XX公司工作检查制度

1、xx公司工作检查制度第一条为加强和规范各单位基础管理，规范分公司工作检查制度、减少各部门独立检查次数、提高检查效果、减轻各单位接待负担和节约成本，强化公司各项工作的监督检查，查找和梳理工作中存在的问题，及时纠正各项不规范行为，促进公司整体管理水平的提高，特制定本制度。第二条本制度所称监督检查是指市分公司检查组对各县（区）分公司、市分公司各部室基础管理、综合管理、市场经营管理、建设维护管理、财务管理、人力资源管理等实施的监督检查。第三条组织领导市分公司检查小组由市分公司管理层授权，以人力资源部牵头，市场部、网络运营部、综合办公室、财务部、监察审计部等部门领导及人员组成检查小组；也可结合检查范围和

2、内容，抽调各县（区）分公司或市分公司其它部门领导或人员组成检查小组。检查小组成员名单将在每次检查前一周内确定。第四条检查内容检查内容按专业对口进行，主要包括：（一） 市场经营管理检查： 主要包括市分公司近期布置的营销工作（含巡展等）落实情况、营业厅现场管理、业务宣传、渠道建设及拓展、经营分析、营销派单执行、客户资料管理、欠费管理、服务管理；（二） 建设维护管理检查：主要包括机房管理、交接箱及分线盒管理、基础资料管理（含记录等）、资源管理、维护作业计划及完成情况（含设备及线路维护）、应急措施、线路及设备运行情况、维护指标完成情况等；（三） 财务管理检查：主要包括资金管理、资产管理、票据使用情况等

3、；（四） 综合管理检查： 主要包括“三库”管理、 合同管理、印章管理、保密工作、车辆管理、安全生产管理、办公场地管理等；（五） 人力资源管理检查：主要包括编制外用工情况、劳动合同签订情况（主要检查及时性等）、绩效考核及薪酬分配情况、员工培训情况、劳动纪律执行情况、员工日常管理及员工满意度情况、员工休假情况等；（六）审计检查：主要包括财务制度落实情况、各项成本开支是否真实、各项应收收入是否及时入账等。各专业具体检查内容及评分标准详见附件，各阶段检查可结合情况对检查内容及评分标准进行部分补充和调整。第五条检查方式工作检查以检查组分组现场检查、总结整改的方式进行：（一） 检查组检查： 检查组以现场检

4、查及访谈、资料查阅、数据提取分析等方式开展。（二） 总结整改： 检查组在检查完成后，将检查存在问题及时与被检查单位进行反馈和确认，对于现场可直接整改的问题要求相关单位立即进行现场整改。检查结束3 个工作日内形成详细的检查报告，并提交分公司管理层。待公司管理层审批同意后，由检查组进行通报，并在通报中明确限期整改要求，存在问题单位完成整改后要书面向市分公司管理层和检查组说明整改结果。第六条检查时间原则上每月检查5-6 个单位，确保每单位每季度至少检查一次，对于问题突出的单位可加大检查频次。具体检查时间每月由检查组另行确定并通知被检查单位。第七条检查结果应用（一）检查中第一次发现的现场可整改问题，由

5、检查组对相关岗位进行指导，并督促进行现场整改。因主观原因造成第二次出现同类问题的，对相关岗位进行通报批评，并扣罚不超过一个月的绩效工资。第三次出现问题的，对相关岗位进行通报批评，并扣罚1-3 个月的绩效工资。出现三次以上问题者，按待岗处理，并追究相关领导责任。凡年内检查发现二次以上问题的员工，取消年度评优资格。（二）对于公司检查通报中明确限期整改的问题，各单位务必在规定时限内完成整改，完成整改后要书面向市分公司管理层和检查组说明整改结果，因主观原因逾期未完成整改或未能按时提交整改结果报告的，由相关单位领导向市分公司党委述职，情况严重的，将对追究相关领导责任。对于弄虚作假的按“八条禁令”直接处理

6、。（三）工作检查结果纳入相关单位领导年度绩效评估考核，凡年内有两次检查得分低于80 分或对存在问题没有按时完成问题整改的，将取消评优资格。（四）在检查中发现的违反国家法律法规或公司规章制度的，按照相关法律法规及公司规章制度有关规定进行处理或问责。第八条其它要求（一）今后，市分公司各部门应该尽量将日常检查与分公司集中检查结合起来同时开展（常规检查内容及评分表由相关专业部门负责提供），减少工作检查次数，提高检查效率，减轻各县分公司接待压力。（二）因工作需要确实无法与市分公司统一集中检查一起开展的突击性检查或常规检查，相关部门必须实行检查汇报制度，即：各部门正职领导到县分公司检查的，检查前必须向市分公司分管领导和分公司总经理汇报；各部门副职领导到县分公司检查的，检查前必须向市分公司分管领导汇报；同时将检查计划安排报综合办备查。检查结束后，必须在 3 个工作日内将检查报告报公司分管领导。（三）市分公司各部门可将调研工作与集中检查工作合并开展，并在检查前3 天向人力资源部提交调研提纲，由人力