采购管理程序(PR).

1、聲明： 蓋上紅色受控印章方可視爲有效；程 序 文 件文件名稱：采购管理程序部门：采购部文件編號:pep/b-pr-001版本/ 次：a/0编写：审核：批准：生效日期： 2007-08-15修订日期修订内容修订者原版本会签部门工程部品质部仓管部制造部客服部采购课设计部业务部行政部pmc分发份数共份xx光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2007-08-15版本/ 次a/0文件名称采购管理程序文件编号pep/b-pr-001页数5-1p e p n ice普耐光電科技有限公司采购管理流程图权责单位作业流程使用表单需求部门请购单 / 制造单pmc 部门n各部门 / 采购部请购单 / 制造单y工程部

2、 / 设计部样品确认申请单采购部ny采购经理 / 总经理采购部采购合约n采购经理采购合约y采购部采购合约供应商 / 采购部物料交期控制表n仓管部 / 品质部iqc 报告y仓管部入库单供应商财务部 / 采购部付款申请书采购部 / 财务部审核订单编制审 核请购单 /制造单入 库询价议价价格审定订单发出交期跟进对 账申请并付款验收样品承认xx光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2007-08-15版本/ 次a/0文件名称采购管理程序文件编号pep/b-pr-001页数5-2p e p n ice普耐光電科技有限公司1. 目的：确保普耐光电生产和销售所需的原、辅材料，以及组件的采购业务能进行适时、适

3、质、适量、适价的有效控制。2. 范围：本程序适用于公司采购的原、辅材料、组件、外协加工品( 半成品、成品 ) 、包装材料、仪器、设备（以下称“材料”）等。3. 权责单位：3.1采购部门3.1.1选定及评价供应商3.1.2确定价格3.1.3签订采购合同、下订单及交期管理3.1.4向外协厂商发出外协加工单及跟进交货期3.1.5不合格物料的索赔3.2品质部3.2.1入库物料的检验3.2.2过程不良物料的处理3.2.3协助供应商评价和调查3.2.4负责外协来料及加工后物料的检验验收3.2.5不合格索赔提出3.3pmc 部3.3.1计算所需材料的项目及数量3.3.2制造单发行3.3.3供应材料的管理3.

4、3.4确定及发放周、日生产计划3.3.5负责外协加工单发行，外协加工材料的发放安排3.4仓库3.4.1核对厂商所送物料的项目及数量, 须与送货单相符 , 并登账入库3.5 财务部3.5.1对帐3.5.2货款的支付和财务帐目处理3.6 工程部3.6.1根据公司的要求承认相对应的产品4. 定义：xx光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2007-08-15版本/ 次a/0文件名称采购管理程序文件编号pep/b-pr-001页数5-3p e p n ice普耐光電科技有限公司4.1 非生产性辅料：非直接用于本公司产品的材料, 即辅助生产之材料 . 如胶带、酒精、手套、无尘布。4.2 生产性材料：直接

5、用于生产的材料. 如led 、pcb 、fpc 、胶框、塑胶粒。5采购程序5.1 请购及采购方式5.1.1请购pmc 单位或申请单位依据物料需求计划下达制造单或提出请购单，经单位主管以上人员签核，送交采购单位进行采购。5.1.2采购a. 采购单位依据pmc 单位下达的制造单或其他单位提交的 请购单 ，考虑其价格、品质、交期、配合性、交货能力及品质保护系统等各方面因素，开出采购合约，此采购合约经主管依据核决权限核准后传给供货商。b. 新品的采购按5.2 条先进入询价、议价作业，开发新厂商，需按供应商管理程序执行。5.1.3采购单价、数量、料号、交期更改数量减少、料号变更或交期变更时，以邮件形式通

6、知。5.1.4采购单核决权限a生产性材料由采购经理审查并核决。b固定资产由采购经理审查, 总经理核决。5.2询价、议价5.2.1厂商送样厂商送样之样品须由采购单位附 样品确认申请单 交给工程、设计部确认， 若确认 ok后发放 承认书给采购及品保，再进行采购，详见【样品验证管理程序】。5.2.2询价方式将材料料号、图面、规格等资料利用电话、传真、邮寄或e-mail等方式给厂商，请厂商报价提供 报价单 给采购。5.2.3比价、议价原则原、物料厂商报价时应有二家以上报价，附厂商 报价单 以利采购比价及议价，如能分析零件价格时，应分析出零件合理价位，这样才能和厂商议价时能有所依据，议价时应以最低报价采

7、用，若有其它考虑因素，另行呈报。5.2.4议价频率采购单位每半年与厂商议价一次, 或采购一定数量后与厂商另行议价。5.2.5议价方式议价方式可用面议或电话中议价方式，以争取时效为优先，必要时亦可会同相关人员一起议价。5.2.6零件单价异动裁核权限xx光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2007-08-15版本/ 次a/0文件名称采购管理程序文件编号pep/b-pr-001页数5-4p e p n ice普耐光電科技有限公司5.2.6.1零件单价异动如果是降价，由部门主管核准。5.2.6.2零件单价异动如果是涨价，须签核至总经理核准。5.3 定单编制及交期跟进作业5.3.1单价核准 , 样品承

8、认后 , 采购编制采购合约，并发送至供应厂商。5.3.2采购单位根据物料交期控制表查阅未结案订购资料，以采购人员与厂商议妥之交货日期为管制基准，督促交货进度 , 祥见【供应商交期控制办法】。5.3.3采购单位每月应统计厂商之交货达成状况，并按供应商管理程序对供应商进行日常管理。5.3.4针对由于各项临时交货或紧急交货所造成本公司或供货商之过多运费应由采购人员加以记录于 请购单 或制造单上并分析，以避免再造成过多运费之发生。5.4 验收5.4.1详见【进料检验管理程序】5.4.2不良品处理 : 对于品保部判退的物料 , 采购部须要求供应商在规定时间内换货或补货, 若因交期延误引起重大损失者 ,

9、采购须提出相关索赔；对于品质长期无法改善的供应商, 采购应减少订货量或延期付款，具体参见供应商管理程序。5.5采购产品的良品入库详见【仓库管理程序】5.6 请款、付款交货验收合格后，仓库填写入库单并将物料入库，入库单第一联留底，第二联转财务部，第三联转采购部， 同时品保部开立 iqc 报告表 , 转交采购部， 由采购部进行整理并于月底同厂商对账，对帐无误后厂商开具相应发票, 采购收到发票后连同对帐单填写 付款申请书 转至财务部申请付款，财务部核对无误后 , 按照采购与供应商签定的结款方式,到期支付供应商货款。5.7 注意事项5.7.1如材料无承认书但急采购生产，工程人员签限度样品实物、数量、检

10、验重点及iqc 入料检验依据，检验合格后可上线生产。5.7.2如客户提供合格厂商名单, 采购单位应依供货商名单或研发验证报告采买材料。5.7.3当厂商延迟交货时，经采购单位确认可能影响工厂之运作时，采购单位则以电话或书面通知，或由相关单位会同研讨，经研讨后由生管单位会同相关单位做成紧急应变措施( 更换至s厂、同业调货、更换机种生产、调班 ) 。5.7.4采购产品验证：5.7.4.1若客户有合约要求，到供货商做实地评鉴时，应通知供货商或书面合约告知。5.7.4.2若本公司有实地评鉴要求时，应通知供货商或书面合约告知。5.7.5材料废弃化学品或危险性物料报废、贮存, 须依政府法规及相关管制办法执行。xx光电科技有限公司文件别程序文件制订日期2007-08-15版本/ 次a/0文件名