9-备品备件计划管理规定

1、备品备件计划管理规定为加强备品备件计划管理，建立备件计划管理长效激励与制约机 制，在满足生产生活需要的前提下，有效的降低备件库存积压，最大 限度减少资金占用，特制订本考核办法。一、适用范围本制度适用于公司各单位所需设备、备品备件、材料、办公、 生活、劳保（以下统称备品备件）等用品的需求计划。二、备品备件计划分类（-）生产设备、备件类1. 机械设备类；2. 油品类；3. 电气、仪表设备类；4. 钢材类及非金属材料类；5. 生产易耗品、低值品及五金类；6. 零库存备件类（天车类备件、胶管类、金属软管类）7. 机电设备外修类（二）办公、生活用品类（由行政部负责出台制度）（三）安全.环保类1、安全、环

2、保标识2、安全整改项目3、凡涉及有毒、有害、放射或对人身安全构成威胁的特殊品类（四）工程、技改、大中修类（五）特急计划类（事故、抢险类）三、备品备件计划的申报与审批（-）生产设备、备件计划的申报与审批1、入erp系统的生产设备、备件计划的申报与审批（1）常规计划：每月一次，使用单位每月15日前完成下月计划的编 制；机动部每月20号前完成计划的审核。（计划类型注明：月计划； 计划性质注明：一般）（2）临时计划：每月两次，每次不超过5项，随时申报；（计划类 型注明：临时计划；计划性质注明：紧急或特急）2、入erp系统的计划申报审批流程：（1）计划申报：计划员（申报）-使用单位设备主管（审核）- 机

3、动部工程师（审核）-机动部长（审核）3、单价费用超过五万元以上的备件或设备：必须填写纸质特批采 购计划单（按常规计划要求申报），经机动部审核后，由生产副总 审批。然后录入erp系统，走相关流程。4、零库存备件类计划的申报与审批（1）计划申报（纸质版）:每月一次，每月15号之前完成；机动部 于20号前完成审批。（2）纸质版计划申报流程：计划员（申报）-一使用单位设备主管（审核）机动部工程师（审核）机动部长（审核）（3）使用单位支领后必须在每月15号前将上月支领备件明细录入 erp系统，走相关流程。5、机电设备外修类的计划申报与审批（1）计划的申报（填写设备零件外委维修报告单）：常规计划 每月一次

4、，15号前完成，机动部20号完成审核；特殊情况（急用备 件）随时填写。（2）审批流程：申报人（申报）-使用单位设备主管（批准）- 机动部工程师（审核）一机动部部长（审核）-主管副总（审批）6、仓管科负责申报的计划申报与审批（入erp系统）。计划申报：每月申报两次:每月1号和15号申报完成，机动部分别5号和20号审批完成。（2）审批流程:计划员（申报）一仓管工程师或机动部部长（审批）（二）安全、环保类（纸质版计划）1、随时申报（填写安环项目采购计划单）2、申报审批流程：申报单位计划员（申报）-申报单位主管（审核） -安环部（审核）-机动部工程师（审核）一机动部长（审核）一 安全主管副总（审批）（

5、三）工程、技改、大中修类（纸质版计划）1、常规申报一次，补报三次。（填写工程采购计划单）2、申报审批流程:项目单位计划员（申报）一项目经理（审核）一 机动部工程师（审核）-机动部长（审核）一工程副总（审批）（四）特急计划类（纸质版计划）1、随时申报（填写急件采购计划的单）2、申报审批流程：使用单位主管领导可直接联系供应部采购，后补 纸质版计划。（五）机电设备外修类（填写设备、零件外委维修报告单，并附 维修技术协议）1、常规维修每月申报两次，特殊外修设备经工程师审核确认随时申 报。2、申报审批流程：计划员（申报）一申报单位设备主管（审核）一-机动部工程师（审核）一-机动部长（审核）-生产副总（审

6、批）四、计划的申报、审批要求（一）备件使用单位计划员每月一次（15号前）将工段车间责任 人审核后的申请计划，根据计划的类型、性质随时按erp系统产 品资料库的品种大类录入电脑。使用单位责任审核人对erp系统 巾报计划，要跟踪审查，结合正常使用情况，审核报废单和采供 周期，综合审核巾报计划内容，对名称、单位、数量、规格型号、 技术要求、到货时间、质保要求、库存数量等确认。特殊使用需 求、特殊到货期的备件，计划责任审核人要在备注栏说明，责任 审核人必须在15号下午下班前完成一级erp审核报机动部。工艺件、易损件与制造周期较长的备件可按二至三个月的周 转量申报，要在申报计划备注栏予以说明。其余按照供

7、应部的市 场价格变化要求，结合备件使用数量、设备台数、是否有备机、 使用周期、设备状态、实际使用情况、最少现场周转量、库存量 等进行申报。erp系统中无资料的新增加备件，由使用单位提前向机动部 主管工程师书面巾报，主管工程师审核后按照品种大类录入erp 原始资料中，使用单位按流程申报。（二）机动部主管工程师、部长须每月20号下午下班前，结合 备件使用寿命，质保周期，备件报废审核单，erp系统库存和月 平均消耗测算，主管工程师完成使用单位申报的erp计划二级审 批、部长三级核准转供应部组织采购。（三）通用备件、消耗类用品、常规劳保用品等，由机动部仓管 科计划责任人按照正常消耗量在15号下午下班前

8、通过erp申报 计划，机动部主管工程师、部长须每月20号下午下班前完成机 动部二、三级审批核准转供应部。（使用单位预计超正常使用量 应提前五天向仓管科申报）（四）使用单位急需的临时备件，由使用单位计划责任人填写纸 质急件采购计划单一式三份（机动部、供应部、使用单位各 执一份），必须注明造成急件的原因，由使用单位责任人审核， 经总调度长、机动部工程师、部长审批，主管副总批准，供应部 凭批准后的急件采购计划单采购。如人为责任造成的急件， 由主管工程师对责任人提出考核意见，部长核准，总调度长审批, 报主管副总批准执行。（本着满足生产第一的原则，可以先采购 后分析责任。批准人外出期间可以电话、短信、微

9、信批准，事后 补签）。（五）使用单位应向机动部、总调中心上报备件计划责任人、计 划审核人、领料审核人、验收人名单给予授权备案。责任人变动 要及时给机动部申报更改，责任人休假要有授权委托，禁止代理 审核。（六）试用新材料、新产品、新工艺、新备件进行改造由推荐单 位向机动部提出书面申请，机动部主管工程师签署意见，部长核 准，推荐单位与使用单位沟通协商后，制定试用方案，由使用单 位计划责任人将备件录入erp,执行erp三级审批，机动部转给 供应部招标或公司确认供应商后，使用单位组织实施，并做好试 用跟踪记录，由推荐单位负责收集总结，逐级确认使用结果符合 申请目标要求在现存放备件有处理结果后，可申报计

10、划。（七）供应部无法按备件计划要求采购、提前或延期交货，应及 时与机动部仓管科、主管工程师联系沟通，主管工程师负责与使 用单位协调解决。（八）机动部工程师审核备件申报计划时，要结合库存量，年消 耗量，同型号在用设备数量及单台设备备件使用数量，对生产单 位申报的计划进行综合分析，既要查erp,又要查询各单位现场 库存量，以满足生产为前提，尽可能减少存放时间和存储量。特 别关注协调其它单位库存超过三个月备件，责任区域单位又申报 的同样备件的合理库存。为减少库存使用单位可以领取其它单位 库存备件，为保障库存储备机动部工程师通知原申报存放单位， 如果需要再申报采购计划。（九）为便于备件使用质量跟踪，机

11、动部主管工程师审核申报计 划时要在erp上标注确认需填写备件使用记录项日，供应部业务 员制定合同计划时要在erp计划上标注确认需填写备件使用记 录项目。（十）为降低有库存没有通过审核的备件，机动部要在审核备注 栏说明原因。机动部、使用单位要经常查询未批准该类备件的消 耗使用情况，领取使用后要及时申报补充备件，不能因为降库存 影响生产使用。（十一）工艺消耗备件，市场价格波动大的备件，要在备注栏注 明使用数量、时间，以便于供应部结合价格的涨落决定采购量。五、考核办法（一）凡是因计划编制项目不全面、考虑不周全、缺乏预见性造成因 无备件而影响正常生产的，或采用非正常的办法进行处理维持生产 的，按设备事

12、故对待，执行公司下发的设备事故、故障管理规定 进行考核相关责任人。（二）机动部在审核计划时发现备件重复、超量，主管工程师对计 划审核人考核100元/项。（三）使用单位没有提前申报超正常使用的通用备件需求造成急 件，主管工程师对使用单位审核人考核100元/项。（四）备件计划中规格型号、单位、数量错误、特殊要求未注明, 特殊到货时间未标明，由主管工程师考核使用单位审核人200元 /项。（五）属于人为责任原因造成的急件计划，由主管工程师根据责 任轻重考核使用单位审核人100500元/项。（六）工程师对使用单位计划的失误没有监督考核，机动部部长 考核主管工程师100元/项。（七）使用单位未按每月15号下午下班前完成一级审核计划的 单位，机动部部长对计划审核人考核100元/项。（a）机动部未在每月20号下午下班前完成计划审批，企管部 考核机动部部长100元/项，主管工程师200元/项。（九）临时计划超过两次的，每次考核使用单位审核人200元； 临时计划每超一项，考核使用单位审核人50元。（十）供应部未在计划要求时间内或常规供货周期内到货，也未 提前与机动部沟通，机动部考核供应部业务主管200元，部长 100 元。（十一）供应部未按计划内容和要求采购