校园环境卫生管理制度

1、范文最新推荐校园环境卫生管理制度一、校园环境卫生由学校大队部具体负责管理。二、校园环境卫生分区分块管理，并由专人负责，校园环境卫生共 分四大块：教室卫生、清洁区卫生、专业教室卫生、办公室卫生。教 室卫生、清洁区卫生责任人为各班班主任，专业教室卫生责任人为专 业教师，办公室卫生责任人为各科室主任或组长。 学校将与各责任人 签订卫生责任状，各责任人必须保障在学校正常工作日内与举行 重大活动期间，责任区内无纸屑无污迹无死角，无乱扔乱画乱倒行为。三、教室卫生、清洁区卫生坚持一日两扫，学校大队部定时组织检 查。四、定期大扫除制度。由学校大队部定期或大型活动前出具通知， 举行全校大扫除，并由大队部、医务室

2、联合检查。五、随查制度。为加强学校环境卫生的管理，自本制度实施之日起， 学校对各班教室卫生区、清洁责任区随时抽查，检查得分纳入各班的 班级日常管理。六、监督检举制度。发动学生监督检举乱扔乱画乱倒的不文明行为， 促使学生养成良好的卫生习惯，凡检举外班学生不文明行为一次，情 节属实者，检举者与被检举者将给予奖分与罚分的处理。七、卫生监督岗轮流值勤制度。卫生监督岗由四、五、六年级各班 轮流担任，人数2040人，轮值时间一星期，在轮值时间内，卫生监督员必须对校园内乱扔乱画乱倒的不文明行为进行监督，要制止，并登记在案，最后交大队部做出处理，对轮值卫生监督岗的班级，大队 部要进行督察，并给出考核得分，得分

3、直接加入期末班主任考核总分。八、对能坚持做到五不四见的学生，大队部与各班级要注意发现， 并采用多种形式表彰优秀，树立榜样。九、我校教职员工有义务维护校园环境卫生，应带头执行校园卫生 管理制度。十、各办公室卫生，大队部每天随查，大扫除后检查给予评分，评 分结果纳入期末优秀年级组考核。能源采购管理与提运管理制度能源采购管理制度1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使 用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低

4、、最高库存量，并填写请购单，交采购部 经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请 购单，提前一个月办理。5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购范文最新推荐单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收 之用，一联交能源采购组。能源提运管理制度1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行 米购。2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货 同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后， 连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。3、各类油类、气类的

5、验收手续，按油库验收的有关细则办理。4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。5、验收情况要及时报告采购部。一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、 推广、销售以及进一步提升公司 的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员 及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属 销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。2、对回款率的完成情况负责。3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议4、对本部门员工的专业知识培训负责。 每周定期对过去一周所发 生的重点业务及技术问题组织大家进

6、行讨论和学习。5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现 问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作 计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特 殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协 调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。 对本 部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的 客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每

7、周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客 户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写目标客户基本信息情况统计表5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部 范文最新推荐经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇 报，由部门经理决定是否参加比价或投标 （重大比价或投标需向公司 领导请示）2）对用户的询价书

8、或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术 部协助）3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研5）销售部经理对最终报价或标书进行审核 （重大比价或投标需向 公司领导请示）确认后方可进行打印6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价 或投标3、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相 关情况（重大合同需向公司领导请示）3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售 部经理或公司领导再次确认4）待销售部经理或公司领

9、导将所有问题均确认后方可签订销售合5）正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管 存档6）对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话 /传真通 知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执 行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单2）需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核销售合同及需货申请单3）由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的客户确认单交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反馈给客户5）客户回款6

10、、开票流程范文最新推荐1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部3）技术部和客户沟通4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请 单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单 并将第二联交与

11、库管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应 及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经 理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条 款与价格应事先征得销售部经理的同意， 并由销售部经理指导谈判的 过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人 员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向

12、公司领导请示后方可 执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式销售合同形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工 作日内组织发货8销售内勤开出的销售出库单内容要详细、准确。因开票内 容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任9、 销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存， 不得遗失。 对送给用户的发票及取回的支票、 汇票要登记鉴收。与用户的所有往 来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况， 及时处理回款过程中范文最新推荐发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生12、对于收到的支票、承兑汇

13、票、银行汇票销售内勤要在当日将相 关票据交财务部签收13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并 将结果报告销售部经理，并通报公司财务部14、对于不能解决的现场售后服务问题， 销售员应及时向销售部经 理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原 件编号整理成册16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表1）周工作计划表2）月工作计划表3）销售情况周统计表4）销售情况月统计表5）销售员工作周统计表6）销售员工作月统计表7）市场状况周统计表8）市场状况月统计表9）经销商进货情况统计表10）区域销售情况统计表11）每月经

14、销商管理汇总表12）目标客户基本信息情况统计表17、违反上述规章制度，视情节罚款 10100元、 总则为了更好的对公司产品进行宣传、 推广、销售以及进一步提升公司 的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员 及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属 销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。2、对回款率的完成情况负责。3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和 指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、对本部门员工的专业知识培训负责。 每周定期对过去一周所发 生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、对本部

15、门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现 问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作 计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特 殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协 调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。 对本 部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 范文最新推荐二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的 客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周六上午的

16、工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客 户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写目 标客户基本信息情况统计表5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标 （重大比价或投标需向公司 领导请示）2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要

17、时由采购部和技术部协助）3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研5）销售部经理对最终报价或标书进行审核 （重大比价或投标需向 公司领导请示）确认后方可进行打印6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价 或投标3、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相 关情况（重大合同需向公司领导请示）3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售 部经理或公司领导再次确认4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签

18、订销售合 同5）正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管 存档6）对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话 /传真通 知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执 行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单2）需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核销售合同及需货申请单范文最新推荐3）由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售 出库单并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的客户确认单交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反馈给客户5）客户回款6、开票流

19、程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部3）技术部和客户沟通4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请 单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单 并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对 手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息， 销售员必须了如 指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应 及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经 理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条 款与价格应事先征得销售部经理的同意， 并由销售部经理指导谈判的 过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人 员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺范文最新推荐6、特殊