设备遗留缺陷管理制度(缺陷管理制度)

1、qb北京 限责任公司 任公司企业标准)-209-04-2008设备遗留缺陷管理制度2007-12-01 发布2008-01-01 实施北 京有 限 责 任 公 司电有限责任公司发布为了保质、保量、按时完成设备遗留缺陷的消除工作，特制订本制度。本制度由安全生产技术部提出 本制度由总经理工作部归口 本制度起草单位：安全生产技术部 本制度主要起草人：审核：批准：本制度由安全生产技术部负责解释 本制度是首次发布设备遗留缺陷管理制度1. 总则11为加强设备遗留缺陷管理，明确各级人员责任，及时准确消缺，保证发电设 备及系统安全稳定运行，依据公司设备缺陷管理制度沢工作票管理制度 等，特制订本制度。12本制度

2、规定了 xx电力设备遗留缺陷管理工作的管理内容、管理目标、部门 职责、考核等内容。1. 3本标准适用于xx电力设备遗留缺陷管理工作。2、管理内容2. 1术语和定义2.1.1设备遗留缺陷是指在生产过程中，运行或备用设备由于各种原因，无法 在规定时间内消除的，存在影响安全、稳定、经济运行及污染环境的设备状况 和异常现象。2. 2. 1设备遗留缺陷分为以下三类：2.2. 1.1 a类遗留缺陷（一类）：指不影响机组安全运行、机组出力，不影响系 统正常运行或正常运行方式以及虽然影响了系统正常运行或正常运行方式，但 不需要倒换系统或运行方式进行处理，由于诸如缺少备件、专用工具等原因， 不能在规定的时间内完

3、成消缺的缺陷。2.2. 1.2 b类遗留缺陷（二类）：指影响机组安全运行、机组出力，但不需要停 机、停炉处理或虽然需要停机、停炉才能彻底消除但可进行临时性处理，由于 诸如缺少备件、专用工具等原因，不能在规定的时间内完成消缺的缺陷。1.3 c类遗留缺陷（三类）：指影响机组安全运行、机组出力，无法进行处 理，必须进行停机、停炉才能消除的，由于诸如缺少备件、专用工具、解决技 术方案等原因，不能在规定的时间内完成消缺的缺陷。2.2.2非生产遗留缺陷：是指设备及系统以外的非生产设备的缺陷，对主辅设备 安全运行无直接影响，并随时可以消除的缺陷，但由于诸如缺少备件等原因， 不能在规定的时间内完成消缺的缺陷。

4、23遗留缺陷的审批.追踪、处理.验收过程 2.3.1缺陷的发现处理过程遵守公司设备缺陷管理制度的相关规定。2.3.2维护部班组首先应确认缺陷转遗留的必要性后，在“缺陷管理系统中”将 此缺陷转为遗留相关“待车间审批状态”，并写明缺陷转遗留的具体原因；维护 部确认此缺陷转遗留的必要性后，将此缺陷转为遗留相关“待安生部审批”状 态，并确认转遗留推迟消除的具体时间和补充说明缺陷转遗留的具体原因；安 生部确认此缺陷转遗留的必要性后，批准此遗留缺陷，并确定遗留缺陷推迟消 除的具体时间。二类及二类以上遗留缺陷和公司生产管理系统指定的一类遗留 缺陷，维护部还应填写书面的“遗留缺陷审批单”（模板格式见“附件一”

5、），报 送发电部签署意见，安生部和主管生产副总经理/总工程师审批。2. 3. 3非生产遗留缺陷的审批执行2. 3. 2的步骤。2. 3.4在遗留缺陷批准后，发电部应立即将批准的遗留缺陷登记到遗留缺陷登 记表中（模板格式见“附件二”）。2.3.5对于二类及以上遗留缺陷，及公司生产管理系统指定的一类遗留缺陷，安 生部应负责组织维护部等责任部门及时进行此类遗留缺陷处理方案的讨论和制 定工作，维护部等相关责任部门提出针对遗留缺陷的“方案审批单”（模板格式 见“附件三”），方案审批单应包括缺陷详述、原因分析、所需备件、实施安全 技术措施，以及消缺完成前采用的应急安全技术措施等内容，并报安生部和主 管生产

6、副总经理/总工程师审批。2.3.6安生部、维护部各专业负责人根据“附件四”的要求，分别制定遗留缺陷 台帐，台帐记录应及时、清晰、准确，各专业遗留缺陷台帐应由专人负责，并 定期更新、追踪遗留缺陷的发展、备品备件到货等情况。发电部应有专人负责 遗留缺陷监督工作，及时将已批准的“遗留缺陷审批单”、“遗留缺陷方案审批 单”等附加到缺陷登记表附页中，在遗留缺陷处理验收后，及时更新遗留缺陷 登记表。2. 3. 7二类及二类以上遗留缺陷和公司生产管理系统指定的一类遗留缺陷，采用 三级验收形式。安生部、发电部、维护部共同参与验收，各级验收部门对遗留 缺陷的验收负责。验收标准参见公司“缺陷管理制度”相关规定。2

7、、3. 8相关责任部门应在计划时间内，对各项遗留缺陷及时安排消缺。凡遗留缺 陷由于客观原因到计划消缺完成时间确实不能处理的，相关责任部门应填写'遗 留缺陷延期消缺审批单”（模板格式见“附件五，'），必须征得安生部、生产副总 经理/总工程师批准后方可延期。3、管理目标建立科学的设备遗留缺陷管理机制，高质、高效地消除各类设备遗留缺陷, 全面提高设备健康水平，确保机组安全、可靠、经济、环保运行，最终实现公 司达到无三类缺陷和无渗漏发电厂标准。4、部门职责4.1公司生产系统的设备遗留缺陷管理工作由公司生产副总经理/总工程师总体 领导。生产各部门积极采用成熟、先进、实用、有效的技术手段，

8、通过各种切 实有效的管理方法，提高各级生产人员的技术水平，充分调动其积极性，开展 设备劣化分析、缺陷普查和整治，使设备处于良好状态。42安生部负责公司设备遗留缺陷管理全过程的管理组织、监督、协调与考核工 作，包括遗留缺陷的验收、评价、分析、预防和控制、台帐的制定和更新等工 作。3维护部负责公司设备遗留缺陷处理的具体工作，包括遗留缺陷的提出、消除、 验收、分析、预防和控制、台帐的制定和更新等工作。44发电部负责公司设备遗留缺陷处理的具体工作，包括遗留缺陷的提出、验收、 分析、监督、遗留缺陷登记和更新等工作。5物资燃料部负责遗留缺陷所需备品备件的按时供应工作。4.6安生部、维护部和发电部等单位应明

9、确各自的缺陷管理员，协助各专业负 责人完成各专业遗留缺陷管理工作。7实业部等部门负责非生产性遗留缺陷的消缺工作。4.8生产各部门其他相关职责遵守公司“设备缺陷管理制度”的相关规定。5、考核1遗留缺陷的考核原则和考核流程遵守公司“设备缺陷管理制度”的相关规定。52遗留缺陷的奖励2. 1对于年内遗留缺陷管理成绩显著，年度遗留缺陷发生率大幅降低的相关责 任人或责任单位，经综合评定后，给与相关责任人或责任单位1000-10000元的 奖励。5.2.2在重大遗留缺陷消除过程中，对于组织合理，措施得当，且较短时间内消 除的，给与责任单位1000-10000元的奖励。53遗留缺陷的考核5.3.1对于由于管理

10、不利，遗留缺陷发生率三个月提高，考核责任人或责任部门 200-2000 元。5.3.2安生部、维护部未及时完成遗留缺陷的更新，发电部未及时完成遗留缺陷 的登记，或更新登记内容不全的，考核责任部门200元/次。5.3.3安生部、维护部对带转遗留缺陷未在最长48小时内批复转遗留的，考核 责任部门200元/次。5. 3. 4责任部门对于2. 3. 2规定遗留缺陷未在缺陷发生后24小时内填写“遗留 缺陷审批单”，安生部未在“遗留缺陷审批单”发出24小时内批复的，考核责 任部门200元/次。3. 5在遗留缺陷发生一周后，相关责任部门未按2. 3. 5提出“方案审批单” 的，考核责任部门200元/次。“方

11、案审批单”内容与要求不符的，考核责任部 门200元/次。5.3.6遗留缺陷处理完成后，在24小时之内，未按规定进行验收的，考核责任 部门200元/次.5.3.7由于非客观原因导致遗留缺陷处理延期的，考核责任部门1000元/次。5. 3. 8未按2. 3. 8条规定内容，考核责任部门200元/次。3. 9由于遗留缺陷的消缺完成前采用的应急安全技术措施，或实施安全技术措 施考虑不周或错误导致遗留缺陷造成机组安全生产不安全现象的，考核责任部 门2000元/次，构成安全考核的，执行公司相关安全生产考核制度的相应条款 考核。6、附则61本制度由安生部负责解释。62生产系统各部门，以及涉及非生产类遗留缺陷

12、的相关部门，根据本制度，制 定部门内遗留缺陷管理实施细则。附件一：遗留缺陷审批单遗留缺陷审批单缺陷名称缺陷编号缺陷发生时间申报部门/负责人计划完成时间申请遗留原因：维护部意见：签字： 日期：年 月日发电部意见：签字： 日期：年 月 日安生部意见：签字： 日期：年 月 日生产副总经理/总工程师意见：日期；年 月 日注：本申请表一式四份，分别存放于安生部、申报部门、发电部、档案室附件二：遗留缺陷登记表序 号项目内容登记人登记时间01机组号：02发现人/班值：03检修专业/班组：04接受人：05遗留缺陷分类：06发现日期/时间：07遗留缺陷编号08设备名称09遗留缺陷地点10遗留缺陷内容11遗留缺陷

13、接受日期 /时间12计划处理时间13遗留处理原因14遗留缺陷处理方 案、建议和消除前 的临时安全技术措 施等具体方案、安全措施附页15消缺情况16遗留缺陷消除日期序 号项目内容登记人登记时间/时间附件三、遗留缺陷方案审批单xx电力方案审批单 编号：方案名称：申报部门：申报时间:方案实施专业：方案实施负责人：方案内容：（包括缺陷详述、原因分析、所需备件、实施安全技术措施，以及 消缺完成前采用的应急安全技术措施等内容）申报部门意见：专工签字：部门领导签字：安生部审核意见：专工签字：部门领导签字：副总经理/总工程师意见：副总经理/总工程师签字:备注注：本申请表一式四份，分别存放于安生部、申报部门、发电部、档案室序号缺陷内容遗留原因所需备件发现日期计划消缺日 期消缺日期检修负责 人专业负责人遗留缺陷 分析及运 行中的措1、缺陷详述：2、原因分析：3、所需备件：4、技术措施：5、消缺完成前采用的临时安全技术措施：施（必要时附页）检修