园林景观有限公司材料管理制度

1、材料管理制度、苗木采购审批流程步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1园林公司田木基地负责人根据各项 目提报的苗木需求计划及苗木基地 实际存量编制苗木采购申请各项目田木需 求计划苗木采购申请2金额50万兀以上的苗木采购审核 审核：园林公司总经理、房地产事 业部工程管理部经理、控股集团常 务副总经理审批：董事长苗木采购申请评审结果3金额50万元以内（含）及单株金额 5000元以上的苗木采购审核 审核：园林公司总经理、房地产事 业部工程管理部经理苗木采购申请评审结果审批：控股集团常务副总经理4金额20万元以内（含）及单株金额5000元以内（含）的苗木采购审核 审核：园林公司总经理审批：房地产事业

2、部工程管理部经 理苗木采购申请评审结果5园林公司苗木基地负责人根据审批 结果，安排苗木基地采购人员进行 田木采购评审结果、工程材料及苗木基地日常使用易耗品采购（一） 10万元以内（含）报价会签审批流程1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1园林公司项目部技术员、预算员根 据项目需求编制项目材料需求计 戈报项目经理审核项目材料需求计划2园林公司采购员根据制度规定编制 报价审批单项目材料需求计划报价审批单3园林公司采购科长根据公司制度规 定审核采购员编制的报价审批单报价审批单评审意见4园林公司总经理根据公司制度、各 级审核意见进行审批报价审批单审批意见5采购员根据审批意见和

3、采购科长的 安排执行采购审批意见6房地产事业部物资管理中心定期对 园林公司材料采购工作进行事后审 核审核意见（二） 10万元以上材料招标评审流程1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1园林公司米购员拟定入围供应商名 单入围供应商名 单2审核入围供应商名单：审核：采购科长、园林公司总经理审批：房地产事业部工程管理部经理入围供应商 名单评审意见3园林公司采购科长组织编制招标文 件：采购科编制招标文件商务部分， 技术质检科编制招标文件技术部分评审意见招标文件4招标文件审核审核：园林公司总经理、房地产事业 部工程管理部经理、成本副总、材料 副总审批：房地产事业部常务副总经理招标

4、文件评审意见5园林公司采购科长根据评审意见组 织调整、形成招标文件评审意见调整后的招标文件6园林公司采购员根据入围供应商名 单进行发标招标文件 入围供应商 名单发标记录7园林公司采购员根据发标记录进行 回标发标记录回标记录8园林公司采购科长组织技术质检科 长、预算科长、总经理等进行开标、 评标各供应商投标书9园林公司采购科长组织技术质检科 长、预算科长、总经理等与各供应商 开展竞争性商务谈判各供应商投标书商务谈判记录10根据商务谈判情况，园林公司采购科 长拟定投标供应商排名及推存中标 单位商务谈判记 录供应商排名及 推荐中标单位11中标单位审核(1 )合同金额100万元以内(含) 审核：房地产

5、事业部工程管理部经 理、成本副总、材料副总、常务副总 审批：控股集团常务副总经理(2)合同金额100万元以上 审核：房地产事业部工程管理部经 理、成本副总、材料副总、常务副总、 控股集团常务副总经理 审批：董事长供应商排名 及推荐中标 单位中标单位必要时采 用会议评 审模式(三)10万元以上材料合同审批流程1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1园林公司采购员根据招标文件、商 务洽谈记录草拟合冋文本招标文件 商务洽谈记录合冋文本初稿2合同评审：园林公司采购科长审核、调整合同 文本后提交评审(1 )合同金额100万以上审核：园林公司总经理、房地产事 业部工程管理部经理、法

6、务经理、 常务副总、控股集团常务副总 审批：董事长(2)合同金额100万以内()含 审核：园林公司总经理、房地产事 业部工程管理部经理、法务经理、 常务副总审批：控股集团常务副总修订后的合同文本评审意见原则上采 用会议评 审模式取 代网络评 审3采购员根据各级评审意见调整合同 文本评审意见调整后的合同文本4园林公司采购科长组织合同签订调整后的合同文本合同正本、畐U 本5根据公司合同管理规定进行存档备 案合同正本、副 本、维修材料采购1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1园林公司维修负责人根据实际需 求、维修计划编制维修材料采购计 划维修计划维修材料采购计划2园林公司总经理审批1万兀以内（含）的维修材料采购计划维修材料采