QP7-1产品质量先期策划程序

1、 号 件 、乂b 本 版序 程 划 策 先 量 m- 品 产o11: 码 页的围关责僭術 录目范相职工报 目1>2>3>4>5>6>受控状态受文部门改修历i 期 日冯 改 修人 改 修注 备5.1120b0rp 立口 全江苏吉润汽车零部件有限公司编号jr/qp7-1产品质量先期策划程序版本b第2页共10页编制/口期审核/口期批准/日期1目的:确定产品先期质量策划全过程和职责、任务和步骤，以保证满足顾客的要求。2 范围适用于本公司生产的新产品和更改产品有特定质量要求之时。3 相关文件3.1过程fmea控制程序(jr/qp7-2)3.2控制计划程序(jr/qp7

2、-3)3.3特殊特性控制程序(jr/qp7-3)3.4生产件批准程序(jr/qp7-5)3.5持续改进程序(jr/qp8-9)4 职责4总经理负责产品质量策划的立项、审批、指派项目小组负责人及全过程的支持。4.2项目小组负责人负责小组工作并向总经理汇报。4.3技术开发科、质量科、制造部等和关部门，应配合协助质量策划相关的活动。4.4项目小组负责各项具体活动的执行，召开多方论证会，验证相应的纠正预防措施。5 工作程序工作程序责任部门程序说明质量记录产品质量先期策划 前期准备5木公司产品质量先期策划的实施和执行分 五个阶段,即:第一阶段计划和项目确定；第二 阶段产品设计和开发（部分内容）；第三阶段

3、 -过程设计和开发；第四阶段-产品和过程确定； 第五阶段反馈、评定和纠正措施。1t业务科5.2确定新产品设计和开发來源521业务科根据市场调研、顾客呼声、顾客要 求等将相关信息传至技术开发科。5.2.2技术开发科将业务科传递的信息结合公 司长远规划等相关信息一并作为产品设计和 开发來源，及时将所收到的新产品项h开发的 和关资料进行消化吸收，并确认设计和开发的 项h。市场调查分析报告确定新产品设计和 开发来源11确定新产品设计和 开发项目技术开发科财务科5. 3新产品制造可行性和风险分析和评估 5.3.1当确定有新产品设计和开发项h厉，技 术开发科负贲收集新产品项目设计和开发的 相关资料，并组织

4、相关部门进行新产品制造可 行性和风险分析和评估，并将结果和数据记录 于新产品制造可行性报告中。5. 3. 2财务科对新项目进行成本核算报价，并 将其数据和结果记录丁新产品制造可行性报 告中。新产品制造可行性报 告新产品制造可行性 评估和目险分析新产品制】 报告'直可行性 审批副总经理总经理5.4技术开发科负责完成新产品制造可行性 报告和新产品开发立项报告，并报主管 副总经理审核，总经理批准后实施。新产品开发立项报告组建项f目小组项目小组5.5为确保产品质量先期策划的顺利进行，组 建由技术开发科、质虽科、制造部、业务科、 采购科等相关部门组成的项h小组，并确定小 组成员的职责和任务。项h

5、小组成员及职责 表、项口小组5.6项h小组根据所得到的有关资料结合公司 实际情况编制新产品项11 apqp开发计划 （计划的内容应包括开发的各项工作和任务、 负责部门、负贲人员、起始时间、预计完成日 期、实际完成日期、所需建立和保存的资料等） 报组长审核，呈报主管副总经理批准。新产品项忖apqp开 发计划编制新产品项目设 计和开发计划工作程序责任部门程序说明质量记录新产品设彳 计划:才和开发 良行项目小组5.7项目小组组长将新产品项日apqp开发 计划分发各成员并按其执行。新产品项目apqp开发计划产品设计输入评审项目小组5.8项目小组在编制新产品项目开发apqp 计划后，由技术开发科整理设计

6、输入资料形 成设计开发任务书。5.8.1产品设计输入评审的具体丄作由项目小 组进行。设计开发任务书确定和设壬量目r十目标/质标项目小组5.9确定和设计目标/质量目标5.9.1由项目小组组长召集小组冇关成员根据 顾客的要求结合公司实际情况初步确定设计 11标和质量指标。5.9.2顾客需要和期望可以是无安全问题和可 维修性。5.9.3质量目标应是基丁持续改进的目标，如： 缺陷水平或废品降低率。新产品开发设计目标1项目小组5.10项目小组应在产品/过程设想的基础上制 定产品初始材料清单,并经项目小组组长 审核。产品初始材料淸单确定初始材料清单1项目小组5.11技术开发科应从初始材料清单和产品/过 程

7、设想中制定一份初始过程流程图，报项目 小组组长审核。初始过程流程图确定初始过程流程图1项目小组5.12项h小组组长组织人员通过对顾客需耍 和期望的分析编制产品和过程特殊特性的初 始清单，报项目小组长审核。5.12特殊的产品和过程特性由顾客确定，也 可由公司根据产品和过程经验中选择,产品和 过程特殊特性的初始清单制定可从以下儿个 方面进行:5.12.1.1基于顾客需要和期望分析产品设想； 52.1.2从预期的制造过程中确定的过程特殊 特性;5.12.1.3类似零件的过程潜在失效模式及后果 分析。产品和过程初始特殊特性清单产品和过程特殊特 性初始清单3r工作程序责任部门程序说明质量记录项忖小组5.

8、13项目小组组长组织有关部门将设计目标转化为 设计要求，并记录于产品保证计划中，呈报项 目小组审査,主管副总经理批准。产品保证计划可 包括以下项目：5.13.1概述项目耍求；5.13.2确定可靠性、耐久性要求;5.13.3新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、 服务和制造要求或其它任何会给项目帯來风险因 素的评定；5.13.4进行失效模式分析(fmea)；5.13.5制定初始工程标准要求。产品保证计划编制产品保证计划项h小组 总经理5.14项h小组组长应在第一阶段的产品质量先期策 划阶段结束时，针对第一阶段的工作执行情况进行 小结，并将莫工作的执行情况记录于评审记录中， 对第一阶段的实施和执

9、行工作进行总结，报总经理 批准，以获得公司领导的承诺和支持，通过其表明 已满足所有策划耍求和/或关注问题均已写入文件 中，并列入解决的h标中來体现管理者的支持。管理糅支持第二阶段：设计和开发阶段项h小组5.15项目小组负责顾客图纸和其它设计输出要求的 分析评审。顾客图纸等设计输出评审确认产1v结可制造性 殳计项目小组5.16项忖小组负责产品可制造性的确认。5.16.1应从设计输出、概念、功能等对制造变差敏 感度、制造过程、性能要求、过程调整、材料搬运 等方而进行确认。5.16.2确认应经项目小组审資，项目小组组长审核。v技术开发科5.17当顾客有要求时,技术开发科负责制定样件控 制计划，并对样

10、件控制计划的执行情况进行检查， 记录于控制计划检査表。5.17样件控制计划编制规定见控制计划管理办 法。样件控制计划 控制计划检查表制定样件控制计划e技术开发科5. 18当顾客冇要求时，技术开发科负责编制样件制 造计划。编制样件制造计划项目小组5.19项目小组负责检验和确认。5.19.1制造部根据样件控制计划及相关作业指导书 进行样件制造。5.19.2检验和确认结果记录于样件检验和确认记 录表中。样件检验和确认记 录表样件制造工作程序责任部门程序说明质量记录样件验证项目小组5.20产品设计验证/评审由项目小纟11进行。项目小组5.21项目小组负责与顾客沟通并确定验证资料是否 需顾客确认。5.2

11、1如顾客要求时，应将经公司验证和确认合格的 样件提交给顾客做设计确认和评审。5.21.2如顾客未要求对样件进行确认时，确认工作由 项日小组在公司内部进行。ppap文件样件确认技术丿发科项目小组5.22确定工艺、原辅料规范5.22当设计资料需要进行更改时：5.22.1.1规范更改应经相关工艺设计人员校对，（必要 时项目小纟11审查），技术开发科负责人批准。5.22.1.2技术开发科进行工艺和规范的更改。原辅料规范确认表 产品规范确认表确定工艺、原材料规范工艺、原材料规范更改确定新设 设备、工备、试验 装和设施项目小组5.23项目小组负责确定新设备、工装及设施要求。5.23.1项目小纽根据新产品所

12、需要的设备、工装数暈 制定新产品设备/工装检查清单，并将检杳结果 记录于检查表中。5.23.2如产品保证计划、设计评审中提出冇新设备、 工装和设施求，项目小组应制定新设备、工装模具 清单并呈报组长审査批准。新设备/工装模具/清单新设备/工装模具/检査表项目小组5.24项目小组确定产品和过程特殊特性。5.24.1在初始产品和过程特性淸单基础上建立产品 和过程特殊特性淸单。5.24.2特殊特性清单应经项目小组讨论后确定。5.24.3公司内部与安全冇关的特殊特性（关键特性） 用符号“g”衣示，公司内部与安全无关的特殊特性（重 耍特性）用符号“z”农示；顾客有要求时应加注顾客 标识。5.24.4特殊特

13、性衣示符号应在pfmea、控制计划、 作业指导书包括检验规程和工艺文件中明确标识。产品和过程特殊特性清单确定产品和 过程特殊特性r项目小组5.25项h小组确定新产品所应用到试验设备要求。 5.25.1需要时,项目小组和相关部门制定新测量和 试验设备清单,并将检査结果记录于新测量和试 验设备检査表屮。5.25.2具体工作按设备管理程序及工装控制程 序要求执行。新测量和试验设备 清单新测屋和试验设备 检査表制定新设备、工装、 测量和试验设备第二阶段评审项目小组5. 26第二阶段评审工作由项日小组进行。工作程序责任部门程序说明质量记录1项目小组5.27项h小组负责小组可行性承诺。5.27.1项11小

14、组评审设计能按预定时间以顾客可接受 的价格付诸于制造、试验、包装和足够数量的交货， 将评审结果记录于小组可行性承诺表中，并呈报 项目小组审查。5.27.2项目小组在评审时，如顾客冇要求，则按顾客 规定的报告（表格）进行评审。5.27.3评审时如认为还需耍修改部分设计耍求和/或 技术要求才能达到或满足/符介顾客要求时，技术开 发科应与顾客进行沟通、协商和联络，协调的结果应 由项目小组重新评审。5.27.4项目小组应在第二阶段的产品质量先期策划结 束时对第二阶段的工作执行悄况进行总结，并将意见 和需解决的未决议题报告公司领导。小组可行性承诺表小组可行t生承诺项s小组总经理5.28项目小组应将产品质

15、量先期策划第二阶段的工 作执行悄况进行总结，并通过其农明已满足所有的策 划耍求和/或关注的问题均已写入文件中，并列入解 决的目标中來体现管理者的支持。管理者支持第三阶段:过程设计和开发生产过程- 评设计输入审项目小组5. 29生产过程设计输入的评审工作由项目小组进行。项目小组5.30技术开发科负责编制产品包装的标准（必耍时）。 5.30根据顾客提供的产品包装标准编制公司的产品 包装标准,并将其填写于产品包装标准中,如顾客 未要求，公司可参照公司内部标准。5.30.2包装标准应呈报项目小组审查。产品包装标准编制产品忌装标准1评审产£ 量t£/过程质 体系项目小组5.31项目小

16、组负责评审产品/过程质量体系。5.31应对公司的质虽:体系进行评审,并将结果记录 于“产品/过程质量体系检查表"中。产品/过程质量 审核报告制定制定3f过程流程 图技术开发 科5.32技术开发科负责编制过程流程图。5.32.1技术开发科在产品初始流程图的基础上制定 过程流程图并进行评审。评审结果记录于过程 流程图检查表。5.32.2 pfmea、样件/试生产/生产控制计划中的流 程图应和忖前的过程流程图相一致。过程流程图过程流程图检查 表工作程序责任部门程序说明质量记录车间平面布置v过程pfmea分析项h小组制造部技术开发科过程pfmea评审5.33制造部应绘制车间平面布置图并进行评

17、 审。5.33.1评审结果应记录于车间平而布置检查表 中。5.33.2布登图屮应有材料和产品的流转方向，且 和流程图及控制计划相-致。5.34技术开发科组织相关部门pfmea分析，编 制产品pfmeao5.34.1 pfmea分析及评审具体要求见fmea管 理办法。车间平面布置图车间平面布置图检查表过程失效模式及后果分析过程fmea检查表制定试生产控制计划技术开发科5.35技术开发科负责制定试生产控制计划。 试生产控制计划编制规定见控制计划管理办 法。试生产控制汁划 控制计划检查表编制过程作业指导书技术开发科5.36技术开发科负责编制过程作业指导书。5.36根据样件试制屮所取得的操作经验编制足

18、 够详细的、可理解的过程指导卩。5.36.2拆导书应包括：过程所需的详细参数和作 业指导书，以有效地指导操作和对过程进行控 制。5.36.3编制生产过程屮所需的检验标准和/或检 验规程，内容包括：检验项日、产晶质量要求/ 标准、使用的检验设备、检验的样本容量和大小、 检验方法等。5.36.4编制过程扌旨导书依据的资料：pfmea,控 制计划，工程图样、性能规范、材料规范、企业 标准，过程流程图，车间平面布1!图，包装标准,作业指导书产品检验指导书过程参数，搬运要求等。制定测量系统分析计划5.37质量科负责制定测量系统分析计划。质量科 5.37测量系统分析计划编制规定见测最系统测量系统分析计划

19、分析办法。制定初始过程能力研究计划技术开发科5.38技术开发科制定初始过程能力研究计划。初始过程能力研究计划制定包装标准技术开发科5.39技术开发科负责制定“包装标准”（必要时）。 5.39技术开发科应在顾客提供的产品包装标准 和或公司制定的产品包装标准基础上制定产品 包装标准°包装标准工作程序过程设计验证和确 认评审项目小组项h小纽编制试生产作业计划过程设计输出的评 审试生产作业计划¥进行测量系统分析/评价初始过程能力研究生产件批准样品送样和确认进行生产确认试验责任部门技术开发科项目小组程序说明5.39.2产品包装标准应经分管副总批准。5.39.3包装设计应保证产品特性和

20、性能在包装、 搬运和开包过程中保持不变，且包装与所有的 材料搬运装置相匹配。5.40过程设计验证和确认评审工作由项目小组 进行。5.41过程设计输出的评审工作±|项ii小纽进行。5.41.1过程设计输出评审资料的整理、归档按 文件控制程序执行。5.42项目小组将笫三阶段的小结报告记录丁 管理者支持中报告主管副总审核，总经理 批准，获得其支持或承诺。第四阶段：产品和过程确定技术开发科制造部质量科技术开发科技术开发科项目小组质量记录5.43技术开发科按照产品质量先期策划前三个 阶段的资料及顾客需求编制试生产（小批量） 作业计划表九5.44制造部按照试牛产作业计划表进行试 生产（小批量）作

21、业。5. 45质呈科依据测量系统分析办法按照哋 量系统分析计划”对使用的测量设备和方法按 照工程规范、控制计划标识的特性进行测虽系 统的评价。5. 46技术开发科依初始过程能力研究计划 进行初始过程能力研究。5.47技术开发科和相关部门依据生产件批准 控制程序对生产件进行ppap文件准备，交项 目小组长审査、主管副总批准，必要时交顾客 批准。5. 48项|小纽将生产件送样给顾客确认，并保 存同等质量样品至少一件（封存），技术开发科 保存套完整送样资料以便追溯。5. 49项fi小组安排对生产件进行工程试验并整 理检测报告。试牛产作业计划表测量系统分析报告初始过程能力分析报冬件提交保证书检测报告工作程序责任部门程序说明质量记录m进行包装评价项目小组5.50项目小组对公司或顾客规定的包装方法进行包 装评价，并记录于产品包装评价表中。包装标准项目小组5.51项目小组