PM-32R04审核检查计划

1、审核矗查计划（需章确认）审核领域、类型名称：柳州运输职业技术学院地址：广两柳州市柳南区和平路139号联系人邱同保电同编号cc1c/q-06-21-0030邮编 545007传真ems（ 第一阶段/第二阶段） ohsms （第一阶段/第二阶段） haccp （第一阶段/第二阶段） 绿色市场 产品认证审审审审审审 初初初初初初 督督督督督督 监监监监监监 评评评 评评评 毎fi'mifiifiifi' 扩范围扩范围扩范用扩范围扩范i韦i扩范围匕它艺匕匕"匕 其其其其其其 第一阶段:受审核方管理体系框架建立的适宜性及第二

2、阶段审核的重点并就审核安排达成共识。审核日的初审/二阶段：评价受审核方管理体系/质量保证能力对认证标准的符合性和运行有效性，作出能否被认证注册的推荐性结 论。匚监督：评价受审核方管理体系/质量保证能力的持续符合性和运行冇效性，作出是否保持认证注册资格的推荐性结论。 匚复评：评价受审核方管理体系/质量保证能力的持续符介性和运行的冇效性，作出是否被重新认证注册的推荐性结论。扩大范围：评价扩范围后管理体系/质量保证能力的符合性和有效性,作出是否同意所扩范围的推荐性结论。'市核范围（产品、活动、区域）咼等职业教育专业代码37. 03- 00'市核准则选用标准:gb/t19001 -20

3、00 i d11s09001 ： 2000 (删减条款号:gb/t24001-1996/2005 idtis014001： 1996/2004 gb/t28001-2001 cnab-st52： 2004 gb/t19220-2003 认证实施规则 口受宙核方管理体系文件的有效版本;审核语言haccp-ec-01 gb/t19221-2003工厂质量保证能力要求口其它 适用的法律、法规、标准耍求、合同要求。审核日期2007年7 h 30日至2007年8月1 h共3天，提前进入现场，进行审核前培训及准备。'市核组身份注册领域、资格支持专业人员专业代码编码组长组员组员组员组员姚凌霄 王汉君

4、 黄仁明涂强吴曦审核员技术专家高级审核员实习审核员高级审核员03. 0& 0337. 03. 0017. 04. 0335. 01. 04abcde保密承诺：参加审核的人员对中检集团认证公司提供的仃关受审核方的文件、资料以及在审核过程中所获得的受审核方的信息保密，未经 企业书面许可，不得向第三方透露。2007-07-24审核活动安排h期/时间审核组 成员编码受审核部门/区 域主要活动及涉及的标准条款7月30号学院管理层、各8:00-8:30abcde部门负责人首次会议8:30-12:00ab教务处7. 1、7. 3、 7.4 > 7. 5、& 2. k 8. 2. 3、8

5、. 2. 4、 8. 3、 8.4c7牛处7. 1、 7.5、& 2. 1、 & 3 8.48:30-10:30de淫院办公室4.2.3、4.2.4、6.2、& 2. 1、& 2.2、& 410:30-12:00de党委办公至6.4、7.5、& 414:00-18:00ab教务处继续上午的市核c学生处继续上午的审核14:00-16:00de人事处6.2、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.416:00-18:00de图书馆7.4、7. 5、& 3、8.47月31号8:00-12:00ab教学系部7.3 >

6、7. 5. 1、7. 5. 2、7. 5. 3、7. 5. 4、7. 5. 5、& 4c后勤管理处6.3、6.4、7.1、7.4.1、7.4.2、7.4.3、8.3、8.4de招生就业指导7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、屮心8.2.1、8.414:00-18:00ab教学系部继续上午的审核c评建与质量办75 1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8 2 3、8. 2.4、& 3、8.4督导室14:00-16:00de院团委6.4、7. 5、& 416:00-18:00保卫处武装部6.4 7.5

7、 7.6 8.48月1号8:00-12:00ab科研处7.5.1、7.5.2、7.5.3 7.5.4、7.5.5、8.4c现代技术中心6.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.4de后勤服务中心6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.414:00-16:00ab补充审核c补充审核de院长、管理者代4 1、4.2. 1、4.2.2、5. 1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6. 1、8. 1、表8.2.2、& 516:00-17:00abcde审核组内部沟通、与受审核方沟通17:00-18:00芳院管理层、各末次会议部门负责人备注：审核组长/h期：姚凌霄注：1）首次会议和末次会次请受审核方领导及有关部门负责人参加。2） qms审核：4、421. 8.1、8.5.1条款可不列入受审核部门中，由审核组冏£行综合评你423、424、5.3、54、5.5.1 5.5.3. 622、6.3、6.4、8.23. &5不仅在主管部门列出，还应在相关部门适当取证，每个相关部门至少申核谜过程屮的4个。3）ems和ohsms审核：4.2、4.3、44144.3、44544.7