高林扎仁肉羊养殖合作社1000只基础母羊建设项目可行性研究报告

1、通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500只基础母羊建设项目高林扎仁肉羊养殖合作社1000只基础母羊建设项目可行性研究报告第一章 申报单位及项目概况 错误!未定义书签第一节项目申报单位概况错误！未定义书签第二节 编制依据及范围错误！未定义书签第三节 项目结论错误！未定义书签第四节项目概况错误！未定义书签4.1项目提出的背景错误！未定义书签4.2项目建设必要性和可行性 错误！未定义书签4.3市场分析及预测错误！未定义书签4.4厂址选择与建设条件错误！未定义书签4.5工艺技术方案.错误！未定义书签4.6工程建设方案 .错误！未定义书签4.7公用工程 错误！未定义书签4.8职业安全卫生.错误！未定义书

2、签4.9消防错误！未定义书签4.10企业组织与劳动定员 错误！未定义书签4.11项目实施计划与工程管理 错误！未定义书签4.12投资估算 错误！未定义书签4.13资金筹措 错误！未定义书签第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 错误！未定义书签第一节 发展规划分析错误！未定义书签第二节 产业政策分析错误！未定义书签第三节 行业准入分析错误！未定义书签第三章资源开发及综合利用分析错误!未定义书签第一节资源利用方案错误！未定义书签第二节 资源节约措施错误！未定义书签第四章节能方案分析错误!未定义书签第一节 用能标准和节能规范 错误！未定义书签第二节 能耗状况和能耗指标分析 错误！未定义书签第三节

3、节能措施和节能效果分析错误！未定义书签第四节结论错误！未定义书签第五章建设用地和征地拆迁分析错误!未定义书签第一节项目选址及用地方案 错误！未定义书签第二节土地利用合理性分析错误！未定义书签第三节征地拆迁和移民安置规划方案 错误！未定义书签第六章环境和生态影响分析错误!未定义书签第一节设计依据及标准错误！未定义书签第二节项目周围环境质量现状 错误！未定义书签第三节设计原则错误！未定义书签第四节生态环境影响治理措施 错误！未定义书签第五节生态环境影响分析错误！未定义书签第七章经济影响分析错误!未定义书签第一节经济效益分析错误！未定义书签第二节行业影响分析错误！未定义书签第八章社会影响分析错误!未

4、定义书签第一节社会效益分析错误！未定义书签第二节社会适应性分析错误！未定义书签第三节社会风险及对策分析错误！未定义书签第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500只基础母羊建设项目发展历程：开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社位于开鲁县义 和塔拉镇沙日花嘎查。 合作社从2011年组建以来，照 艮办、 民管、民受益”的原则，以服务社员，谋求合作社员共同利益 为宗旨，推动开展本地区肉羊养殖的发展为农牧民提供种 植、农畜产品收购与销售、技术服务等服务。主营业务：基础母羊和羔羊育肥、饲料种植、为合作社成员提供优良种畜、 优质饲料良种、信息咨询、技术培训及产品销

5、售服务。合作 社设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营管理部。1.1.2财务状况：合作社注册资金100万元，资产总额360 万元，其中固定资产 260万元，流动资金 100万元。1.1.3法人代表基本情况：合作社法人康巴特尔，41岁，大专学历，具有 20多年的养羊经历，养殖技术和管理经验 丰富。近年来，多次被评为致富带头人呢和优秀共产党员， 在本地信誉好，无破产或银行欠资不良记录。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、 项目名称：开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500只基 础母羊建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：开鲁县义和塔拉镇沙日花嘎查1.2.2产品方案及规模1、

6、产品方案：饲养基础母羊500只。可以实现年出栏羔 羊1500只，出售种母羊750只；出售羊毛 2500公斤。2、建设规模：合作社社员基础母羊 500只，扶持养殖户 20户。1.2.3品种、技术、设备方案1、品种：选用合作社社员公认的适应性强、肉质好的乌 珠穆沁羊作为基础母羊，小尾寒羊作为种公羊。按照遗传生 物学等相关技术规范，进行杂交繁育。2、设备方案：购置饲料加工设备、饲料运输车辆、拖拉 机、打草机、以及购置饲料槽等生产必须设备。1.2.4 土建工程包括新建砖混结构羊舍及窖池各1000平方米、饲料加工厂房及生活办公用房合计450平方米。1.2.5建设期限：2012年1月12月。1.2.6投资

7、结构及资金来源1、投资结构（1）投资规模：项目总投资300.57万元，其中：工程费用102.34万元，占建设投资的 34.05% ;设备购置及安装 费127万元，占建设投资的42.35% ;工程建设其他费用11万元，占建设投资的3.6% ;预备费用10.23万元，占建设投 资的3.4%。：流动资金 50万元；占建设投资的 16.6%。2、资金来源：项目总投资300.57万元，拟申请上级扶持资金100万元，合作社自筹资金 200.57万元。1.2.7项目效益1、 经济预测；项目达产后预计年营业收入 173万元；年 利润总额50.63万元；财务内部收益率：17.82%。财务净现 值（ic = 8%

8、） 76.2万元；投资回收期为 4.04年（含建设期）。2、 社会效益：本项目以公司+合作社+基地+农户”为经营模式，通过合作社的统一规划实施，可直接带动20户农民从事肉羊养殖，每年户均增收3.8万元。通过示范作用，可带动60个养殖户进行标准化规模化生产。可直接提供30个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，社会效益十分显著。1.3可行性研究报告编制依据1、 国家国民经济和社会发展十二五”规划纲要2、投资项目可行性研究指南；3、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法 与参数（第三版）；4、2010年国家农业开发产业化经营项目申报指南；5、 开鲁县国民经济和社会发展十

9、二五”规划纲要；6、项目单位提供的其他有关资料。1.4综合评价1.4.1建设的必要性：开鲁县作为国家商品粮基地县和自 治区“双增双提”重点县，近年来不断加大农牧业产业结构 调整力度，已收到了显著成，但是在优良品种引进和而改良 方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。 本项目以 公司+合作社+基地+农户”为经营模式，推动肉羊 养殖的标准化、规模化，对于提升开鲁畜牧业发展水平，促 进全县农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要 作用。1.4.2建设的可行性：1、该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。 以专业合作社为发展平台，以肉羊加工企业为龙头带动的产 业化项目，对当地经济

10、的发展，生态资源的可持续利用将起 到积极的示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高广项 目区农牧民经济收入外，还可带动畜牧、运输、能源、商贸 等相关产业的发展，经济、 社会效益均十分显著。2、本项目建设地点选择完全达到规模化养殖的环境标准 要求。项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，设 备立足国产，产品方案符合绿色食品、无公害食品等全新消 费观念，市场前景广阔。3、 该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、 投资 利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。所以项目在 经济上是可行的。1.4.3风险评估：本项目采用杂交繁育技术，即先进又

11、成 熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.4.4带动作用：本项目以公司+合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立基础母羊-羔羊育肥或购入羔羊 一销售， 除可直接提供 30个就业岗位外，还将促进当地种植业、运 输业、商贸服务行业的发展，为近更多的人创造新的就业机 会。项目运营后，合作社社员户均增收3.8万元。通过本项目的示范作用，可带动 60个养殖户进行标准化规模化生产， 提高市场竞争力。同时可带动156户发展饲草种植，户增加纯收入0.86万元以上。1.4.5制约因素及解决方案：资金短缺是本项目存在的最大问题。建设标准化的基础母羊专业合作社，需要较大的资 金

12、投入，仅靠合作社自有资金无法加快项目建设步伐。解决方案是将本项目列入上级政府支持计划项目内，尽快批准 项目可行性研究报告，取得政府和相关部门的指导和扶持， 以解决项目实施中的资金短缺问题。1.4.6结论与建议：1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其 是有利于对 三农”问题的解决，是各级政府重点扶持的产业 之一。2、本项目建设地点选择义和塔拉镇沙日花嘎查作为基础 母羊示范基地，无论是大气、水源以及饲草料均符合绿色产 品生产所需条件。3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资 利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风 险能力强。4、本项目建成后将进一步延伸畜牧业产业链

13、，成为带动 一方农民致富的农村肉羊产业化基地。建议核准实施。第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况：1、项目所处的地理位置开鲁县位于内蒙古自治区通辽市西部，地处松辽平原， 地理坐标为东经 120 ° 25至121 ° 52度之间，北纬 43° 9至44° 10之间，东邻科尔沁区，北接扎鲁特旗、科左 中旗，西邻阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗，南与奈曼旗接壤。既 属西部大开发，又在振兴东北老工业基地区域，经济上属于 环勃海和东北经济区，紧靠沈阳、长春等大城市，南联京、 津、塘地区。处于承东启西，联南通北的重要地位。随着西 部大开发优惠政策的出台，开鲁县做为西部中

14、的东部，具有 独特的发展优势。振兴东北老工业基地发展战略的实施，东 北即将成为继珠三角、长三角、环勃海之后的第四增长极， 将会对开鲁经济产生新的辐射和带动。目前，全县辖10镇12个国营农牧林场。总区域面积4488平方公里，现有耕地200万亩，林地172万亩，可利用草场面积达 222万亩；总 人口 40万人，牧区人口 30985人，牧业劳动力 24198人。 为发展畜牧业提供了丰富的饲草料资源和劳动力资源。2、自然资源状况开鲁县地势西高东低，海拔210-260米，属中寒温带干旱、半干旱大陆性气候， 冬天多大风和寒冷，无霜期156天， 平均降水量327毫米。水资源条件较好，境内曽经有西辽河、 新开

15、河等五条河流穿境而过，但由于近十年的持续干旱，现 在地上河流已经干涸。地下水资源比较丰富，水埋6-15深，水质符合人畜饮水标准，适宜多种农作物生长。风能、太阳 能等能源产业正在加速发展。3、社会经济状况开鲁县属于经济欠发达地区，经济社会发展基础薄弱。 开鲁人民通过多年来的艰苦奋斗，经济建设和社会各项事业 取得了较好的成果。2010年地区生产总值104亿元，同比增 长28%。其中，一、二、三产业增加值分别增长 9.6%、52.2%、14.8%。全县财政收入完成 4.8。三次产业比重为 29: 42: 29, 全县经济实现了以农业为主导向以工业为主导的历史性跨 越。全社会固定资产投资达到70亿元，

16、社会消费品零售总额达到18.8亿元。粮食产量稳定在 24亿斤，其中玉米产量 达到20亿斤，年产各种农作物秸秆 26亿斤以上，城镇居民 人均可支配收入达到 13000元，农民人均纯收入达到6298丿元。项目所在区域一一义和塔拉镇，位于开鲁县西北部，总区域面积113万亩，其中耕地12.4万亩，辖23个村，38个自 然村，共有7800户、3.27万口人。是一个蒙汉共居的少数 民族镇，镇北面有 75万亩的广阔天然草牧场，有全县唯一 的柴达木湿地、上千亩的原始森林，占地30万亩的风力发电厂。该镇东部区属于以农为主、养殖为辅的综合经济类型区，主要产业是玉米、红干椒；西部五个嘎查属于牧区，主 要产业有肉羊、

17、绒山羊、肉牛。 2010年，全镇牲畜牧业年度 总存栏数达到24.8万头（只），农牧民人均纯收入 4265元。4、项目相关产业发展现状当地商业、服务业、交通运输业发达，饲草料资源丰富， 能为肉羊养殖提供产前、产中、产后服务以及饲草料供应保 障。县内据有中高级和初级职称的技术人员76人，有兽医工作站、草原工作站、家畜改良站等直接为畜牧业服务的中 介服务机构齐全，县乡镇村三级兽医服务体系比较健全，可 做为项目建设、经营的技术依托。5、项目建设地点选择项目地点选择在开鲁县义和塔拉镇沙日花嘎查，是因为 这里的农牧民有多年的养羊习惯和经验，而且有以下便利条 件。（1）有较好的水土资源条件和开发前景，有满足

18、饮用水标 准的人畜饮用水源。能保证生活、生产及防火等用水。饮用 水的水质符合国国家标准。（2）水、电、路等基础设施较为完备。具有教育、医疗条 件，无地方病，交通、通讯、信息快捷。选址既保证饲草料 及时供应，也兼顾了销售运输便捷。同时，还充分考虑到邮电通讯和能源供应条件。（3）项目区内有天然草场，又有饲料基地，能为基础母羊 和育肥羊提供足够的越冬干草和青贮饲料。2.2项目建设的必要性：2.2.1项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求。农业部 关于加快畜牧业发展的意见中明确指出，大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段 的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农 民

19、收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。农业部对 肉羊的发展制定了详尽的规划，将肉羊纳入国家良种繁育工 程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。东北地区振兴规划提出：推进精品畜牧业发展及基地建设，建设以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地”。开鲁县在行政区划 属于西部，地理位置处于国家划定的东北经济区，生态环境 优良，大力发展养殖业能够争取国家西部大开发和振兴东北 相关政策的支持，进而实现又好又快发展。肉羊产业是内蒙古自治区推进农牧业产业化进程中着力培育的六大主导 产业之一，肉羊养殖项目也列入了自治区牲畜种子工程”项目。同时也是边境地区和少数民族聚居区，经济发展相对落 后，是国家扶贫的重点地区

20、。要实现富民强县，需要政策扶 持和产业化项目的带动。在国家、自治区政策的支持下，依 托本地区资源优势，提出建设舍饲基础母羊及羔羊育肥项 目，恰逢其时，十分必要。2.3项目建设能发挥专业合作社服务优势2.3.1农民专业合作社是广大农民为适应市场经济的需要 组建的一种互助共利的新型合作经济组织。它之所以广受农 民欢迎，是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化进 行生产、加工和销售，引导和改变农户的经营模式和提升农 产品的竞争力，直接促进农民增收致富。 为逐步形成 一村一 品、一方一业”的专业化生产格局奠定基础； 能够在开拓农村10通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500只基础母羊建设项目市场中发

21、挥中介作用，为农民传递信息，帮助创造进入市场 的有利条件，及时调整适应市场需要和规避市场风险；能够 为农民产前、产中、产后提供服务，增强农业的科技含量和 提升现代农业的品质。开鲁县高林扎仁肉羊养殖专业合作社成立后，经过社员讨论，并与农畜产品加工、收购企业签订销售协议，成功地把农产品从基地生产到市场销售各个 环节联结在一起，形成了产业链条，促进了农牧业产业化发 展。随着合作社的经营规模越来越大，社员开展肉羊养殖 的积极性越来越高。本项目采取公司+合作社+基地+农户”的模式进行实施和运作，可直接带动20户农户从事肉羊养殖，同时可以带动60户农民开展肉羊养殖，带动156户农民发展饲料种植产业，使产业

22、化链条得到进一步延伸。232项目建设是调整产业结构， 实现 富民强县”的需要。 本项目实施后，能为当地肉食品加工企业提供原料，增加当 地税收，成为地方财政收入新的增长点。可产生显著的经济 效益，同时带动种植业、加工业、服务业的发展，完善产业 化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的 利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的 收入。233项目建设是保护生态环境，实现可持续发展的需 要。历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张，超出了草 原承载能力，严重地破坏了生态环境。近年来，由于舍饲技 术的推广应用，有效地控制了粗放散

23、养对天然植被的破坏。 同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染， 实现了资源的全面整合利用，随着肉羊养殖规模的不断扩 大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也 明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高 农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业 的生产效益。2.3.4项目建设是自身发展的需要。项目区农作物以玉米 为主，牲畜以牛、羊为主。发展舍饲养羊具有资源优势，随 着人们对优质羊肉需求的增加，农牧民发展舍饲养殖的积极性不断提高，适逢国家、自治区出台政策措施，扶持专业合 作社发展的有利时机。本项目投入使用后，基础母羊品种得 到优化，肉羊养殖的规模进一步

24、加大，高林扎仁肉羊养殖合 作社的带动作用进一步增强，产业化水平将持续增强。第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择选址原则：3.1.1选址原则和依据：1、羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干 燥处建造。环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，避开在 低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。2、舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。3、场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源。4、场址要有足够的清洁水源。5、本着因地制宜、适应肉羊规模化、产业化的需要，所 选择的场址要有发展余地。3.1.2建设地点：建设地点位于开鲁县义和塔拉镇沙日花 嘎查。地处与扎鲁特旗、翁牛特旗比邻，地理坐标东经120°

25、5121 °52，北纬 43°44°0。3.1.3 土地类型、来源方式、占地面积及土地流转方式。 土地类型为农业用地，项目用地归沙日花嘎查集体所有，专 业合作社社员在实行家庭联产承包责任制中已获得了土地 使用权，不涉及征地。3.1.4涉及农户数量、农户参与方式：涉及社员20户，合作社社员自有的1200只基础母羊参股作为发展的基础。3.1专业合作社社员大会已于2011年11月10日召开会议，确定由20个合作社成员为本项目建设筹资200.57万元，每人10万元，并于 伤及下达扶持资金之日起三日内以 现金方式汇入合作社帐户。3.2建设条件321自然条件：开鲁县位于内蒙古

26、自治区东部，属于温带大陆性季风气候，干旱少雨，年平均气温5C左右，年有效积温2800 C,年日照数为2800小时以上。全县土地总 面积660万亩，耕地面积200万亩，草牧场220万亩。农作 物以玉米、红干椒、蔬菜为主，牲畜以牛、 羊、猪为主。3.2.2政策、资源、支撑条件1、政策环境：开鲁县历届党委政府十分重视调整农业产 业结构，增加农民收入，对关系到全县养殖业的发展，提出 了明确要求。并要求发改、财政、税务等部门要在计划安排、 资金投入、税收政策上向畜牧产业倾斜，人力、物力等方面 都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松的政策环境。2、资源优势：畜牧业是开鲁县的传统产业，全县现有天 然草场面

27、积220万亩，可利用草原面积 200万亩；有数百种 生植物，其中有近 100种是营养价值很高的禾木和豆科植 物。年产优质干草 5000万公斤以上，农作物秸秆 26亿斤以 上。因此，实施该项目饲草料供应有保证。3、科技支撑条件：在项目区有一大批多年从事肉羊繁育防疫的专业工作者，项目单位现有畜牧技术人员2人，可在养殖技术、品种改良、疫病防治上提供服务。同时合作社还 聘请了畜牧兽医站和科研院所资深的专家作为顾问，为本项目实施提供技术支撑。3.2.3基础设施条件：项目建设地点选择在沙日花嘎查， 这里水、电、路等基础设施较完善，乡村公路四通八达。程 控电话、移动通信覆盖全县，交通、通讯十分便利。县内有

28、雨润集团和内蒙古宇标食品公司企业，可为项目产品销售提 供市场保障。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析近20年来，世界各主要出口国和主要进口国羊肉的人均 消费量差异很大，我国的人均消费量是这些国家中增长最快 的(7.79%)，然而消费的数量却比其他国家低很多。我国羊的存栏数占世界第一位，但是我国羊肉的人均占有量仅为2.5公斤，远不能满足人们的需求，羊肉市场存在很大的缺口。现在国际市场对羊肉的消费大部分都是对肥羔羊的消费，现代化的养羊大国都把肥羔羊生产放在首位，新西兰的 肥羔羊肉占羊肉产量的 90%以上是肥羔羊肉。 肥羔羊生产具 有以下优势：第一，羔羊生产在1

29、-5月龄之间体重增长速度最快，饲料报酬为3： 1-4 : 1,而成年羊的饲料报酬为 6： 1-8 :1。第二，肥羔羊生产实现当年出栏，提高了周转率，减少 了对草场的压力；第三，国外市场上的高档羔羊肉则是一般 羊肉价格的3-4倍，北京、深圳等市场售价每公斤达 80多元， 而普通羊肉仅在50元/公斤左右，而且肥羔羊皮的质量好， 价格高；第四，生产肥羔羊可以避免季节性因素的影响。我 国的肥羔羊生产较成年羊生产有低成本的优势，与国外的肥 羔羊相比我国的肥羔羊肉价格低了很多，因此又具有价格上 的竞争优势。正因为如此，我们应看好市场需求，抓住这一 机遇，利用羔羊生长期间发育快和饲料报酬高的特点，大力 发展

30、基础母羊，积极推广羔羊当年出栏，这也是节省饲料、 增加收入的有效途径。由于开鲁县本地生产的羊肉品质优、无污染、绿色纯天 然等特点，特别是黑头羊销售趋势处于上升态势。县内最大 屠宰企业一一内蒙古宇标公司是自治区产业化龙头企业，所 加工的产品与北京、天津、上海、沈阳、长春、哈尔滨等城 市建立了稳定的销售关系。随着我国人口增加，人民生活水 平的提高和人们膳食结构的改变，对羊肉需求量越来越大， 羊肉市场具有很大发展空间。从羊肉市场价格看，高档羊肉 产品价格看好，近两年冷鲜羔羊在肉大城市饭店每公斤60元一80元。本项目主要产品为基础母羊饲养，年出栏羔羊育肥1500只，从近年来的羔羊肉市场供不应求的态势预

31、测， 项目达产后，产品销售不成问题。项目完全可行。4.1.2市场竞争优势分析：来自科尔沁大草原无污染的羊 肉以其瘦肉多、脂肪少、味美、鲜嫩多汁、膻味少、易消化等特点，倍受消费者欢迎。乌珠穆沁羊肉水份含量低，富 含钙、铁、磷等矿物质，肌原纤维和肌纤维间脂肪沉淀充分。 本合作社农牧户养殖经验丰富，饲草料资源优势明显，畜牧 业技术人员开展牲畜改良，疫病防治经验丰富，能够满足大 规模肉羊养殖专业化生产的需要，养殖乌珠穆沁肉羊具有非 常强的市场竞争优势。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略：根据自身产品的优势，与规模较大、品 牌及市场建设成熟的肉类加工企业建立供销合作关系，发挥 加工企业在市场开

32、辟方面的作用，拓展项目产品的市场份 额。422营销方案：由合作社与养殖户签订合同，保证优质 饲料供应和技术扶持及肉羊回收。与县内外肉类加工企业签 订销售合同，扩大对外销售份额。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析：本项目市场方面风险主要来自 市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域 因素及经济环境对购买力的影响；从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影 响项目的可行性。4.3.2防范和降低风险的对策：任何经济活动都有风险， 由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发 生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必 须采取有效措

33、施降低、规避、分散或防范风险。对于产品销 售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题， 需加大产品宣传力度，同时需要切实提高基础母羊的饲养管 理，靠信誉和质量品牌稳固和开拓市场。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1建设规模：1、 建设内容 新建标准羊舍及窖池各 1000平方米，饲料 加工厂房及仓库300平方米，生活用房及办公室150平方米； 引进种公羊20只，购入粉碎机 5台套、料槽、水槽共 100 个、套。2、 基础母羊饲养规模：采取 合作社+农户”的经营方式， 由具有丰富饲养经验的合作社 20户成员承担饲养任务，新 购进优质基础母羊 500只。3、 育肥规模：年出栏育肥

34、羊1500只。育肥工作分两个 批次，第一批，对自有基础母羊繁育的 750只羔羊进行育肥； 第二批，再购进750只架子羊进行育肥，可出栏育肥羊1500 只。4、品种及饲养方式：主打品种以乌珠穆沁肥尾羊为主，推行全价饲料、舍饲圈养。5.1.2产品方案：根据确定的建设规模，考虑市场导向， 确定本项目产品方案。5.2建设规划和布局：5.2.1建设规划1、 专业合作社社员现有基础母羊1200只，购进优质优 质基础母羊500只，种公羊20只。2、 基础设施：每户羊舍 50平方米，窖池50平方米。合 作社新建饲料加工和饲料库 300平方米，办公室等150平方 米。5.2.2建设布局1、建设布局原则：（1）应

35、体现建场方针，在满足生产要求前提下，作到节约用地，少占或不占耕地。（2）因地制宜，合理利用地形地物。（3）应考虑今后的发展，在规划时应留有余地。2、建设布局：羊舍应建尽可能缩短运输路线，既要利于 采光，又要便于防风；修建数栋羊舍时，应采取长轴平行配 置，分成若干列，前后对齐，应留足够的运动场。饲料库应 靠近饲料加工厂且运输方便，小型羊场饲料库应设在羊舍附近。 规划布局重点考虑以下因素：（1）环境条件 首选要保证场区内具有较好的小气候条件，有利于舍内空气环境的控制；其次要便于严格执行各项卫生防疫制度和措施；第三，要便于合理组织生产，提高设备利用率和工作人员的劳动效 率。（2）肉羊场应建在地势高燥

36、、背风向阳、空气流通、土 质坚实、地 下水位低、排水良好、具有缓坡的平坦开阔地 带。远离沼泽地区，因为沼泽地区常是体内外寄生虫和蚊虻 聚集的场所。地势要向阳避风，以保持场区小气候状态的相 对稳定，减少冬春风雪的侵袭。地面要平坦而稍有坡度，以 便排水，防止积水和泥泞。地面坡度以1%-3%较为理想，不能超过25%，坡度过大，会因雨水冲刷而使场地坎坷不平。(3)避开局部空气涡流局部空气涡流常常由于地质、地形条件所引起，这种情况可造成场区空气滞流，会时常出现空气污 浊、潮湿、阴冷或闷热现象，羊舍排出的污浊空气有时会长 时间停留和笼罩场区，造成空气污染，因此，常出现空气涡流现象的地区不宜建场。(4)母羊

37、的饮水、用具的洗涤和生活 用水等都需要大量的水。建一个肉羊场必须考虑有可靠的水 源。要求，第一，水源要充足，能满足场内人畜生产、生活、 防火和未来发展需要。第二，水质良好，地下水基本不用处 理即能符合饮用标准。同时也要注意不受周围环境所污染， 应选在居民点的下风处， 距离居民点和公路 500米以上，与 各种化工厂、畜产品加工厂、同类饲养场等的间距应不少于 1500 米。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准：本项目建设在充分利用本地资源区域优 势的基础上，立足高起点规划、高标准建设、高质量生产、 高效益经营、高效率管理。严格遵循国际有机农业运动联盟(IFOAM)有机食品生产和加工标准。同时

38、要求达到GB8978 - 1996污水综合排放标准要按照国家环保总局2001年发布的，畜禽养殖污染防治管理办法的标准 和农业部NY/T388畜禽环境质量标准等国家标准要求。5.3.2产品标准 参照NY/T 5151 2002无公害食品肉 羊饲养管理准则和肉羊饲养标准 NY/T 816-2004其各项理化指标，经检测高于国标和出口标准。5.4技术(工艺)方案5.4.1技术路线及流程1、技术路线：技术线路重点是以产羔率、出生重、日增重为选择性状，通过选种选配，加强选配、选育、饲养管理， 逐步提高群体的产羔、产肉性能。2、 工艺流程肉羊生产工艺流程图：繁殖母羊-配种- 育肥 -淘汰出售 -妊娠 -产

39、仔-育肥 -淘汰出售培育成年留繁产母羊。3、主要工艺（技术）流程说明：（1）繁殖母羊：母羊应按等级、年龄组群，加强饲养管理，使之保持良好的状况。（2）配种期：配种前 1-1.5个月尤应加强补饲，实行短期优饲，保证满膘配种，每天每只补饲混合精料0.3kg以上。（3）怀孕期：管理上重点突出保胎工作，饲养上保持较高的营 养水平。母羊怀孕后期的 45天，日增重平均在 0.3kg 以上。实行全舍饲的怀孕母羊，每天定时赶出运动 2-3h。（4）产羔期：产前半个月做好接羔准备，搞好产房的消毒隆及产 前的室内升温工作，产房温度保持 5-15 C,母仔栏温度不低 于2-5摄氏度。临产母羊要进入产房，剪去乳房羊毛

40、，做好助产、消毒和哺乳 工作。母羊分娩后，逐渐增加精料喂量。 乳汁不足的母羊，可适当增喂多汁饲料或豆浆。（5）羔羊培育：要坚持做好 六早”工作。即早哺乳、早补 饲、早断尾、 早去势、早分群、早断奶。（6）种公羊：单独组群，小群饲 养，保持良好膘度和健壮的体魄，指派责任心强、技术素质好的饲养员专门管理。圈舍及放牧地应远离其它羊群。5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性1、品种来源的可靠性和可得性：本项目肉羊品种为乌珠穆沁羊。乌珠穆沁羊生长发育较快，2 .53月龄公、母羔羊平均体重为 29.5和24.9公斤；6个月龄的公、母羔平均 达40和36公斤，成年公羊6070公斤，成年母羊56 62公

41、斤，平均胴体重 17.90公斤，屠宰率 50%，平均净肉 重11.80公斤，净肉率为 33% ;乌珠穆沁羊肉水份含量低， 富含钙、铁、磷等矿物质，肌原纤维和肌纤维间脂肪沉淀充分。2、 主要技术来源的可靠性和可得性本项目内蒙古大学 的专家和当地畜牧兽医站的具体指导下，采取血缘广、繁殖 力强、无疫病的纯正优良肉羊种羊作为父本、母本。按照遗 传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育。所采用的工 艺技术先进、成熟、可靠。5.4.3主要技术参数 1、母羊受配率100% ; 2、母羊受 胎率98%以上；3、产仔成活率 98%;4、经产母羊产羔率1®% ；5、初生羔公羔 羽.3kg，母羔>4

42、.0kg6、胴体重：平均16.5kg ; 7、年产毛量2.5kg ; & 一级成年公羊 体重83kg母羊体重 > 60kg5.4.4物料平衡分析项目所耗用的原材料和消耗材料主要包括饲草料、水、 电及建材。项目区水、电及建材资源充足，能够保证供应。 根据羊群周转，采取有效措施，提高人工草地、高产饲料地 单产，增加了储草量，推广了秸秆养畜技术，达到了草畜平 衡，保护了生态环境；同时，通过牲畜品种改良，提高个体 产值，提高了养殖业的生产效益。5.5设备方案5.5.1设备选型 根据项目特点拟采用部分标准设备和非 标准设备。5.5.2设备清单详见设备明细表、秸杆粉碎机、配套水槽、料槽。5.

43、6主体工程方案：采用砖混结构，新建羊舍、窖池各 1000平方米。5.7辅助工程及其它工程包括饲料加工厂房及仓库300平方米、办公及生活用房150平方米。采用砖混结构，5.8实施进度安排项目建设工期：1年。1、2011年12月一2012年3月，立项，完成建议书报 批，并筹措资金。2、2012年4月一9月完成各项建设工程。3、2012年7月一8月，购置安装配套设备。4、2012年9月，购入乌珠木沁基础母羊。5、2012年9月一12月，投入使用详见项目实施进度表。项目实施进度计划表序号年2012 年月1234567891011121立项、可 研、审批2工程设计3土建施工4设备、仪器购置5设备安装调试

44、6竣工验收试运行40第六章环境影响评价本项目的是促进有机农业发展的组成部分，只要严格按 相关规程和标准做好环境、污水处理等综合治理，并严格按 ISO9000质量管理和保证体系及ISO14000环境管理保证体系组织生产，本项目建设不会对外界生态环境产生不利影 响。6.1节能减排措施6.1.1污染物治理措施：基础母羊养殖属生态保护性舍饲 圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对肉羊的 粪便进行无害化处理，以畜肥田对改良土壤、农田加肥等都 有很大好处。养殖基地建设将遵守国家环境保护条例的要 求，畜舍布局合理，畜舍每天清扫，保持清洁卫生，粪便按 指定场所堆放，集中发酵生产优质有机肥料，而后返田，

45、做 到不污染环境，实现畜、粪、粮三结合的良性循环。病死畜 经兽医检验后按规定处理。最终创造良好的生产、生活环境。6.1.2节能措施：节约能源是我国一项长期的战略任务。 现在我国能源利用率不高，能源消耗指标很高，按产值计算 是世界上工业发达国家的2-4倍。因此，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大。同时它是提高项目经济效益的一个 重要方面。项目设备选型本着高效、先进和适用的原则，采 用国家推荐的节能型设备，杜绝高能耗设备。购进生产设备 首选节能的型号，可减少设备台数，以节省能源。合理调整 工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗。将为 本项目建成投产后搞好节能工作创造有利条件。6.2环境影响

46、评价与审批本项目根据国家有关法律法规，委托环境影响评价机构 开展了环境影响评价工作，根据该项目规模，不会对环境产生影响。因此不需要提交环境影响评价报告。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1组织机构：本项目为既有法人项目，按现代企业 管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为理事会、监事 会，理事会由投资各方构成。理事会下设有合作社，负责项 目生产经营的全面管理，合作社下设技术服务部、综合经营 管理部。7.1.2职能划分1、理事会：决定项目建设和建设资金等重大事项，审议 合作社财务报告和工作报告，决定合作社主要负责人任免。2、合作社：实行理事长负责制，定期向理事会提交工作 报告和

47、财务报告，执行理事会决议，负责项目实施与建设管 理、生产经营，聘任或解聘员工，制定企业的基本管理制度。3、综合管理部：技术服务部：制订企业生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划；制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交流、技术培训，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。负责公司日常事务管理、财务管理、核算、监 督，负责生产资料供应、产品销售。7.1.3运行模式：本项目建成后宜采用公司+合作社+农户”的经营管理模式。即以县内外肉羊收购企业为依托，发展肉羊养殖。按照统一设计，统一品种、统一防疫、统一管理、统一治污的 五统一 ”的要求，实行标准化饲养、规范化 防疫、生态化养殖和工业化运作。7.

48、2劳动定员劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况，合作社定 编为30人，其中技术人员5人，管理人员5人，饲养人员 20人。7.3管理措施731建设阶段和项目竣工投产后的管理措施：加强领 导，成立由副局长担任组长，由财务科等有关部门参加的项 目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和 一些相关问题的处理。严格项目管理。整个项目建设要严格 执行项目法人制、招投标、项目监理制和工程合同制。要牢 固树立 质量第一 ”的思想，严格把住各环节的质量关。对项 目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪 用，确保项目资金的及时足额到位。搞好项目建设的监督检 查和竣工验收。732资金管理方式

49、使用范围： 用于土建工程、设备购置、 安装工程、工程建设其他费用、预备费以及流动资金。资金 使用：实行理事长负责制，每项资金在使用前先立会研究， 资金应用需经理事会五人共同签字方可生效。项目资金实行 专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财 务、会计制度管理规定使用资金，严禁挤占挪用，认真实行 报帐制，按规定的程序和手续办理报帐。7.4劳动安全、卫生与消防7.4.1劳动安全：项目建设单位将严格执行国家有关劳动 保障法律、法规和规定，职工上岗前进行职业培训及安全教 育。执行安全生产和防疫操作规程，对职工发放劳动保护用 品，并定期进行健康检查，确保安全生产。7.4.2卫生：按照国家有关

50、动物防疫和畜产品安全法律、 法规、规章和标准的要求，建立健全免疫、用药、检疫、消 毒、疫情监测等一系列规章制度和技术操作规程，严格按照 无特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫与用药档案，实行规范化运作。743消防：消防应严格执行国家防火技术规范。总平面 设计根据棚舍实际情况，尽量加大各建筑物间距离，以满足防火要求。棚舍内设灭火器材，对易发生火灾工段按防火等 级选择建筑安全材料。室内配备干粉灭火器。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据1、根据国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价 方法与参数（第三版）规定的投资估算范围和统一取费 参数。2、土建工程费，包括羊舍、改良站等建设，按当地建筑

51、工程的 实际造价估算。3、设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格 估算。4、前期工作费按国家有关规定执行。5、工程建设其他费用按有关规定计算。6、预备费只计基本预备费，按工程费用和工程建设其他 费用之和的5%估算，不计涨价预备费。7、建设期利息：本项目资金来源为国家和地方财政投资， 以及合作社自筹资金，不计建设期利息。&流动资金：按扩大指标估算法估算，并确定流动资金 最低需要量。8.2投资估算8.2.1总投资项目总投资=固定资产投资+流动资金=250 .57万元+50万元=300.57万元，详见附表 1。其中建设 投资（1）土建工程总投资102.34万元，详见附表1-1 土建工

52、程投资明细表。设备购置费127万元，详见附表 1-2设备投资明细表。（3）工程建设其他费用：包括前期工作费、建 设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标服务费、环评费、专家咨询费和培训费等，估算值为11万元。（4）购置种公羊费用 26万元。（5）预备费仅估算基本预备费投 资10.23万元。（6）、流动资金：按扩大指标估算法估算，年 需要流动资金50万元。8.3资金来源8.3.1本项目拟申请财政资金 100万元。详见附表 2:资 金筹措与使用计划表。8.3.2自筹资金及来源 根据合作社章程第七条 经成 员大会讨论通过，组织实施国家支持发展农牧业和农村经济 建设项目”的规定。于2011年12年1

53、0日召开合作社社员 大会， 就500只基础母羊建设项目 200.57万元资金进行了 讨论，大家一致认为此项目建设有一定的必要性、可行性， 力争早建设、早投资、早受益。依据合作社章程第三十九条 为实现本社及全体成员的发展目标需要调整或出资 时，经成员大会讨论通过形成决议，每个成员需按照成员大 会决议的方式和金额调整成员出资”大会成员20人愿为此项目投资200.57万元。每人100000元，用现金方式在 2011 年12月31日前交到合作社。个别困难的成员，可由他人 代缴，按双方约定参加盈余分配，此项资金不准挪为他用。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用范围：土建工程45万元：包括新建圈舍、

54、窖池各1000平方米。设备投资中包括种羊投资55万元。详见附表2，项目总投资使用计划与资金筹措表。8.4.2财政资金管理 项目资金实行专人管理，专帐核算， 专款专用。严格按照项目建设财务、会计制度管理，按规定 用途使用资金，严禁挤占挪用。认真实行县级报帐制，严格 按规定的程序和手续办理报账。第九章财务评价9.1财务评价依据9.1.1本项目财务评价是根据建设项目经济评价方法与 参数（第三版）、财政部发布的企业财务通则企业会议准则等相、关文件以及国家有关法定、规定和现行的财税制度编制。9.1.2综合分析和计算项目的总投资、定员、生产成本、 利润 及财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术 经济

55、分析基础为工程投资估算及相关资料。9.1.3本项目计算期10年，其中建设期1年，生产期9 年（含1年投产期）。9.1.4建设期为1年，从第2年开始生产负荷100 %。9.1.5税收政策现行政策，对养殖业实行免税；基准收益 率取8%。9.2销售收入、税金和附加估算（详见附表3）9.2.1营业收入 本项目正常生产期内，年销售收入173万元（第2年）。9.2.2营业税金及附加本项目正常生产期内年销售（营业）税金及附加1.62万元。9.3总成本及经营成本估算（详见附表4）9.3.1单位产品生产成本估算正常年份，肉羊的单位生产 成本为542.5元。9.3.2项目总成本估算：正常年份该项目总成本费用为 120.75万元，其中固定成本为66.75万元，可变成本 54万丿元。9.3.3经营成本估算正常年份，项目经营成本为93万元。9.4财务效益分析:项目年均利润总额为 50.63万元。投资利润率：16.7%, 静态投资回收期：5.04