IT资产管理程序

1、IT资产管理程序文件编号：ISMS/OP-2088文件版本：A制定部门：人力资源部发行日期：2018-9-21分发部门：业务管理部财务部人力资源部米购中心模具开发部技术研发部品质保证部锻冲压部CNC加工中心二次加工部受控状态：核准:审核:制定:版本修改摘要修改人修改时间批准人A全新改版目的IT资产是公司重要资源，为了更好的利用和保证安全，特制定本程序文件。适用范围此程序适用于所有属于公司的IT资产，包括固定资产（计算机、网络设备、办公周边 设备等）和无形资产（应用程序系统、购入的软件使用许可等）。责任部门本规定的制定、修改、废除由IT资讯课申请，人力总监审核及总经理批准通过实施。定义IT资产管

2、理包括IT资产取得、使用、盘点、转移、闲置、报废等全生命周期的管理。根据公司标准化定义，IT资产特指以下7类：计算机：包括服务器、台式机和笔记本； 网络设备：路由器、交换机、集线器等； 办公周边设备：打印机、扫描仪、复印机等；应用程序系统：办公软件、ERR操作系统等；购入的软件使用许可：购买的软件序列号或授权证书；对于以USB连接的移动存储以及SD卡等“介质”，不作为IT资产来看待； 所有IT资产都必须通过合法途径取得。作业程序：IT资产的取得IT资讯课根据公司中长期计划和事业计划做成年度IT资产投资整体规划，由总经理批1.2.3.4.4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.

3、64.1.75.5.1准，根据该计划，各部门责任人拟定年度 IT资产投资计划，由人力资源部、财务部和 总经理审核。具体按以下流程实行：5.1.1 购买：在购置IT资产时，各部门须根据年度计划，确认其是否与公司年度IT资产投资整体规划相一致，由资产申请部门责任人、IT资讯课责任人及财务责任人在协商承认的基础上得到总经理的批准。5.1.2 合同签订：a）属于固定资产范畴的IT资产的合同按一般固定资产合同签订。b）属于无形资 产范畴的IT资产与供应商签订的合同必须包括在整个资产取得过程中及该IT资产生命周期中的信息安全、技术服务、版本升级等方面涉及到的事项 按照合同约定的交货期限、金额及其他详细要求

4、来推进资产的导入过程，当出现 差异时，双方协商解决。c）其他IT资产的购买可以不签订合同，售后服务条款依生产厂商出厂规定。d） IT资产的合同签订必须依照公司规定取得总经理签名并盖公司章。5.1.3 资产录入：a）属于固定资产范畴的IT资产的录入由资IT资讯课、使用部门和财务部门进行确认， 按照公司固定资产管理办法进行录入。b）无形资产范畴的IT资产的录入：? 应用程序系统类IT资产在开发导入完成时，由IT资讯课与使用部门依据系统导 入合同约定的各项内容进行审核确认。? 软件使用许可类IT资产由IT资讯课对软件生产厂商以各种形式提供的软件使用 许可证明文件来确认资产的合法性及完整性，并与供应商

5、送货单注明的软件版 本、数量等内容核对确认无误后，在收货单上签名，并以此作为收货凭证，如无 送货单，以生产厂商提供的软件使用许可证明文件复印件为收货凭证。? 其它IT资产由IT资讯课按合同里的内容确认外观、数量等内容，并与供应商送 货单进行核对确认无误后，在收货单上签名，并以此作为收货凭证。? 取得部门在接收IT资产时，须填写IT资产领用登记表。5.1.4 资产终验收：IT资产录入一个月以内必须验收合格完毕。IT安装调试合格后，由IT资讯课、使用部门对事前验收项目及相关的资产状况最后确认，达到验收要求时，由IT资讯课出具IT资产验收报告书，并得到使用部门责任者的承认。以此作为证明购入IT资产的

6、安全、性能和品质保证，交付完成的依据。5.2 IT资产的日常使用5.2.1 IT资产购入后，使用部门为资产实物管理责任部门，负责IT资产日常使用中的管理，包括建立IT资产日常管理清单，确认IT资产实物是否与清单一致，及资产使用 状态等。IT资产发生异常时，及时联络IT资讯课进行维护维修等。涉及到IT资产 的变更，须得到IT资讯课的批准及备案。5.2.2 无形资产并无实物，由IT资讯课以保留介质及软件生产厂商以各种形式提供的软件 使用许可证明文件的方式进行资产管理。其它部门不得擅自安装或变更任何应用程序 系统或软件。5.2.3 IT资产的日常使用中，必须严格遵守公司信息安全相关管理规定。IT资产

7、的盘点资产盘点的责任部门为IT资讯课。各部门有责任配合并协助IT资讯课对公司内IT资 产开展的各项盘点工作。IT资产的移动5.4.1 在IT资产的保全和维持中，必须确保IT资产的真实存在，减少丢失和损毁，对IT资产的移动进行严格监控。对于IT资产的移动必须遵守以下规定：5.4.2 公司内部的移动：5.4.2.1正常在用的IT资产跨部门的移动使用：a）属于固定资产管理范畴的IT资产的移 动，必须填写IT资产转移申请表，按公司规定的固定资产转移办法转移；b）属于无形资产管理范畴的IT资产的移动， 须向IT资讯课提交IT资产转移申请表，获得IT资讯课及财务部批准后方可实施。财务部必须在IT资产转移当

8、月完成相关账务处理。c）其它IT资产移动，须向IT资讯课提交IT资产转移申请表，获得IT资讯课 批准后方可实施。正常在用的IT资产部门内部的移动使用，不需要申请但必须报IT资讯课备案。543公司外部的移动：a） 属于固定资产管理范畴的IT资产向公司外部的转移，必须填写IT资产转移申请 表按公司规定的固定资产转移办法转移；b）无形资产不允许向公司外部转移；c）其它IT资产获得报废批准后，由人力资源部统一向公司外部移动进行废弃处理。具体遵照本程序文件第条相关规定。5.5 为落实信息安全管理，在IT资产移动之前，原使用部门必须将资产设备上各项有用的信息资料妥善移存到其它安全载体上，并清除掉该资产设备

9、上的所有信息资料。如 果该资产属公司外部移动时，必须由IT资讯课清除全部信息，并对废弃信息存储媒体进行物理性破坏，并做好信息存储媒体废弃处理清单。信息存储媒体的处理方法如下：a）不得随意丢弃；b）对于废弃硬盘的处理：拆开硬盘，拿出盘片，进行破坏；c）对于废弃光盘、软盘的处理：物理性性破坏。5.6 IT资产的闲置及再利用由于部门业务变化或其它原因，出现个别 IT资产暂时不需要使用而该资产尚未达到 废标准仍具使用价值时，为了实现公司 IT资产使用价值的最大化，同时为了确保该 资产的资产安全以及信息安全，使用部门应及时申请并办理资产闲置手续。5.6.1 IT资产的闲置a） 属于固定资产管理范畴的IT

10、资产的闲置，由当前使用部门填写IT资产闲置/ 再利用申请表，获得IT资讯课、财务部的批准确认后，将实物移交IT资讯课 统一保管。移交保管前，该资产设备上的信息处理参照本程序第条执行。b） 属于无形资产管理范畴的IT资产的闲置，由当前使用部门填写IT资产闲置/ 再利用申请表，获得IT资讯课、财务部的批准确认后，IT资讯课按申请要求 将应用程序系统或软件卸载。卸载前IT资讯课应协助当前使用部门数据备份事 宜。c） 其它IT资产的闲置，由当前使用部门填写IT资产闲置/再利用申请表，获得IT资讯课、财务部的批准确认后，将实物移交IT资讯课统一保管。移交保管前，该资产设备上的信息处理参照本程序第条执行。

11、d） IT资讯课必须对闲置的IT资产进行明确标识和防护处理。e） IT资讯课负责对公司所有闲置的IT资产统筹管理，定期盘点。并定期发布可再利用的闲置IT资产清单及其基本状况，包括品牌、型号、取得日期、设备配置等，供 有需求的部门参考。5.6.2 闲置IT资产的再利用a） 属于固定资产管理范畴的IT资产的再利用，由当前使用部门填写IT资产闲置 /再利用申请表，获得IT资讯课、财务部的批准确认后，并将实物从IT资讯 课取回。IT资讯课负责完成该设备初始化设置。b） 属于无形资产管理范畴的IT资产的再利用，由当前使用部门填写IT资产闲置 /再利用申请表，获得IT资讯课、财务部的批准确认后，由IT资讯

12、课安排应 用程序系统或软件的安装。c） 其它IT资产的再利用，由当前使用部门填写IT资产闲置/再利用申请表， 获得IT资讯课、财务部的批准确认后，并将实物从IT资讯课取回。IT资讯课负 责完成该设备初始化设置。5.7IT资产的报废5.7.1属于固定资产范畴的IT资产的报废：5.7.1.1该类IT资产符合以下条件，可申请报废：a）达到或超过公司固定资产折旧或使用规定期限，并且设备故障频发（报废申请前一年内维修次数超过三次），维修成本高且不具有再利用价值；b）有再利用价值，但达到或超过公司固定资产折旧或使用规定期限，并且已经办理完成资产闲置处理，同时最近六个月无需求使用联络；c）其它特殊情况。5.

13、7.1.2该类IT资产的报废流程为：资产归属部门填写固定资产报废申请表，取得资讯管理部、财务部及总经理批准后，资产归属部门将该资产转交资讯管理部清理信息，资讯管理部处理后转交行政部门统一进行废弃处理，财务部根据报废处理的相关证明文件进行帐务处理。5.7.2 属于无形资产范畴的IT资产的报废：已达到或超过无形资产摊消年限并且经IT资讯课确认在公司内不需要继续使用的应用程序系统或软件，由IT资讯课做出IT资产报废申请表，并获得财务部、总经 理批准后，可以进行IT资产的报废。无形资产类IT资产的废弃处理由IT资讯课执 行并封存相关证明文件。具体来说，无形资产类IT资产的废弃处理包括以下三个方面：a）介质的废弃：将光盘、加密狗、Key等介质进行粉碎性物理破坏。b）使用许可的废弃：在软件使用许可证明文件或以合同形式授权使用证明文件上注明报废日期，封存并加密保管。c）应用功能停止：由IT资讯课及使用部门共同确认应用程序系统或软件卸载。5.7.3 其它IT资产的报废：a）经过一定使用年限后，由于资产老化、破损、品质、故障等问题而不能继续使用，或已办理完成资产闲置处理同时最近六个月无需求使用联络的IT资产可申请报废。b） 该类IT资产的报废流程为：资产归属部门填写IT资产报废申请表，取得IT资讯课、财务部及总经理