板材分公司生产管理制度

1、板材分公司生产管理制度一、生产计划管理制度2二、牛产组织管理制度3三、原料的采购、接收、领用管理制度3四、产成品（含废品）入库管理制度6五、发货管理制度8六、在制品管理制度8七、金属盘点管理制度8八、生产报表统计管理制度9九、生产现场管理制度10十、交接班管理制度13十一、來料加工管理制度13十一、外委加工管理制度14板材分公司生产管理制度总贝ij一、生产计划管理制度生产计划管理就是运行部通过编制计划，对生产任务作岀统筹安排。（-）生产计划的内容1. 根据股份公司的排产计划，结合板材分公司的生产安排，及时制定具 体生产计划。2. 根据股份公司的变更计划，及时调整牛产计划。3. 下达具体生产计划

2、指令，包括产品名称、规格型号、数量、质量标准、 包装耍求、交货期限等。（-）生产计划的编制1. 年度生产计划（1）运行部根据股份公司的下年度预测销售计划，结合板材分公司实际 牛产能力、经营冃标、产晶库存情况等因素，编写下年度的牛产计划；（2）年度生产计划由廿如起草，运行部部长审核确认，经板材分公司 总经理批准后，报送相关部门作为下年度经营目标测算的依据。2. 月牛产计划（1）廿如根据股份公司的排产计划制定下月产品备发货计划和原料采 购计划，编写金钮股份板材分公司_年_月生产计划（见前）；（2）月度牛产计划由片场贺起草，运行部部长审核确认，提交板材分公司 总经理批准后，作为下月度生产计划安排的依

3、据；（3）生产计划确定后，计划员须将最终确认的生产计划以电子文件及书面 文件形式抄送至各区域主管，各区域主管须在牛产计划的接单处签名确认，确 认后的生产计划由计划员归档保存。（三）生产任务追加乃妬根据销售临时需要或股份公司牛产调整，需要追加牛产任务时，填 写金铝股份板材分公司生产任务追加单（附后），相关区域主管须在生产任 务追加单的接单处签名确认，确认后的生产任务追加单由计划员归档保存。（四）生产任务变更疔创炭根据销售、客户需耍或股份公司的调整，需耍变更生产任务时，填写金鋁股份板材分公司生产任务变更申请单（附后），经质量主管、运行部 长、保障部长联合评审后，交板材分公司总经理批准，确定实施。二

4、、生产组织管理制度（-）生产组织管理流稈中涉及的各种单据1. 生产计划：运行部的计划员根据股份公司安排及备发货计划，结合板材分 公司的实际生产能力、年生产计划、市场需求预测、经营目标、产品库存情况等 因素，制定的总体生产计划。2. 生产随工单：板材分公司的生产活动严格执行金釦股份板材分公司生产 随工单的要求。该随工单是由运行部的计划员、生产主管、质量主管根据总体 生产计划来共同制定，由计划员汇总意见形成文字资料，经运行部长审核后签发。随工单包含了产品涉及的所有工序的具体工艺执行要求。随工单会伴随物料 整个流转过程，最终和产成品一起交至库房管理员处。3. 产品检测标准：质量主管根据产品要求，向检

5、验四室提供相应产品的标 准。（二）生产组织的具体执行办法1. 生产主管依据计划员制订的金釦股份板材分公司生产随工单，安排的 人员按照原料领用管理制度，进行领料作业。2. 完成领料后，生产主管依托金鋁股份板材分公司生产随工单，组织人 员进行生产作业。3. 生产任务完成后，生产主管依据板材分公司产成品（含废品）入库管 理制度，办理产品入库手续。（二）板材分公司生产现场的各种原始记录及标识1. 生产过程中的各种原始记录，操作人员根据实际情况如实填写。2在制品、产品标识：在制品、产品应分类摆放，要求摆放现场干净整齐、 产品整洁，并分类标识清楚。标识中要注明名称、批号、数量、重量等信息。 该类标识牌由生

6、产主管和计划员根据生产实际需要共同制做。由相应工位的操 作人员或经办人根据实际情况如实填写并进行标识。三、原料的采购、接收、领用管理制度原料的采购、接收、保管、发放、统计等工作的责任人和具体工作内容如t：（）原料采购由犀房管理员根据金钢股份板材分公司*年*月生产计划（格式附后）， 于每月io日前，以“原料申请”（格式附后）的形式，将板材分公司次月牛产 所需原料的数量及规格要求提交给股份公司市场发展部。板材分公司犀房管理 贺根据市场发展部批复编制金钿股份板材分公司原料订货单（格式附后）（二）原料接收1. 由摩房管理员根据指令？向金属分公司销售部提出提货要求。并在金属 分公司销售部提供的产品出库单

7、上签字确认；其中，黄联交股份公司财务 统计，绿联交金属分公司供应部保管员安排发货；2. 金属分公司供应部将原料运至板材分公司牛产现场指定位置后，由犀房 管理员对照产品出库单（黄联）核对原料的批号及数量；=库房管理员甑对金属分公司随货提供的产品检验报告单、计量检斤 单是否齐全并符合板材分公司的原料要求，确认无误后，填写金铃i股份板 材分公司原料入库单（附后），相关人员签字确认；4 若发现原料存在指标不符合要求、包装破损、暖头标识不清等异常情况， 摩房管理员应拒绝接收入库并隔离放置，及时通知板材分公司质量主管，等待 处理意见；5. 金钳股份板材分公司原料入库单（附后）一式两联，第一联交股份 公司财

8、务统计，第二联作为摩房管理员登记原料明细账的依据，皑库房管理员 自己留存。6. 摩房管理员在原料入库后，及时更新金铃i股份板材分公司原料管理 台账（附后）相应信息。（二）原料领用1. 牛产主管持金钳股份板材分公司原料领用单（附后），径库房管理 员处进行相应领料作业。该领用单上须有相应人员签字确认；2. 库房管理员根据金钢股份板材分公司原料领用单（附后）发放原料， 并要求领用人员签字确认；3. 林管理员发放完原料后，须及时更新金钳股份板材分公司原料管 理台账上相应信息。金钳股份板材分公司原料管理台账仓库名称:序号原料接收，单位：t原料发放，单位：t原料名称原料批号原料数最入库h期送货人库管员备注

9、领用数彊领用日期领用人库育员备注12345678910111213141516ui产成品（含废品）入库管理制度（一）入库要求1. 合格的产成品应及时办理入库手续。2. 废品也应及时办理入库于续。3. 按照股份公司要求，产成品（含废品）入库截止口期为每月23 口（该 日期由股份公司确定）。（-）产成品（含废品）入库管理程序1.板材分公司所有产成品入库时，各区域入库人员须提交检测单位提供的 产品检验报告单、计量检斤单，并填写金钮股份板材分公司产品入库单 （附后），该入库单须有相关责任人员签字确认，缺一不可。此入库单一式二联, 第一联入库单位留存，第二联库房管理员留存，第二联由库房管理员交股份公 司

10、财务；2. 板材分公司生产过程中产生的废品入库时，各区域入库人员须提交检测 单位提供的产品检验报告单、计量检斤单，并根据废品的具体情况，在金 鋁股份板材分公司产品入库单（附后）上如实填写名称、批号、品味、金属量 等信息。该入库单须有相关责任人员签字确认，缺一不可。此入库单一式二联, 第一联入库单位留存，第二联库房管理员留存，第二联由库房管理员交股份公 司财务；3. 库房管理员应及时更新金铝股份板材分公司产成品（含废品）管理台 账（附后）。金钮股份板材分公司产成品（含废品）管理台账仓库名称:序号产成品（含废品）接收，单位：t产成品（含废品发货，单位：t产品名称批号数量入库口期交库人库房管理 员备

11、注发货量发货口期发货人库房管理 员备注12345678910111213141516五、发货管理制度发货管理是针对板材分公司的各类产品岀库销售至客户的流程管理。（）销售分公司向板材分公司提出提货要求，并提供已盖章确认的金 钳股份公司提货通知；（-）质量主管将该提货通知存档，并填写金钳股份板材分公司产品出 库单（附后），出库单由各相关负责人签字确认并加“板材分公司提货专用章”。 该出库单一式两联，第一联交股份公司财务统计，第二联交板材分公司库房管理 员办理货物提取手续；（三）摩房管磁根据出库单安排发货，并将金钳股份板材分公司产品 出库单（第二联）归档保存，同时更新金钳股份板材分公司产成品（含废

12、品）管理台账；（四）销售分公司提供给客户的免费样品，也须按照以上流程办理出库及 提货手续。六、在制品管理制度在制品管理是针对板材分公司牛产过程中未进行完毕或不能交库存出售 的产品进行的有效管理和统计。（-）在制品包括：板材分公司内部处丁工序占用和周转的半成品、工序 进行完毕尚须待检的产品、经检验不符合质量要求的产品以及检验合格但尚未 入库的产品。（二）在制品耍按照批号、产品级别分类放丁指定位置并标识清楚，标识 须包括：名称、批号、重量、数量、情况说明，详见具体标识牌（附后）。（三）板材分公司在制品盘点时间与整个金属平衡核算时间一致；各区域 的在制品盘点和金属平衡核算工作由各区域主管负责，各区域

13、盘点报表汇总至 计划员阳以便进行板材分公司整体的盘点和金属平衡核算。七、金属盘点管理制度（一）金属盘点：每月24日早晨为板材分公司的盘库时间。该项工作由计划员具体负责统计、核算，由生产主管组织配合，运行经理监督审查。（-）金属盘点表：计划员须结合分公司的生产特点，设计岀相应的生产统 计盘点表。盘点表的内容须包括本月领用的原料批号、实物量、金属量，本月入 库产成品（含废品）的批号、实物量和金属量，生产过程屮的半成品批号、实物 量和金属量、过程屮的的废品的实物量和金属量。（二）计划员应根据盘点表数据计算分公司的金属成品率、回收率等经济指 标。钳金属成品率、回收率计算公式为：成品率二入库量/（领用量

14、+期末结存一期初结存）回收率二入库量/（领用量+期末结存一期初结存一废料/0.9949）注：0.9949为股份所给的废料折合系数，一年一变。八、生产报表统计管理制度（一）金釦股份板材分公司口生产统计报表1. 金釦股份板材分公司口生产统计报表：该报表由板材分公司的计划员 具体负责设计并登记建帐（参考样式见前），由生产主管负责审核。2. 口生产统计报表的统计时间段：每天的零点至24点之间的生产情况和设 备运转情况。3. 日生产统计报表的内容包括各工序段每日的投料名称、批号、金属量， 产出的实物量、金属量，每口产出的成品批号、成品量、废品实物量和金属量、 入库产品名称、批号、等级、金属量，主设备的运

15、转率、运转时间，水、电耗损 量等，作为编制板材分公司生产月报表、金属平衡表的基础依据。4. 该口生产统计报表，一式两份，要求于每口 9:00前填写完毕，一份上交 给运行经理，一份留给生产主管备查。（二）金钳股份板材分公司月生产统计报表1. 金钿股份板材分公司月生产统计报表：按照股份公司要求，该报表指 的是上月24 口零点至本月23 口 24点之间整个月份的生产运行情况；2. 生产月报表统计内容：各类产品生产的投入量、产出量、合格品量、次品 量、废品量、金属回收率、成品率。3. 生产月报表由计划员根据实际生产情况编制。4. 生产月报表包含板材分公司主要产品产量月报表（附后）、板材分公 司产成品入

16、库出库库存月报表（附后）、板材分公司主要生产技术经济指 标表（附后）。5. 每月27日早8点前由计划员将编制完成的板材分公司月生产统计报表 （式六份）经运行部长审核无误，分公司经理签字确认后，分别送股份公司财务部、生产技术副总经理、总经理和股份公司相关部门。其中，板材分公司运行 部留份备查。6. 表格屮涉及的单位负责人为分公司经理，统计负责人为运行部长，填报人 为计划员，填报日期如实填写。（注：计划员在编报当月生产统计报表前，必须与各产品库的领用量和产品 入库量核对致，与金属平衡报表致。以产品领用单、入库单为依据。）（三）板材分公司钳金属统计报表1板材分公司的铝金属统计报表为金钮股份板材分公司

17、金属平衡表（附 后），是衡量生产过程屮投入量与产出量之间金属损失情况的定性数据报表。2板材分公司的金钮股份板材分公司金属t衡表由计划员根据金属盘点 情况（具体盘点制度见后）如实编制。3. 分公司在盘点过程屮，要及吋与库房管理员核对本公司本月原料领用情况 和产品入库情况，核对无误后，根据实际情况编制分公司的金钮股份板材分公 司金属平衡表以及前面所述的金钳股份板材分公司月牛产统计报表等各类 报表。各种报表内的数据要一致。4. 板材分公司的金属平衡表式二份，第 份生产管理部留存，第二份交股 份财务部成本核算会计。九、生产现场管理制度板材分公司生产现场管理的目的是为了提升分公司生产现场整体形象，提 高

18、工作效率，保障分公司员工安全和生产安全，并减少生产过程中的浪费，以便 创造一个舒适、整洁、高效、合理的工作环境。（-）本办法适用于板材分公司的办公场所、生产区域及辅助区域。（二）生产现场管理1. 厂房、办公区域、通道要求厂房、围墙完整无缺，外观整洁，色彩清晰，垃圾定点堆放，及时清理。建筑物表面无乱贴、乱画等现象，无有碍企业形象物。宣传板、标示牌完好、醒目，安置合理、内容新颖。生产现场无“跑、冒、滴、漏”。通道宽度应满足主要通行物安全通行需要。占用通道的工具、物品应及吋清理或移走。通道线及标识应保持清晰完整，通道线颜色有统规划。通道平整、通畅，台阶、水渠、护栏完好，形象塑造有意义、美观。2. 地

19、面区域要求地面干净整洁，无卫生死角，无污染（积水、油污、油漆），没有闲置的材 料箱、容器、包装物等。现场废弃物清理及吋，无遗漏。地面应无安全隐患，隐患处（突出物、地坑等）有警示防范措施。所有安全警示区划分清晰，有明显警示标识。地面上物品摆放有定位、标识、合理的货架或容器。地面区域划分合理，区域线、标识清晰、无剥落。物品按规定存放丁定位区域内、无压线。3. 墙身、天花板要求保持干净，没有剥落，积尘。墙身布线规整，开关等设施完好。墙身无不要物（过期标语、张贴画、告示等），墙身贴挂的各种物品应整齐 合理，表单通知归入公告栏，主要区域、房间应有标识铭牌或布局图，无不用的 悬挂物，有用的悬挂物固定牢靠（

20、灯具、电扇等）。4. 辅助设施要求风扇、灯具、空调等定置管理，清洁无杂物，无安全隐患。日用电器无人时应及时关掉，无浪费现象。门、窗、玻璃等各种公共设施干净整洁，暖气片、管道上不得放杂物。电线布局合理整齐、无安全隐患，易混淆开关应有控制对象及工作状态标识。清洁用具干净整洁、合理定位，及时归位，垃圾容器及时清空。5. 材料、物料、备品、备件物料、备品、备件放置区域划分合理，存放于定位区内，标识清楚、齐全、 准确。不合格品应分类放于不合格品区，并有明显的标识。暂放物有明确的摆放区域，标识明显，并予以区隔。物料、半成品及产品上无积尘、杂物、脏污。堆放物料应充分利用空间，保证安全距离和安全髙度，物料堆放

21、不压线。易燃、易爆危化品在专门区域安全摆放，危险品有醒冃的警示标识，并专人 管理。油桶、油类有明确的摆放区域，标识明确，分类定位，油桶、油类的存放区应有隔离防污措施，加油器具定位放置，标识明确，防止混用。6. 容器、料架容器、货架保持干净，物品分类、定位整齐摆放，标识清晰、明确、内容齐 全，无过期及残余标识。容器、货架无破损和明显变形，标识内容与实物相符。7. 工具箱、工具柜、工作台柜面干净整洁，柜顶无杂物，标识明确。柜内空间有效利用，工具摆放方式合理，便于存取。各类工具应清洁、完好，使用后及时归位，精密仪器耍放置科学，便丁使用 和操作，防止变形和碰伤。工具箱有责任人，工作台干净整洁，物品摆放

22、整齐，无废弃物和非工作用品。&资料、标志牌作业规程、记录、学习资料等齐全，固定位置整齐摆放，标识清楚，便于查 用。文件内容真实，具有可参考性，无过期、废弃资料等。车间、班组及重要部位应有标牌，并有统规划。9. 操作室、控制室、休息室、洗手间、澡堂室内设施布置合理，有必耍时物品进行定位标识。公私物品分开放置，桌面干净，物品整齐摆放，无杂物和长期不用物。易跌易倒物品摆放牢靠，无工作场所不适宜的文字图画等。洗手间、澡堂标识清晰，保持清洁，无乱涂画。10. 规章、制度工作吋间无睡觉，打瞌睡现象。没有有擅自串岗、离岗。工作时问无嬉闹、喧哗或从事与工作无关的事。没有酒后上岗的情况。无乱丢烟头现象。

23、按规定着装，佩戴标识。待人接物礼貌大方。工作区域的6s责任人划分清楚，无不明责任的区域。应严格遵守股份公司及分公司的各项管理制度。十、交接班管理制度十一、来料加工管理制度来料加工是指经上级公司允许，在不影响板材分公司完成正常生产任务以及 设备能力、产能等条件允许的前提下，给外单位提供有偿加工服务的种生产行 为。（-）来料加工范围1. 经公司审批的来料加工。2. 利用公司的设备为外单位提供服务的机加工。（二）来料加工的服务权限及职责1 板材分公司全体人员必须把来料加工单位视为客户，按加工合同要求和客 户要求的操作工艺认真加工，在加工过程屮做好原始记录，对加工的过程和质量 负责。2.运行部和保障部负责来料加工合同的评审、价格的商定、合同的制定， 总经理审批。（三）来料加工的程序1.运行部接到来料加工商的加工委托吋，会同保障部组织有关人员进行合 同评审。2来料合同审批后，进入正常程序。3. 计划员依据检验证明书、计量检斤报告和来料加工合同，编写 来料加工情况说明式两份，第 份由运行部留查，第二份交给财务，作为与财务结账的依据，并与来料加工商共同到财务部办理结帐手续。4. 在办完结账手续后，计划员签发出库手续，并通知库房管理员，做好代加工产品的 出库准备。十二、外委加工管理制度金铝股份板材分公司日生产统计报表口）区轧热区 轧 冷t: 位