2016年潍城区社会保险事业管理中心部门预算

1、2016年潍城区社会保险事业管理中心部门预算目 录第一部分. 部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 2016年部门预算表一.2016年收支预算总表（功能分类科目）二.2016年收支预算总表（经济分类科目）三.2016年收入预算表四.2016年支出预算表五.2016年财政拨款收支预算表六.2016年一般公共预算支出表七.2016年政府性基金预算支出表八.2016年财政拨款支出预算表九.2016年政府采购预算表十.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表第三部分. 2016年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公共

2、预算财政拨款支出预算情况五.政府性基金支出预算情况六.重要事项说明第一部分 部 门 概 况一、主要职能负责全区机关、企事业单位职工的养老、医疗、失业、工伤、生育保险金的征缴和各待遇的审核发放；负责居民养老、居民医疗保险金的征缴和发放；负责各项社会保险基金的管理和保值、增值运营；负责全区离休人员医疗费统筹及待遇的审核发放；负责各项社会保险的基础数据管理、计划统计、审计稽核及离退休职工管理等工作。 二、部门预算单位构成潍坊市潍城区社会保险事业管理中心部门预算包括：（一）收入预算为22286万元，其中：财政拨款22286万元。（二）支出预算为22286万元，其中：一般公共服务支出22286万元。纳入

3、潍坊市潍城区社会保险事业管理中心2016年部门预算编制范围的单位详情况见下表：潍坊市潍城区社会保险事业管理中心2016年部门预算编制范围单位详细情况见下表：序号单位名称备注1潍坊市潍城区社会保险事业管理中心第二部分2016年部门预算表表12016年收支预算总表（功能分类科目）单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款22286社会保障和就业支出11724 财政拨款10066.3 人力资源和社会保障管理事务492.5 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 行政运行492.5 罚没收入安排的拨款 财政对社会保险基金的补助10170.2 国有资源（资产）有偿使用收入安排

4、的拨款 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5355.8 上级转移支付12219.7 财政对其他社会保险基金的补助4814.4纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 行政事业单位离退休305.3 财政专户管理资金 其他行政事业单位离退休支出 305.3 其他社会保障和就业支出756 其他社会保障和就业支出756医疗卫生与计划生育支出10562 医疗保障10562 城镇居民基本医疗保险10562二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入本 年 收 入 合 计22286 本 年 支 出 合 计22286五、上级补助收入对附属单位补助支出六、附属单位上缴收入上缴上级支出七、上年结转结转下年收 入 总

5、计22286 支 出 总 计22286表22016年收支预算总表（经济分类科目）单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款22286工资福利支出358.1 财政拨款10066.3商品和服务支出10.7 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款对个人和家庭的补助21917.2 罚没收入安排的拨款其他资本性支出 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款债务还本及付息支出 纳入预算管理的其他收入安排的拨款上缴下拨支出 上级转移支付12219.7基本建设支出 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款其他支出 财政专户管理资金二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入本 年 收 入

6、合 计22286 本 年 支 出 合 计22286五、上级补助收入结转下年0六、附属单位上缴收入七、上年结转0收 入 总 计22286 支 出 总 计2228623 / 23 表32016年收入预算表单位：万元总计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入财政专户管理资金结转合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理资金经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付222862228610066.312219.7 表42016年支出预算表单位：万元科目编码科目名称总 计基本

7、支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年地方水利建设基金调剂支出类款项22286492.521793.5208社会保障和就业支出11724492.511231.520801 人力资源和社会保障管理事务492.5492.52080101 行政运行492.5492.520803财政对社会保险基金的补助10170.210170.22080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5355.85355.82080399财政对其他社会保险基金的补助4814.44814.420805行政事业单位离退休305.3305.32080599其他行政事业单位离退休支出 305.3305.320899其他

8、社会保障和就业支出7567562089901其他社会保障和就业支出756756210医疗卫生与计划生育支出105621056221005医疗保障10562105622100508城镇居民基本医疗保险1056210562 表52016年财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算财政拨款22286社会保障和就业支出11724 财政拨款10066.3 人力资源和社会保障管理事务492.5 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 行政运行492.5 罚没收入安排的拨款 财政对社会保险基金的补助10170.2 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 财政对城乡居民基本养

9、老保险基金的补助5355.8 上级转移支付12219.7 财政对其他社会保险基金的补助4814.4纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 行政事业单位离退休305.3 财政专户管理资金 其他行政事业单位离退休支出 305.3 其他社会保障和就业支出756 其他社会保障和就业支出756医疗卫生与计划生育支出10562 医疗保障10562 城镇居民基本医疗保险10562本 年 收 入 合 计22286 本 年 支 出 合 计22286 表62016年一般公共预算支出表 单位:万元科目编码科目名称总 计基本支出项目支出类款项22286492.521793.5208社会保障和就业支出11724492.51

10、1231.52080101基本工资126.8126.82080101 津贴补贴136.6136.62080101社会保障缴费84842080101绩效工资10.610.62080101住房公积金37.937.92080101住房补贴及物业服务补贴63632080101取暖补贴22.922.92080101退休公用0.10.12080101公务用车运行维护费1.91.92080101办公费8.48.42080101邮电费0.30.32080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5355.85355.82080399财政对其他社会保险基金的补助4814.44814.42080599其他行政事业

11、单位离退休支出 305.3305.32089901其他社会保障和就业支出756756201医疗卫生与计划生育支出10562105622100508城镇居民基本医疗保险1056210562 表72016年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目2016年预算类款项合计基本支出项目支出 表82016年财政拨款支出预算表单位：万元经济分类科目名称2016年预算金额其中：一般公共预算拨款安排 合计2228610066.3 （一）基本支出小计2228610066.31、工资福利支出358358 基本工资126.8126.8 津贴补贴136.6136.6 社会保障缴费8484 其他工资福利支出10.61

12、0.62、对个人和家庭的补助21917.39697.6 离休费302302 退休费10173.55994.8 医疗费113183277 住房公积金37.937.9 住房补贴及物业服务补贴6363 取暖补贴22.922.9 独子费奖励金 其他对个人和家庭的补助支出3、商品和服务支出10.710.7 （二）项目支出小计1、商品和服务支出2、其他资本性支出3、债务还本及付息支出4、上缴下拨支出5、基本建设支出6、其他支出 表92016年政府采购预算表单位：万元单位名称资金来源财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理资金经费

13、拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付 表102016年财政拨款安排的“三公”经费预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行费公务接待费小计购置费运行维护费2.61.91.90.7第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍城区社会保险事业管理中心的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和

14、工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2016年收入预算为22286万元，其中：财政拨款22286万元、其他收入0万元、上年结转0万元。（二）2016年支出预算为22286万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出22286万元，其中：社会保障和就业支出11724万元，医疗卫生与计划生育支出10562万元；按经济分类科目，工资福利支出358.1万元，商品和服务支出10.7万元，对个人和家庭的补助21917.2万元。三、财政拨款收支情况（一）2016年财政拨

15、款收入预算为22286万元，其中：财政拨款10066.3万元、上级转移支付12219.7万元，其中：1、上级财政对社会保险基金的补助4178万元（、省级财政按照基础养老金上半年人均85元/月，下半年人均100元/月，预计2016年需要4995万元。省、市、区分别承担60%、20%、20%的比例，省级财政应承担2997万元；、市级财政按照基础养老金上半年人均85元/月，下半年人均100元/月，预计2016年需要4995万元。省、市、区分别承担60%、20%、20%的比例，市级财政应承担999万元正常缴费补助。居民基本养老保险缴费总人数为81000人，缴费人员的50%选择500元以下档次，按照人均

16、补助30元，选择500元以上档次缴费的人均补助60元，占全部缴费人员的50%计算，按照缴费人数81000人分别按财政补助金额30元、60元的标准，市区财政各承担50%、50%的比例计算，预计2016年我区财政应拨182.25万元，市级财政2016年补助1181万元。2、行政事业单位离退休人员工资0.7万元，为国有企业职教幼教退休教师中央补贴0.7万元。3、医疗卫生与计划生育支出8041万元，其中： 2016年各级财政补助每人每年不低于410元/人（省、市级财政补助人数预计25.45万人，省级补助人均约174元；市级补助人均约118元），全年省级财政预计补助5332万、市级财政预计补助2709万

17、元。（二）2016年财政拨款支出预算 22286万元，具体情况如下：1、社会保障和就业支出（类）支出11724万元主要用于本机构的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。2、医疗卫生与计划生育支出10562万元，主要用于城镇居民医疗保险项目支出。（三）财政拨款安排的基本支出预算22286万元，其中： 1、人员经费358.1万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。 2、日常公用经费10.7万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮

18、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭的补助支出21917.2万元，主要用于我区机关事业单位离休人员医疗费支出、城镇居民医疗保险支出、城乡居民养老保险基础养老金支出 、丧葬费支出和缴费补贴、机关事业单位退休人员个人缴费部分退费、企业离休人员工资拉平费、医疗费、机关事业单位离休人员超支医疗费、军干一所、二所离退休人员区级负担的医疗费、国有企业职教幼教退休教师补贴。四、一般公共预算财政拨款支出预算情况2016年一般公共预算支出22286万元，具体情况如下：1、社会保障和就业支出行政运行492.5万元，主要是本单位社保中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2、人力资源和社会保障管理事务行政运行492.5万元，主要是本单位社保中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）492.5万元，主要是本单位社保中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（