材料进场验收及质量控制管理办法

1、 材料进场验收及质量控制管理办法 材料进场验收及质量控制管理办法1. 目的为有效控制材料质量，规范材料进场验收、抽样送检、增加复检等各项工作流程，并明确各岗位职责，保证集团各在建项目使用的工程的材料、设备、构配件质量满足国家规范、图纸、合同要求。2. 说明1）本管理办法中，进场材料包含材料、设备、构配件等。以下均用材料代替。2）异地项目实施主体单位为城市公司工程部，深圳项目实施主体为项目部。3. 工作职责城市公司工程副总/工程经理，对项目的材料进场验收、施工安装、验收交付的质量控制负直接责任，做好各个环节中的质量把关，避免因材料问题对工程质量、安全、成本造成损失。1） 工程副总/工程经理/项目

2、经理² 组织监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师进行进场验收（甲供材）；² 明确材料验收工作流程（甲供材）；² 确定机构组织人员；² 核实材料进场验收、施工安装、验收交付检查结果。2） 总监理工程师² 负责安排人员进行材料进场验收、送检、复检工作；² 组织相关单位参加甲限材料的进场验收；² 明确材料（甲限材）验收工作流程和要求。3）城市公司工程部/项目部甲方工程师² 准备样板材料；² 落实跟进各相关方（监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师）参加甲供材

3、料的验收，签字确认，移交工作；² 配合监理公司、相应承包商、供应商对材料的抽样、送检、复检工作；² 验收移交过程中，填写整理材料入库、出库登记表、验收单（附表三）；² 通知承包商安排材料/设备存放场地，并接收经验收合格的甲供材；² 主责不合格产品的清退工作，并及时记录；² 核对施工、安装过程中材料的使用正确性；² 负责协助对结账工作。4）监理公司工程师² 主责核对材料实体与资料的一致性，收集整理验收资料（包括材料出厂合格证、厂家产地试验报告、出厂质量检验报告、材料复试报告、型式检验报告等）；² 落实跟进各参与方的进

4、场验收签字确认，移交工作；² 在监理月报中详细登记本月度进场的各类材料、设备和构配件。包含日期、厂家、材料种类及型号、批号或能识别的编号、委托单、数量等；² 参与甲供、甲限材料的进场验收工作；² 参与对进场的材料抽样、送检工作（按合同范围内要求）；² 参与重要材料的增加抽检、复验工作（对质量有怀疑的材料）；² 编制甲限材料入库登记表；² 核对施工、安装过程中材料的使用正确性；² 准备专业的验收工具。5）城市公司成采部/设计部² 参与甲供装饰材料/设备（如石材、瓷砖等公共部位精装修材料、外墙饰面材料、屋面瓦等）的验收

5、；² 负责对供应商提交的付款申请进行审核。6）工程管理中心² 对进场材料验收管理行为和管理资料，进行抽查，季度例行检查，或不定期专项检查；² 配合相关部门对制度执行情况进行检查。4. 材料进场验收工作要求 4.1 材料进场验收（甲供材）4.1.1 甲供材料确定进场前，工程部/项目部组织监理公司、供应商、相应承包商对材料当场进行对样、验收、抽检（合同有样板要求，见附表一）。4.1.2 涉及到石材、瓷砖等公共部位精装修材料、外墙饰面材料和屋面瓦的，需城市公司成采部、设计专业同事参与验收。同时填写验收表单，并要求参与验收人员共同签字确认。4.1.3 工程部/项目部在实体

6、验收时，重点核对材料品牌、数量、规格、型号、尺寸、外观质量等是否满足图纸规范要求。验收过程中保存验收照片及资料，并做详细的台账记录。检查数据结果载入材料进场验收单。4.1.4 工程部/项目部在资料验收时，应该检查供应商是否按要求提供了合格的产品合格证明、出厂质量检验报告等。对照购货单和厂家发货单，核对数量和项目地点是否一致；核对进场材料批次和出厂编号，与出厂合格证是否一致。4.1.5 工程部/项目部安排监理公司根据国家规范、招标技术要求（技术参数偏离）、合同要求对材料进行抽样见证送检。4.1.6 工程部/项目部工程师及项目经理，负责组织填写材料进场验收单，甲方工程师及项目经理、承包商、监理公司

7、、供应商均必须现场在材料进场验收单签字确认，如有特殊原因不能马上在现场完成，则要求在材料到场24小时内各单位签字完毕，城市公司工程副总/总监理工程师审查批准后方可办理合同付款。 4.1.7 材料进场验收单一式肆份，具体见附件二说明要求。4.2 甲限材料的进场验收4.2.1 所有进场的甲限材料，进场时，承包商必须向监理公司进行报验，验收要求必须符合国家规范、现行技术标准、政策、法规、合同规定的要求。4.2.2 在验收过程中，重点核对材料品牌、数量、规格、型号、尺寸、外观质量及质保资料等是否满足合同、图纸、规范要求，验收过程中保存验收照片及资料，并做详细的台账进场记录。验收完成，供应商、相关承包商

8、及时填写材料报验报审单，列明材料品牌、批次、数量、种类、型号等。4.2.3 项目监理工程师将随时对材料进行抽检。如果抽检及复检不合格，监理工程师将上报总监理工程师，由总监理工程师勒令承包商将材料退出现场，按合同进行处罚。5. 材料见证送检、增加抽检对需要作材质见证送检的进场材料，承包商、供应商试验员应按规定取样方法进行取样并应填写复验内容写委托单，在监理工程师的见证下由试验员送往有资质的试验单位进行检验，检验合格的材料方能使用。5.1 见证送检材料的取样1) 建筑材料见证送检的取样原则：根据相应建筑材料产品标准、施工验收规范、工程所在地建管部门要求的代表数量确定取样批次，抽取样品进行抽样、见证

9、送检。2) 材料见证送检委托单上载明的批次、数量、型号、厂家、品牌等，要与进场材料供应商提供的资料相符合。5.2 主要材料见证送检内容及要求（见附表一，材料检测要求表）。5.3 对重要材料的质量有质疑时，应在验收、安装过程中，对材料增加抽样送检。包括不限于：钢筋、水泥、商品砼、加气砼块、玻璃幕墙、装饰装修用人造木板及胶粘剂、饰面板（砖）、石材、防水材料、保温材料、水电管材、暖通板材、钢结构材料、不锈钢（型材/管材/板材）、线缆等（附表一 材料检测要求表）。项目经理/总监理工程师，有权要求供应商/相应承包商对材料，根据规范要求，按一定批次数量，增加抽样送检。5.4 检测费用。1）按合同及规范要求

10、，进行见证送检材料的费用，由供应商/相应承包商根据合同要求承担。2）对于有质疑的材料，另外增加抽检的检测费用，承担方式按：若检测合格，增加抽检费用由城市公司承担；若检测不合格，增加抽检费用及由此带来的损失，由供应商/相应承包商根据合同要求自行承担。5.5 检测机构。城市公司委托具备相应资质的第三方检测机构进行检测（不得与供应商、相应承包商有直接间接隶属关系）。6. 材料、设备、构配件付款和结算1) 供应商/承包商上报的材料进度款或结算款支付资料中，必须包含合同约定的，需留存的过程记录资料（包括进场验收单、材料进场登记台账、见证送检报告、材料增加抽检报告等）。由城市公司主管工程师、总监理工程师对

11、该部分资料的完整性、有效性进行审核。并按照付款流程要求，由城市公司工程副总批准、签字确认后，报城市公司成采部审核。2) 城市公司成采部负责对报送来的付款申请进行审核。对合同要求的付款附件进行核对和确认，包括产品合格证明、出厂质量检验报告、见证检验报告及增加抽检报告。3) 供应商及相应承包商上报结算资料时，必须提供竣工对账后的甲供材明细台账、材料进场验收单。7. 处罚及问责7.1 在采购编制阶段，因需求计划（如型号、参数、技术标准、材质、数量等要求）报错的，到货后不能使用者，责任由资料提报部门负责，并对相关责任人的季度考核进行扣减。7.2 在对进场材料检查时，发现有不符合合同约定或不符合国家相关

12、标准的材料，如影响工期，将追究供应商责任，工程部应及时记录留存资料，报送城市公司成采部根据合同约定对责任单位进行处罚，并记录至供应商季度考核中。7.3 因城市公司工程现场疏于管理，在排产生产、进场验收、施工安装阶段未履行相关飞检、见证、抽检、验收、记录、核对等手续，不能提供作业过程中的验收留存资料，而致使不合格材料、设备、构配件使用在工程中，造成严重后果的情况，对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款。7.4 进场验收合格后，在施工、安装阶段，城市公司工程部/监理公司发现材料、设备、构配件被调换，使用假冒伪劣产品，以次充好等情况，对供应商/承包商按照合同管理索赔，上报公司并计入黑名单。7.5 集团审计/成本/工程/设计中心，在施工安装阶段例行检查时，发现材料进场未验收、验收过程敷衍，或存在承包商偷工减料、以次充好、使用假冒伪劣产品，且城市公司未发现上述情况，对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款，并在集团内通报批评。7.6 在上述第5点材料管控过程中，涉及严重失职和造成重大损失的责任人，将按宝能控股员工手册（2013版）及管理责任协议书（人力资源部签订）中相关条款要求，对责任人进行问责，处罚。7.7 在付款及结算阶段，发现资料不全、内容缺项、弄虚作假等情况，致付款及结算工作无法开展，对城市