服装贸易公司加强货品管理规定方案

1、关于加强货品管理规定1、目的：为了更好的帮助终端店铺做好进销存帐务以及对店铺的各类报表及单据进行统一规范，从而确保 店铺库存商品的安全性和准确性，特制定木关于加强货品管理的规定，以下简称本规定。2、范围：本规定适用于本公司所有终端系统所属专柜。3、内容：本规定包括专柜的各类报表和单据填写的统一规范和要求、各种违规现彖和盘点结果异常的处理办法 等。3.1各类报表和单据填写的统一规范和要求3.1.1日报表的填写规范和要求从2011年年底开始，终端店铺陆续安装电脑系统，店铺每日的销售及时录入f22,日报表理 论上是可以退出历史的舞台，但一方面考虑到目前店铺员工对f22系统还不够熟练，另一方面是 我们

2、的f22系统无法体现商场的部份促销活动内容，故店铺的h报表暂时还是要坚持填报，具体 要求如下：3. 1.1.1日报表要求在销售次日内完成，不用每日传回公司（无电脑的店铺除外），只须与每口的销售小 票存放在一起，月底与进销存汇总表一起寄回公司总部（深圳办店铺要求每半月交回一次）；3. 1.1.2当日无销售的必须在次日的日报表上备注说明；3. 1.1.3赠品必须填写在正常销售货品的第二行，并在备注栏中注明活动内容；3. 1.1.4顾客退换货必须要在日报表中作相应处理，退回的数量和金额前加负号（）以体现；3. 1.1.5大单销售时折扣不统一的需要分开填写，不允许只填写一个总的实销金额，要与录入f22

3、中的数 据保持一致；3. 1.1.6参加促销活动的要在备注栏中注明活动内容，要求简洁明了；3. 1.1.7 vip会员购物可以按公司规定给予一定的优惠，但必须在备注栏屮注明vip卡号以备查；3. 1.1.8务必保证销售小票、日报表和系统收银数据的一致性，公司代金券或现金券需与销售小票订在一 起，不得录入f22系统和日报表中，但可以在备注中注明；3.1.2调拨单的填写规范和要求调拨单作为店铺z间的调货入帐凭证必须认真填写，妥善保存，具体要求如下：3. 1.2. 1调出与调入仓店名称必须填写完整，准确无误，不能出现类似深圳天虹、大连麦凯乐等模糊店名;3. 1.2.2调拨单上的口期为实际调出货品的日

4、期，与f22系统中的调拨发货单的登帐日期保持一致；3. 1.2.3调货双方经手人必须在调拨单的相应位置签名确认，调货方在退货人处署名，收货方在收货人处 署名，并注明收货日期，此日期要与f22系统中的调拨单收货登帐日期保持一致；3. 1.2.4调货单一式四联，第一联为白联，发货方店铺留底；第二联为红联，由发货店铺作为调出凭证于 月底与进销存汇总表一起交回公司；第三联和第四联同货一起发给收货方，第四联为绿联，收货 方店铺留底；第三联为黄联，由收货店铺作为收货凭证于月底与进销存汇总表一起交回公司。3. 1.2.5调货单四联必须保证版面清洁，字迹清晰，不得随意涂改，如发现与实物不符，应及时电话协商 解

5、决，务必保证双方的单据一致性；3. 1.2.6店铺的调拨单要妥善保存，保存期限为三个月。3. l 3盘点表的填写规范和要求每月的例行盘点，公司要求一律用f22系统直接扫描录入，鉴于现有的网速情况，建议盘点 吋分多张盘点单录入，然后再合并为一张单处理。对于没有电脑的和由于各种原因无法扫描录入的店铺可以釆用手写的盘点表进行盘点，但要 做到以下儿点要求：3. 1.3. 1店铺每月例行盘点结帐时间为每月的最后一天；3. 1.3.2盘点时要分类盘点，即防辐射类、服装类、家居服类等等要分开填写，不要混在一起盘点；3. 1.3.3同一款货品只出现在-处，不允许几张单上都有的情况出现；3.1.3. 4如有服装

6、外借或特别赠送（尚未核准内销）或其他非销售调拨原因的在库货品离柜，必须在盘点表中注明；3. 1. 3. 5每张盘点表都要有数量和金额合计数，以方便复核；3. 1.3.6盘点完后，要对盘点表进行汇总，并与进销存汇总表的库存数进行核对，发现异常要与f22系统 库存或库存簡品明细账逐一核对，查出具体原因。3. 1.3.7盘点表最后要有店长签名确认，并对盘点结果作一个简述，女山“盘点数据与本月期末库存相符” 或“盘点结杲盘亏1件，请帮忙查找”等。3. 1.4进销存汇总表的填写规范和要求进销存汇总表反映了一个仓或店在一定的核算期间内的进、退、销、存的总体情况，是公司 对店铺的货品进出流通情况了解的一个重

7、要渠道，其重要性是不言而喻的，所以终端店铺必须认 真填写，严肃对待，现对进销存汇总表的填写作以下规范和要求：3.1.4. 1本月期初库存必须等于上月期末库存；3. 1.4.2表中“本月进货”中的“进货”与“本月退货”中的“退货”是指店铺与公司总部或办事处之间 的进货和退货，要有相应的发货单和退货单作为做帐凭证；3. 1. 4. 3表中的“调拨”是指本月收到或调到其它店铺和办事处的货品，要有相应的调拨单作为做帐凭证;3.1.4. 4表中“本月内购”是指店铺按公司内购规定进行的内部购买的货品，或者是经过公司领导审批同 意作为内购处理的货品，要有内购单或相关审批文件作为做帐凭证；3. 1.4.5表中

8、“本月销售”为本月所有的销售汇总数据，此数据应与f22系统数据一致，其中的实销金额 必须等于商场的结算金额（不同核算期的除外）；3. 1.4.6表屮“本月赠品”为本月所有的赠品汇总数据，此数据应与赠品表屮数据保持一致；3. 1.4.7 “本月盘盈（+ ）盘亏（-）”是指盘点数据与系统库存数据的差异，应慎重填写；3. 1.4.8本月期末库存二本月期初库存+本月进货-本月退货-本月内购-木月销售-本月赠品+本月盘盈（+）盘 亏；3. 1.4.9进销存汇总表下方有一个小表用以统计未入f22系统帐的如无纺布袋等的进出流通情况，店铺也 要认真填写。3. 1. 5赠品登记表的填写规范和要求赠品登记表应如实

9、登记赠品发放情况，具体要求如下：3. 1. 5. 1赠品应按公司规定或审批文件内容进行赠送，并在备注栏中注明赠送原因；3. 1.5.2赠品赠送给顾客之前，要请顾客签名并留下联系电话，以便公司查验，如遇到顾客拒绝签名时， 此赠品不能送出；3. 1.5.3赠品表中的各项内容均需真实填写，不允许弄虚作假，一经发现将按规定严肃处理。3.2各种违规现象和盘点结果异常的处理办法3. 2.1违规销售的处理办法终端店铺必须按照公司审批文件进行销售，有效的公司审批文件只有两种：调拨单和促销函，对于违 规销售的按以下办法进行处理：3. 2.1. 1有卖错价格或促销活动结束了，专柜还继续按促销期间的价格销售的，卖低

10、的差额部份将市专柜 销售人员及该责任区域的区域负责人共同承担，承担比例为店铺员工70%,区域负责人30%,卖 低的差额二（现行调价单或促销函价格实销价格）*件数；3. 2.1.2有赠送给顾客的赠品不符合公司赠送要求，或赠品赠送活动已结束还在赠送等情况的，一律由专 柜销售人员及该责任区域的区域负责人共同承担，承担比例为店铺员工70%,区域负责人30%, 按赠品的现行调价单价格或零售价的50%进行赔偿；3. 2.1.3对于有瑕疵的货品或其它原因需降低折扣销售的，必须经过有授权的经理或业务主管审批，并在 口报上注明，否则一律按卖错价格处理；3.2. 1.4每月15 tl前统计组将以上违规销售处理情况

11、（上月的）汇总交营销中心签名确认，营销中心需在 3日内回复，过期不复视为默认，财务部将按以上规定直接在工资中进行扣罚。该条是否合适？ 有点甲乙双方的感觉！财务室甲方，营销售乙方！3. 2. 2报表和单据填写错误或不规范的处理办法报表和单据是我们统计的基础，应认真填报，对于不规范填写或错填错报的，将按以下办法 进行处理：3. 2. 2. 1日报表中发现有与f22系统收银数据不一致者，每发现一次罚款5元；3. 2. 2. 2日报表屮发现有不按规范要求填写者，每发现一次罚款2元；3. 2. 2. 3调拨单中发现调出或调入仓店漏填或填写错误者，每发现一次罚款10元；3. 2. 2. 4调拨单中发现发货

12、口期、退货人、收货人和收货口期漏填者，每发现一次罚款2元；3. 2. 2. 5调拨单一式四联，发现有不一致者，要追究责任人，每次罚款10元；3. 2. 2. 6调拨单作为调货入帐凭证要妥善保存，有丢失者，每张罚款5元；3. 2. 2. 7盘点表屮发现填错算错达10个以上者，罚款10元；3. 2. 2. 8盘点表中发现有不按规范要求填写者，每发现一次罚款5元；3. 2. 2. 9进销存汇总表中本月期初库存与上月期末库存不符者，每次罚款10元；3. 2. 2.10进销存汇总表中无纺布袋本月期初库存与上月期末库存不符者，每次罚款5元；3. 2. 2. 11进销存汇总表屮实销金额与商场结算金额不符者，

13、每次罚款10元（不同核算期的除外）；3. 2. 2. 12赠品登记表丢失或不如实登记者，按赠品的现行调价单价格进行赔偿；3.2.3盘点结果异常的处理办法公司的盘点分为两种：一种是每月末终端店铺自盘的例行盘点，一种是由公司总部派遣统计员 到店铺进行的实地盘点。3. 2. 3. 1例行盘点每月的例行盘点由店铺员工自己进行，有电脑的店铺要求直接扫描录入系统，没有电脑的仍然使 用盘点表填报，对于有盘点差异的，由店长和统计员核对查找以确定最终盘点结果，店铺如对盘点 结果不接受的，可以申请“下月重盘”。例行盘点中出现以下情况者，按下述办法处理：3. 2. 3. 1. 1发现漏盘或多盘合计达5件以上者，每次

14、罚款20元;3. 2. 3.1.2每半年允许店铺申请一次“下月重盘”，如需再次申请者，每次扣罚50元；3. 2. 3. 1. 3未按公司要求进行例行盘点者，每次罚款200元，并追究店长责任；3. 2. 3. 1. 4盘点结果存在差异的处理办法与实地盘点相同。3. 2. 3. 2实地盘点3. 2. 3. 2. 1实地盘点每半年进行一次，由店铺人员协助统计人员完成，统计人员必须本着公正和认真 的态度一件一件扫描和清点，再由店铺人员复核确认，务必保证盘点数据的准确性。3. 2. 3. 2. 2盘点结束后，店铺人员要认真填写专柜实地盘点报告，并签字确认。如在统计人员离开 后，店铺再反映少盘，多盘或有欠

15、顾客货品等等，公司一概不予受理，一切后果由店铺自行 承担。3. 2. 3. 2. 3统计人员在盘点过程中不仅要对店铺的货品进行盘点，对店铺的其它公司财产如固定资产、 低值易耗品、办公用具等都应作清点登记。3. 2. 3. 2. 4各店铺、各办事处盘点单的审核登账，统一由公司统计人员进行。3. 2. 3. 2. 5每次全国实地盘点工作结束后，统计人员应对全国实地盘点情况进行全面总结，客观反映 货品管理中的不足，以及货品管理工作较完善的专柜和分仓，并向全国办事处、店铺公布盘 点结果。3. 2. 3. 2. 6对实地盘点相关的资料要妥善保存，存档备案。3. 2. 3对于最终的盘点差异按以下办法处理：盘点结果处理办法点结果类别盘盈盘亏串款5折及以下6折及以上实销总金额盘盈实销总金额盘亏防辐射类公司 收回按现行价格赔 偿按零售价的6折赔偿公司收回按实销总金额的盘 亏金额全额赔偿服装类按零售价的5折赔偿家居系列类其它规定了 5折及以下和6折及以上，拿5折-6折之间的部分怎么核算？其次，建议赔偿金额全部按照店铺现 行销售折扣及价格进行赔付，如果按照正常的来计算应该是按照现行折扣进行，并扣除商场扣点来要求员 工赔偿，因为买错或其他都视为员工自行买单，自行买单也就是保证公司的最终利益没有受到伤害