大影响？这些岗位的工作人 员是否经过培训？能否胜任所 担负的工作？查培训计划和相关培训 记录对人力资源方面丄要招聘一些有经验的技术人员和熟练 工人，对新招聘工人采取培

18、训的方法，使从事影响环境 凶素的各岗位人员能够胜任自己的本职工作。并且对工 人进行操作中是安全措施，保证工人熟知自己岗位的潜 在不安全因素。本部门重大环境因索涉岗人员主要是锅炉工、质检员、 车间工人、食堂工人等，烘箱工有操作证，所有人员都 清楚节约能源的重耍性，经技能培训合格，知道公司的 质量、环境方针和体系运行中职责，能自觉在工作过程 屮注意保护环境。制定了年度培训实施计划，有培训记 录、培训签到考核记录，培训试卷等。符合14001-4.4.39001-.5.38、本部门有哪些信息交流内 容？本部门信息交流主要通过网络、记录传递、会议、电话 e-mail等进行，同时不定期进行部门内部会议。符

19、合14001-.4.6对生产过程重耍环境因索是如 何控制的，对产生的固废和污 染如何控制？制定有环境运行控制程序、环境监视和测量控制 程序以及作业文件，如：节电制度按程序要求对生活污水、噪声、大气污染、废弃物、能 源资源进行控制。生活污水有污水管网、化粪池等。固 废分类放置，钢材下脚料、废旧包装等回收、危废硒 鼓、墨盒：废汕墨桶、胶桶、废in棉丝等由具有危险化 学品处理资质的单位进行处理，废ill电池集中收集，集 屮处理。生活垃圾通过当地垃圾处理站进行处理。 对相关方的环境因索影响进行识别、评价。并把相关控 制要求与相关方沟通。符合14001-4.5.59001-8.2.29、内部审核在体系中

20、的作 用？内审是如何实施？查有关内审的進备情况和资料。审核准备：包括成立审核组，任命审核组长、组长编制 审核实施计划，审核员根据分工编制检查表。审核实施：首次会议、现场审核，记录审核发现、召开 审核组会议、对审核悄况进行汇总，开具不合格报告、 召开末次会议0审核结朿石由审核组长编制审核报告。审核的跟踪验证：审核员对开具不合格所采取的纠正措 施的实施情况及其效果进行跟踪和验证。查内审实施计划包括审核訂的、范围、依据及具体的审 核h程安排，包括了各部门及所控制的条款内容，经查 内审员没有审核自己的工作。查内审员根据分工编制了检查表，检查表屮列出了部门 所要控制的主耍条款。内部审核记录由办公室保存。

21、符合审核部门办公室审核员审核口期标准条款审核内容审核记录符合 情况14001-4.4.714001-4.5.114001-4.5.214001-4.5.310、查应急准备和响应的实施情况。询问污 水排放意外如何处理？11. 是否対组织的坏境口标指标、管理方案的 完成情况进行例行检查？2. 是否对环境因索的控制进行检查（包插固 体废弃物的处置、水、电、原材料等能源资 源的消耗、污水排放等）？3. 有没有配备对环境指标进行监测的监视设 备，对监视设备有没有进行校准和维护，是 否保存有校准和维护的记录？查监测及检查 记录（包括尚体废弃物的处置、水、电、原 材料等能源资源的消耗、污水处理情况 等）？1

22、2. 法律法规遵守情况的自我评审是否进行， 评审参加部门有哪些？评价结果如何？对评 审中发现的问题是否制定了纠正/预防抬施？ 查评审记录2.对其他要求的遵守悄况是否进行了评审， 结杲如何？对评审中发现的问题是否制定了 纠正/预防措施？13、对日常中发生的环境控制不符合是否制 定了纠正、预防措施，实施及效果情况如 何？能提供和关应急预案，査有绝缘油漆外泄应 急处理演习预案。相关人员都知道发生情况 应该任何处理。对环境因素的控制进行检查，有环境体系 运行检查记录，每月检查一次，包括固废处 理、目标指标、方案的实施、钢材消耗、灭火 实施的配备检查等各方面。对于污水、噪声、废气有环保局的检测 报告。查

23、报告：有二屮苯检测报告，废气、废 水、噪声检测报告，检测合格。对于原材料和电能消耗有统计。没有配备环境指标的检测设备。制定有合规性评价控制程序，对适用 的法律法规及其他要求是否能满足进行评价。 程序中规定了评价方法及评价人员的要求。 有适用法律、法规合规性评价记录。对于环境体系运行中发现的不符合及时 进行纠正或采取纠正、预防措施。当前没有采 取过措施。符合符合符合符合审核部门经营部审核员审核日期标准条款审核内容审核记录符合 情况14001-4.19001-5.514001-4.3.39001-5.4.114001-4.4.59001-4.2.39001-4.2.414001-4.4.69001

24、-7.414001-4.4.390015.5.314001-4.31、采购在管理体系中的职责和作 用？2、采购如何理解管理体系方针目 标？如何依此为据建立木部门的分 目标？1标的实现状况如何？3、本部门有关程序文件、作业指导 书如何保管、获得、更新？查文件发放、回收记录4、采购部如何实施物资采购？对涉 及重要环境因素的供应商是如何施 加影响？如何対采购产品进行验 证？査相关协议和资料（合格供方评 价表、合格供方名录、煤的含硫量 报告等）5、本部门如何组织内外部的信息交 流？6、本部门有哪些环境因素？采购部经理明确在体系中的相关职责和作用。1）根据生产的需要组织好原、辅材料、备品、备件等的 采购

25、一 1作，对原材料的质量负责。2）组织对供方质量保证能力的评价及供方的选择和控 制，负责建立合格供方档案。3）负责原材料的管理，保管好入库产品，并做好、保存 好相应的记录。4）负责木部门环境因索的识别与控制工作。采购部是公司采购的主管部门，负责原辅材料、机配 件、染化料等采购。为确保采购按照规定完成，建立了本 部门的质量冃标：确保采购100%在合格供方名单内，采 购入厂批次合格率在98%以上。采购活动止常有序开展， 目标实现良好。有管理手册、规章制度，质量记录等资料，rh办公室统一 发放，文件保存存在档案盒中，质量记录填写工整、淸 晰。文件更新由办公室进行更新，更新后重新审批，发 放。采购部按

26、釆购控制程序实施物资采购，由车间提出 物资采购川请单后，向供应商传递采购合同，按合同 迹行采购。对采购的油墨、胶等专用库房存放。货到后， 采购部、仓库、质检员进行验证。有合格供方评价表合格供方业绩评价表合格供方名录内部交流通过网络、电话、会议、交谈、采购单等形式； 外部交流通过电话、传真、email等形式。本部门主耍环境因索有墨粉墨盒的消耗及纸张的消耗，电 能消耗，库房的火灾、包装物的废弃等。符合符合符合符合审核部门财务部（仓库）审核员审核日期标准条款审核内容审核记录符合 情况14001-4.314001-4.4.19001-5.514001-4.4.690017.5.514001-4.3.3

27、9001-5.4.11、本部门有哪些环境因素?2、本部门有哪些管理职能？3为保证公司管理方案实施、环境保护技 术改造等费用计划顺利进行，财务部如何 提供支持？4、财务部如何理解管理体系方针訂标？如 何依此为据建立木部门的分目标？ 口标的 实现状况如何？木部门主耍环境因索有墨粉墨盒的消耗及纸张的 消耗，电能消耗，库房的火灾、包装物的废弃 等。负责库房物资的管理，定期盘点，保持帐、物一 致。保持仓库内环境卫生，防火、防诲、防潮、防病 虫害和损坏。做好物资出入库。认真贯彻执行国家会计法及右关财务制度，遵守 财经纪律，负责公司h常财务核算、审计税务、 参与公司的经营管理。加强财务、成本管理，合理使用资

28、金，做到计划 使用，节约使用，量入为出 做好贮存期间的原材料、产品状态标识。仓库产品进行标识，分类存放，危险化学品放置 在专用仓库中，并有必要防护，配备灭火器、消 防枠等。固废分类放置，钢材下脚料、废旧包装等冋 收、危废硒鼓、墨盒；废汕墨桶、胶桶、废iii棉 丝等山具有危险化学品处理资质的单位进行处 理，废旧电池集中收集，集中处理。生活垃圾通 过当地垃圾处理站进行处理。财务部质量冃标：通过口标考核记录，口标能够完成。符合符合符合审核部门技术部审核员审核日期标准条款审核内容审核记录符合 情况14001-3.3.11技术部有哪些环境因素，怎样控 制本部门主要环境因索冇墨粉墨盒的消耗及纸张的消耗，电

29、 能消耗等。工作当中打印文件尽量用双面打印，及时关灯 和尽量少使用空调。符合14001-4.19001-5.52、技术部在管理体系中的职责和作 用？负责公司技术文件的编制和验证； 编制产品工艺文件、检验规程等文件； 编制产品质量计划；负责样詁制作及成本核算； 审査让步接收产品;参与评价和审査供应商：负责顾客财产的管理；负责木部门环境因素的识别与控制工作。符合14001-4.3.39001-5.4.13、技术部如何理解管理体系方针目 标？如何依此为据建立本部门的分 冃标？冃标的实现状况如何？技术部质最目标：确保采购100%在合格供方名单内， 采购入厂批次合格率在98%以上。通过35月份冃标考 核

30、，冃标能够完成9001-7.5.11400144.64、是否编制了产胡实现进行了策 划？策划结果包括哪些？生产流程 的过程、顺序是否恰当，那些过程 建立了文件？经过策划，结果包括确定顾客的需求、采购、生产过 程、检验过程、交付等过程。过程z间的关系在质量手册的第七章节有具体描述。 确定了生产工艺流程，并识别出了关键、特殊过程。对关 键、特殊过程编制了作业文件指导生产。经识别现冇生产设备能满足纶产要求，检测设备本公 司不能检测的项口由其他有资格的单位进行检测。对顾客要求、采购、生产、检验、交付等过程按照需 要制定了所需的记录。工艺设计过程尽量减少原料浪费，节要能源。符合14001-4.4.390

31、015.5.35、本部门如何组织内外部的信息交 流？内部交流通过网络、电话、会议、交谈、采购单等形式； 外部交流通过电话、传真等形式。符合9001-7.5.46、顾客财产有哪些?如何控制?顾客财产按顾客财产控制程序进行控制，有顾冬财产 登记接收记录，丄要顾客财产是顾客提供的样品、图纸 等。建立了监视和测量设备台帐，台帐上而有检定时间、检定 有效期等内容。当前没有对环境/安全指标的检测设备。 抽查对卡尺的检定或校准证据，鉴定时间为，检定机构为。90017.614001-4.5监视和测量设备是否能满足产品的 检测要求，有没有环境监测设备？ 查监视用1测量设备台帐进行确认， 对检测设备是否进行了检定

32、或校 准？抽查检定证书及校准记录？ 如果进行自校，是否制定了相应的 校准规程审核部门销售部审核员审核日期标准条款审核内容审核记录符合 情况14001-4.3.19001-5.4.114001-4.3.39001-5.5.114001-4.4.19001-7.2.19001-7.2.29001-7.2.31、本部门主要有哪些环境因素？如 何控制？2、销售部如何理解管理体系方针r 标？如何依此为据建立木部门的分 目标？ li标的实现状况如何？本部门职责3、查与产胡有关的要求的确定情 况，请提供自质最管理体系正式运 行以來与顾客签订的所有合同，从 中抽查看其内容是否符合721的要 求。4、查合同的评

33、审记录,查合同签订 前是否都进行了评审？评审的内容 是否符合7.2.2的耍求，评审结果是 否适宜？5、查与顾客进行沟通的实施情况， 抽两份对顾客反馈信息的处理情况 记录。木部门主耍环境因索有墨粉墨盒的消耗及纸张的消耗，电 能消耗等。工作当中打印文件尽量用双面打印，及时关灯 和尽量少使用空调。本部门质量口标：合同的履行率达到96%,顾客满童度 100%o质量目标通过考核能够完成。1）负责市场销售潜力的调查和分析，负责提供产品广告 的宣传建议或材料。2）负责组织对同业、客户、市场环境的调研，努力开拓 市场，掌握市场动态。3）负责合同/协议的评审，按规定的权限审核经营项冃的 合同/协议。4）负责产品

34、销售及售后服务工作，对客户进行回访，对 顾怎满意度调查，及时收集顾客反馈信息。5）负责木部门环境因索的识别与评价工作；与产品有关的要求主耍是顾客明示的耍求，包括产品名 称、规格型号、数量、质量要求、价格、交付日期等内 容。抽查2（x）8年10月29日与xxxxxxx签订合同的内容 符合上述的要求，双方签字盖章。抽查xxxxx合同的评审情况，有合同评审单，评 审时间为2008.10.29 h,签订时间为2008.10.29日,销售 部与生产部、技术部人员迹行了评审，内容符合7.2.2的 要求。与顾客沟通通常采用电话、传真等方式，对顾客提岀 的问题及时处理。并对顾x满意度进行调查，评价顾乳满 意程

35、度。顾客对木公司产品比较满意。符合符合符合符合符合符合审核部门销售部审核员审核口期标准条款审核内容审核记录符合 情况9001-8.2.19001-8.49001-8.56、向负责人了解对顾客满意度进行 监视和测量的方法？是否对顾客满 意度进行了调查评价？7、了解对顾客满意及顾客反馈信息 进行分析的方法，并提供对这些信 息的分析结果。8、对顾兴反馈的信息，有否采取过 适宜的改进措施？顾怎寄送顾客满意度调查表；建立顾客反馈信息记录；对满意或不满意的信息及时传递给相关部门。对顾客满意度每年进行一次评价汇总。对顾客的信息收集、整理，并汇总分析，把分析结果 及顾兴满意度调杳作为数据分析及改进措施的一部分。顾客反馈的质最问题，填写顾客反馈信息记录， 抽査记录：符合符合符合审核部门质技部审核员审核日期标准条款审核内容审核记录符合 情况14001-3.3.114001-4.19001-5.514001-4.3.39001-5.4.114001-4.4.390015.5.314001-4.4.61、技术部有哪些环境因素，怎样控 制2、质技部在管理体系中的职责和作 用？3、质技部如何理解管理体系方针冃 标？如何依此