风险评价控制管理制度

1、风险评价控制管理制度 1 目的 建立、实施、保持危急源的识别、隐患排查和风险评价掌握程序,以识别、评价公司活动、产品和服务中能够掌握和可施加影响的危急源、隐患,确定危急源、隐患与重大职业健康安全风险,为制定职业健康安全方针、目标、指标和管理方案供应依据。 2 范围 适用于公司对危急源的识别、隐患排查和风险评价。 3 定议 3.1 危急源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合的根源或状态。 3.2风险 某一特定危急状况发生的可能性和后果的组合。 3.3 危急源辨识 识别危急源的存在并确定其特性的过程。 3.4 风险评价 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 3.5隐患

2、 作业场所、设备或设施的担心全状态,人的担心全行为和管理上的缺陷。(2021年2月1日起施行的安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第16号令:是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危急状态、人的担心全行为和管理上的缺陷。) 3.6 重大隐患 可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。(总局16号令:是指危害和整改难度大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排解的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位身身难以排解的隐患。) 3.7 第一类危急源 依据能量意外释放理论,

3、能量或危急物质的意外释放是伤亡事故发生的物理本质,把生产过程中存在的,可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危急物质称第一类危急源。 3.8 第二类危急源 导致能量或危急物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二类危急源。第二类危急源主要包括物的故障、人的失误和环境因素。 4职责 4.1公司总经理负责危急源辨识、隐患排查及风险评价的组织领导工作;批准重大职业健康安全风险,批准重大职业健康风险、重大隐患掌握措施。 4.2安环部详细负责全公司危急源辨识、隐患排查工作,组织有关人员评价重大职业健康安全风险。 4.3各部门参与所属范围内的危急源的识别与评价、隐患排查工作。 5 掌握程序 5.1

4、 危急源识别、隐患排查范围 本公司各部门全部活动、产品和服务中产生的危急源、隐患;全部进入本公司作业场所的外来人员(包括合同方和访问者)活动所产生的危急源、隐患;工作场所的设施(包括外单位借用)使用所产生的危急源、隐患。 5.2 危急源识别、隐患排查应考虑的方面: 5.2.1危急源识别应考虑正常、异常和紧急三种状态。 5.2.2隐患排查应考虑人、机、料、法、环等方面。 5.3 危急源、隐患特性的确定: 按企业职工伤亡事故分类(gb6441-1986)确定危急源、隐患特性。综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将危急因素分为20类,部门按此标精确定相应特性。 5.4 危急源识

5、别、隐患排查方法: 5.4.1危急源识别、隐患排查实行三级管理,分公司级、部门级、班组级。 5.4.2 班组级采用工作危急分析(jha)。 5.4.3部门级采用安全检查表分析(scl) 5.4.4安全检查表分析(scl)。 5.4.5重大危急源辨识按gb18218-2021标精确定。 5.4.5班组级危急源识别、隐患排查由班长组织,班组按岗位由全体员工辨识并争论评审后提交部门确认;部门级危急源识别、隐患排查由部门负责人组织,选择部门各类人员,对班组级危急源识别、隐患排查运用安全检查表分析(scl)确定部门的危急源及隐患;公司级危急源识别、隐患排查由安环部组织,人员由安环部、制造部、总务室组成,

6、运用安全检查表分析(scl)进行公司级的安全隐患排查。 5.5 危急源辨识、隐患排查频率: 5.5.1危急源辨识通常每年末或年初系统组织一次;班组级隐患排查依据作业活动的特点排查,原则上每周不少于1次;部门级隐患排查每月组织不少于2次;公司级隐患排查每月组织不少于1次。 5.5.2公司级的隐患排查安环部应排出年度计划,依据年度计划,排出月度计划并组织实施。重点排查实际工艺与工艺设计的全都性、作业场所、设备或设施的担心全状态,人的担心全行为和掌握方法上的缺陷。 5.6 危急源、隐患台帐 5.6.1班组(岗位)、部门、公司(安环部)分别建立危急源、隐患台帐或清单。危急源清单未详尽到隐患的,依据隐患

7、排查的结果准时更新危急源台帐或清单。 5.6.2班组、部门、公司对隐患排查的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理。 5.6.3公司对确定的重大隐患项目建立档案,档案内容应包括:1)评价报告与技术结论;2)评审意见;3)隐患治理方案,包括资金概预算状况等;4)治理时间表和责任人;5)竣工验收报告。 5.7 危急源的更新 班组、部门、公司在下列情形发生时准时进行危急源辨识及风险评价: 5.7.1新的或变更的法律法规或其他要求; 5.7.2操作条件变化或工艺转变; 5.7.3技术改造项目; 5.7.4有对事件、事故或其他信息的新熟悉; 5.7.5组织机构发生大的调整。 5.8 风险评价 5.8.1评

8、价预备:危急源、隐患台帐(或清单),职业健康安全法律、法规及其它要求的相关材料。 5.8.2风险评价方法 5.8.2.1对一类危急源采用定性评价法 公司一类危急源主要为:列入危化品目录的危化品为公司一般职业健康风险。 5.8.2.2对二类危急源采用lec法 d=lec 式中 l发生事故的可能性大小 e 人体暴露在这种危急环境中的频繁程度 c 一旦发生事故会造成的损失后果 d 危急性 l发生事故的可能性大小 分数值事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能,但不经常 1 可能性小,完全意外 0.5很不可能,可以设想 0.2极不可能 0.1实际不可能 e人体暴露在这种危急环境中的

9、频繁程度 分数值暴露于危急环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次,或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5特别罕见地暴露 c发生事故产生的后果 分数值发生事故产生的后果 100大灾难,很多人死亡 40 灾难,数人死亡 15 特别严重,一人死亡 7 严重,重伤 3 重大,致残 1 引人注目,需要救护 d危急性分值 d值危急程度风险等级 >320 极其危急,不能连续作业 5 160320高度危急,要马上整改4 70160 显著危急,需要整改3 2070 一般危急,需要留意2 <20稍有危险,可以接受 1 5.8.3风险评价人员构成 公司级的风

10、险评价由安环部组织,从各部门抽出较熟识生产的员工3-5名组成风险评价小组,分别对危急源进行lec法进行打分,安环部汇总,得出总分及平均分。 5.8.4 一般风险、重大风险的确定: 经lec法或风险度评价确定3级以上的(含3级)为重大职业健康安全风险。经lec法或风险度评价确定3级以下的为一般职业健康安全风险。 5.8.5安环部应依据危急源辨识、隐患排查、风险评价结果,分别建立重大危急源清单、重大职业健康安全风险清单和一般危急源清单。; 5.8.6安环部应将重大职业健康安全风险清单报公司生产总经理批准。 5.9 选择适用的风险掌握措施 依据风险评价结果及经营运行状况等,确定优先掌握的风险,制定并

11、落实掌握措施,将风险掌握在可以接受的程度。 5.9.1风险掌握措施的分类 5.9.1.1根除危害的措施; 5.9.1.2降低或削减后果的措施; 5.9.1.3削减发生的可能性到可以容忍或可忽视的水平。 5.9.2在选择风险掌握措施时: 5.9.2.1应考虑:可行性、安全性、牢靠性。 5.9.2.2应包括:工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。 5.9.3 重大风险、重大危急源、重大隐患掌握措施应报公司生产副经理批准。 5.10 班组、部门、安全部应定期组织对风险掌握措施的评审。 5 相关文件和记录 5.1 危急源识别表 5.2 适用的法律、法规和其他要求清单 5.3 危急源、重大

12、危急源清单 5.4 重大职业健康安全风险清单 5.5 合规性评价记录表 5.6 作业活动清单 附二种分析方法 1、工作危急分析(jha) 第一步:选定作业活动 第二步:分解工作步骤 把正常的工作分解为几个主要步骤,即首先做什么、其次做什么等等, 用几个字说明一个步骤,只说做什么,而不说如何做; 班组集体争论。 第三步:识别每一步骤的主要危急和后果 识别思路: 谁会受到伤害(人、财产、环境) 伤害的后果是什么 找出造成伤害的原因(危急) 第四步:识别现有安全掌握措施 管理措施、人员素养、安全设施 第五步:进行风险评价 第六步:提出安全措施建议 设备设施的本质安全 安全防护设施 安全监控、报警系统

13、 工艺技术及流程 操作技术、防护用品 监督检查、人员培训 第七步:定期评审。 2、安全检查表分析(scl) 安全检查表分析是一份进行安全检查和诊断的清单。它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业状况熟识的人员,事先对检查对象共同进行具体分析、充分争论、列出检查项目和检查要点并编制成表,以便进行检查或评审。 安全检查分析表析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析,为防止遗漏,在制定安全检查表时,通常要把检查对象分割为若干子系统,按子系统的特征逐个编制安全检查表。 安全检查表的编制程序 确定人员。要编制一个符合客观实际,能全面识别系统危急性的安全检查表,首先要建立一个编制小组,其成员包括熟识系统的各方面人员; 熟识系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施; 收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依据; 判别危急源。按功能或结构将系统划分为子系统或单元,逐个分析潜在的危急因素; 列出安全检查表。针对危急因素