COP8401数据分析及运用程序OK

1、有余纸品有限公司公司运作书文件编号cop8401标题数据分析及运用程序版本b0出版日期二零零七年一月二十日页数第1页，共4页编写确认审批此公司运作书的控制部门是管理代表。管理代表负责制订、发出及控制 此运作书。对于任何形式及/或内容上的更改，必须由总经理确认及董事总经理审批, 此乃一份受控制的文件，在修订后将会立即更新。除认可之副本外，不可随意复制副只有已被签批及盖上红色“控制”图章之副本方可作为有效及可依据之工作文件。版木/版次页码修订内容摘要出版日期a/ao/初版00/02/15a/a1/531. 2已修改01/11/01a/a2/3. 21已修改03/04/01a/a3/版本及出版日期0

2、3/06/30a/a4/3. 2/4/5. 1. 3/5. 3. 2. 1/5. 3. 3. 1/5. 3. 4. 1已修改05/06/10b/bo全部增加qc080000相关要求07/01/20如控制图章并非红色，此乃非正式控制文件，所有工作程序的进行只可参考 有效的控制文件。文件控制部门必须确保此控制文件传阅有关人员，并在有需要 时提供此文件作参考。控制图章1. 目的为对公司运行管理体系所产生的资料进行分析，找出体系的薄弱点并予以改善，控制好生产过 程、产品质量和公司环境，使客户满意和符合法律法规，特制定本程序。2. 一般资料2.1适用范围本程序适用于本公司来料、生产、成品、销售、服务过程

3、中各种资料的统计与分析过程。2.2定义无特殊定义3. 职责3.1董事总经理3.1.1负责审批客户满意度的统计分析3.2总经理3.2.1负责审阅各类统计分析的结果3.2.2负责确定提出纠止和预防措施的需要3.3品质部3.3.1负责來料检验、制程、成品出货不良数据收集与分析3.3.2负责客户投诉、退货及各部门质量/环保目标数据的收集与分析3.3.3负责制订抽样检验的方案3.4 iso推行小组341负责6s、环境方面资料的收集与分析3.4.2负责对各部门纠正和预防持续改善的分析4培训所有负责使用抽样计划的品质部品质员，必须由有资格的员工担任，为使有关操作人员具有适 当资格，有关部门必须提供足够在职培

4、训或聘请具有适当经验的品质部品质员。对于培训及培 训记录的控制，可参考“qecop6201人力资源管理程序”。5.运作程序5.1抽样检验5.1.1抽样检验所采用的抽样计划可根据相关国际/国家标准拟定，亦可自行拟定抽样方案。5.1.2各类于检验中使用的抽样计划、检验及允收标准资料应明列于相关的检验和试验工作指引上。5.1.3品质部品质员应根据有关检验和试验工作指引进行检验，对于检验和试验工作的执行，可参考 "cop7403进货检验和试验程序”、“cop8204过程中检验和试验程序”和“cop8205最终 检验和试验程序”。5.2资料分析选用的统计手法521统计手法可应用于销售、采购、生

5、产、检验以及服务中的任何一个环节，一般使用技巧包括:层别法柏拉图检查表特性要因图直方图管制图推移图甘特图5.2.2统计手法使用时机：资料之汇整、综合：层别法原因分析：柏拉图、特性要因图随时间变动做前后比较：推移图、管制图、表示百分比：柏拉图制程不良率控制：管制图、柏拉图、推移图计划或时程之设定：廿特图客户投诉及退货：推移图、柏拉图、特性要因图、层别法。523各部门主管按情况需要而建立及应用以上统计手法对数据进行统计分析。5.3资料分析的实施531客户满意度的统计分析。5.3.1.1每季度负责对客户进行客户满意度调查，调查的方式及统计方式依“客户满意调查工作指引” 执行。5.3.1.2董事总经理

6、指派专人对所调查的客户满意度进行统计后，对未达成满意度目标的部分进行检 讨分析，并将统计分析的结果分发相关部门。5.3.2客户投诉及退货的统计分析5.3.2.1品质部须对每月的客户投诉及退货件数依图表方式分析，以便各部门主管/经理了解客户投 诉及退货的各种原因及客户的发展要求。5.3.2.2针对超出客户退货/投诉目标值之部门，责任部门应对该月退货发生之各种因索作分析，并 捉出改善的方案。5.3.3制程不良的统计分析5.3.3.1品质部每丿须针对纸板、纸箱、啤盒、见坑的制程不良次数及纸板、见坑的废品率进行统计 分析，以了解不良的总体原因及客户发展要求。5.3.4供应商来料的统计分析5.341采购部、品质部、货仓部以及董事总经理于每年需对年采购次数在20次以下的主料、副料 的供应商审核一次，并由萤事总经理对审核的状况进行分析，具体方式可参照“cop7401 供应商的评估程序”。5.3.5 6s、环境方面的统计分析5.3.5.1由iso推行小组对各部门全年度