仓储管理控制程序

1、仓储管理控制 程序电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-1仓储治理操纵程序1.0目的订定本公司仓储地域收发作业准则，以确保储存账物相符，并有效予以操纵，以防止 在交货期间发生专门情形。2.0适用范畴本公司运搬、储存、包装、储存、交货过程。3.0职责仓管负责原物料成品收发治理，上述物品的专门提报，储存与出货的装运。仓管负责品质专门提报判定。4.0工作程序原物料、半成品的收发治理（i）物料的接收作业： 对购入厂物品，采购人员依采购单编号、点收、核对。正确性无误后，交仓管 置放于待验区，并填写进料验收单送交品管人员进行验收。如不需检验之 物文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码

2、ZLAL007页码46-2品可直截了当入库。 品管人员依本公司进料检验程序检验，判定合格物品由品管人员标示后，仓管人员点收细数，将实际数量填入进料验收单入库数栏位内，填妥后交还采购，尽速搬移至指定区置放以爱护待验品区物品流畅性；并登录于总账及收发记录卡上。 对成品入库接收依成品检验程序执行。（2）领料作业： 对生产线上正常性领料，制造单位应依生管单位派送的制令单于仓库备料完成后领取。仓管人员于发料时，须针对追溯性零件依产品标识与可追溯性程序的规定，留下必要的领料作业记录。 对非生产性物料或生产线上额外料，则一律由领料单位开立补（退）料申请单，经领料单位主管签核后，向仓库领取物料，仓库将补（退）

3、料申请单转采购。 物料领岀后，领料人员及发料人员均须于制令单及补（退）料申请单上签认后，仓管人员应依据制令单及补 （退）料申请单领取项目及数量于总账及收 发记录卡上登账并在制令单及补 （退）料申请单上签名，方可终止领料的作业。（3）退料作业： 对生产线上溢领材料或不再连续生产余料，应由制造单位办理退料作业。 所有欲退料物品，均应由退料单位填写补（退）料申文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL00746-3请单放置仓库待验区，送交品管人员后依有关规定治理。(4) 备料作业： 仓管人员应依制令单及补(退)料申请单的需求同时完成所有物料的发放预备，备料中发觉有物料短缺时，应赶忙通知采购单位

4、进行催料，以利备料进行。 备料完成后，应依制令单上的物料与制令单一同置放于备料区，以利物料的鉴不及防止误用。制造单位应与仓管人员一同依物料领岀的规定办理。 备料作业时，仓管人员应依先进先岀之原则作业。(参照月份颜色贴纸作业方法)碳片和基座一次发放同一物料以不超过二批号为原则(详见批号进岀库作业方法)。储存治理(1) 原物料、成品及专门的部品或成品储存场所，各承办仓管人员应有效规划各物料置放，并予以标示，以利物品查找。(2) 除专门性用途暂存物料外，所有库存品应建收发记录卡，以便了解物料进出 与现存状况。(3) 非部品材料区须注意物料存放差不多条件，如：物品不可有潮湿雨淋情形，以求储 存物品品质

5、特性得以保持。物料架必要时必须划分区域编号或序号以利找寻放置。若有区号时账卡亦须列入。(5) 物料的盘点：文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-4 月盘点：仓库。仓管人员对部品的账目应每月底盘点，盘点结果除于收发记录卡上登录外，并填写库存盘点表呈送部门主管。 全厂性盘点：每一年一次，由治理部主导盘点会议，拟订盘点打算（含人员、负责区域、盘点项目表等），呈总经理核后执行。全厂性总盘点应涵盖库存品、在制品、隶属于 本公司账内所有生产性物料，其结果填入库存盘点表呈送部门主管。 对各类盘点时，发生有料账不符现象，仓管人员应提报计策及补救措施，经总经理核准后方可将盘点短缺或超出

6、部分，送交治理单位进行库存账的调账作业。（6）储存期限治理： 各原物料、成品应制定储存期限，若超岀储存期限仓管人员应提报品管人员重新检验判定合作后，才可连续使用。 仓管人员对库存应配合盘点进行，或日常性物料查找确认时，对超岀期限物料，每月提报或使用前送交品管人员再予鉴定物品品质是否变异及堪用。 对重新鉴定物料，品管人员应依鉴定结果重新标示或进行必要处置（参照不合格品操纵程序）。 各类物品储存期限（略）退回品治理文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-5(1) 对制程上或成品拆解后不良零件，凡属供应商的责任缘故者，均得以退换或暂存于仓库待处理。(2) 经制程人员选择或品管

7、人员判定退换品，品管在补(退)料申请单上签署意见方可送回仓库。(3) 仓管人员应依退换品类不、型式、规格于接收点交后，予以分类存放，并依“补(退)料申请单”登账治理。关于供应商退换品时，采购人员将“退货单”交厂商签认后，将退换品交回，同 时于账上登记销账。报废品治理(1) 报废物品，依不合格品操纵程序处理。(2) 报废品应与物料储存区作有效及明显的区分，防止误取误用。搬运管制(1) 各搬运人员应视待搬运物件的状况选择适当搬运工具。(2) 待搬运物品应依搬运工具之区不，以不同栈板/纸箱等予以盛装堆叠，并防搬 运掉落。(3) 搬运工具使用应注意下列原则： 搬运物品时，必须放置稳当，以幸免物品掉落；

8、 高度不可阻碍推车人视线，宽度不可宽于行经的路段； 重的物品置于下，以稳固搬运重心； 推车速度以幸免翻倒为原则； 大件物品运输时，需有人扶持两侧以保安全。(4) 搬运中有专门发生时，如为掉落，应检查外箱是否有破文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-6损，并请品管人员再做检测，确认合格后方可入库，如有损坏必须依不合格品操纵 程序规定处理。包装与出货(1) 包装按制程操纵程序。(2) 岀货作业： 岀货前，仓管人员依据业务部门开立的岀货通知单进行预备工作。 岀货时，仓管依据业务部开立的送货单核对资料，无误后，在岀货通知单上填入实际岀货数量(与估量岀货有差异时)和送货单NO.

9、O于相应栏内，进行岀货 出货时请司机签名于出货通知单上，后登入收发记录卡上。将出货通知单 交还治理部保管。产品储存操纵(1) 成品仓库与生产车间须隔离，非必要人员不得任意岀入。(2) 成品储存依规定，以适当栈板储存，并予以标示。成品仓储人员职责(1) 防止误装：成品入库前，仓管人员应将成品核对，是否为检验合格成品。(2) 账物一致：物料治理人员关于岀入仓库的产品，随时保持物账一致。岀货装箱作业规定及爱护措施(1) 出货搬运时，应以规定搬运设备搬运，依包装箱上搬运规定执行搬运工作。(2) 产品搬运时，幸免重摔及重压。文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-7装运出货检查产

10、品岀货时，由生管或稽核不定期执行稽核；稽核依业务部发岀的送货单，确 认产品的包装外观合格后方可岀货。岀货方式(1) 业务部须载明运送方式，并分开处理。(2) 若合约有规定时，送货爱护应予延伸到交货目的地。5.0支持性文件进料检验程序成品检验程序产品标识与可追溯性程序不合格品操纵程序制程操纵程序月份颜色贴纸作业方法批号进出库作业方法6.0有关记录收发记录卡进料验收单制令单文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-8冲压、机加、车制工序操纵程序1.0目的保证冲压、机加、车制工序在受控状态下进行。2.0适用范畴本程序适用于冲压、机加、车制车间各生产工序。3.0职责生产打算部负责

11、本程序的正确有效运行和必要时的调整改进。生产打算部生产车间主任、总领班和生产领班逐层落实本程序的内容要求。生产打算部生产科负责模夹具的安装调试和生产设备的日常爱护。产品开发部提供有关的设计文件，工程部技术科提供有关有效的工艺类文件和设计文件，工程部生技科提供有关有效的工艺类文件和设计文件，QC部提供有效的检验类文件，生产打算部 PMC科提供有关生产打算，发放生产物料。工程部生技科负责主持新产品生产预备会及技术指导。生产打算部冲压、机加、车制车间按照要求组织生产。文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-9QC部负责产品的品质检查。工程部生技科负责生产现场工业工程的改善和品

12、质咨询题的处理。4.0工作程序生产预备会（1）以下情形，需召开生产预备会议： 新产品第一次批量生产； 生产条件发生较大变化，同时连续半年未再进行批量生产。（2）生产打算部PMC科对以上情形进行统计，并及时知会工程部。（3）工程部生技科负责主持召集其他有关部门（生产打算部、QC科、产品开发一部/二部）进行生产前商量，对产品的操纵点，要求及注意事项达成共识，并填写生产（试产）预备会议记录表。生产打算部生产车间主管按照生产打算部PMC科下发的生产打算（工作命令单）进行生产安排，对属于规定情形的生产需召开生产预备会，对非属 于规定情形可直截了当进行生产预备，并对生产过程实行严密监控。生产预备（1）生产

13、车间主管按生产打算部PMC科下达的生产打算（工作命令单）组织生产。（2）生产车间主管将具体生产任务分配给生产领班，各生文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-10产领班相互和谐，共同执行生产任务。(3) 生产车间主管应结合月生产打算和工作命令确认有关生产冲压设备、模夹具和检测设备是否满足使用要求。不能满足时，关于计量仪器向品管部实验室提岀计量仪器 申请要求，关于生产设备及工模夹具，填写生产设备及工模具夹具申请报告书，并交 工程部生技科，由工程部生技科按工艺设计要求进行安排申购或制作。(4) 生产领班检查生产所需的作业标准是否齐全和是否最新版本，若不是最新有效版 本或不齐

14、全应及时反映并索取。(5) 生产领班按照生产要求预备好所需物料。(6) 生产领班通知生产技工安装和调试工模具夹具，调试好之后由领班确认和安排使 用。(7) 生产车间主管对生产线人员状态进行监控，视情形对生产线人员进行适当培训。新产品生产指导关于新产品首次批量生产，工程部生技科必须对新产品生产全过程进行技术指导和改 善。首检(1)属于以下情形的生产应进行首检，并做好首检记录：适用范畴：冲压、车制、机加的加工品；a. 0开始生产时；b. O大幅度调整模具有可能阻碍品质或更换模具时；文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-11c. O每班开始生产时；d. O其他情形下因生产要

15、素 (“人、机、料、法、环”)改变阻碍品质时。(2)生产车间生产操作员将头几个生产岀来的产品经自检或生产治理人员确认合格后， 交QC部QC检查员检验，若不合格，视情形重新进行调整、改进、并重检，只有合格后方 可正式生产。规定要首检而生产车间不通知QC 员检查时，所岀品质咨询题由生产打算部负责。自检(1) 生产打算部从事机械加工的工作人员须对自己所生产的产品进行自主检查，并将结果记录于自主检查表中。(2) 生产打算部生产车间职员应对自检过程中发觉的不合格品进行标识和隔离，并按不合格品操纵程序进行处理。巡检(1) QC检查员应按时进行巡检，并做好记录。(2) 巡检QC员要及时将巡检过程中发觉的不良

16、情形反馈给当班QC领班及生产车间当班领班，并要求其纠正。生产监控(1) 工程部生技车间工程师应经常到生产现场巡视，持续进行工业工程改进。(2) 生产技术人员应经常查看生产设备的运行状况，发觉设备有故障时，视情形填写设备修理卡交工程部冲模机修科进行修理。并按生产设备爱护和保养程序执文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-12行。(3) 生产技术人员参照模(夹)具治理台账，对其使用状况进行监控及爱护，有咨询题时按五金模具(夹具)操纵程序执行。(4) 生产领班督导生产工人严格按照作业标准进行操作。(5) 生产领班对物料和产品合格情形进行监控，显现不合格时，具体按不合格品控 制

17、程序和纠正与预防措施操纵程序执行。(6) 生产领班对生产任务执行情形进行监控，各班交接班时须填写交接班记录表。5.0支持性文件五金模具(夹具)操纵程序生产设备爱护保养程序生产打算操纵程序不合格品操纵程序纠正与预防措施操纵程序6.0有关记录交接班记录生产(试产)预备会议记录表首检记录表自主检查表文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-13巡检记录表电批调校表生产设备及工模夹具申请报告书文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL00746-14质量体系全过程测量和监控操纵程序1.0目的为明确数据分析方法、实施质量治理体系全过程的测量和监控、满足客户要求，特制 定本程序

18、。2.0适用范畴适用于本公司质量治理体系全过程的测量和监控。3.0职责so办公室负责公司质量治理体系全过程测量和监控的归口治理。办公室负责治理职责、资源治理的测量和监控的归口治理。总师办负责产品实现测量和监控。(1) 总师办：负责制定并下达生产打算，跟踪、分析生产进度主订单完成情形。(2) 技术部：负责产品设计和对产品设计及工艺的验证，对验证结果进行分析和改进。各生产车间：负责工序能力的统计、分析及改进措施的实施文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-15品管部：负责不合格品和客户反馈信息的统计、分析及改进 措施的实施监控。经营部负责客户中意度的测量和监控。4.0工作程

19、序测量和监控内容治理职责、资源治理、产品实现（生产打算、产品设计及验证、工序能力、不合格品和客户反馈信息）、客户中意度。测量和监控的方法（1）治理职责：公司每年至少召开三次治理评审会议，具体监控方法执行治理评审操纵程序。（2）资源治理的测量和监控 人力资源的测量和监控：各部门负责人对本部门的人力资源进行测量和监控，并按照实际情形将所需人力资源提报主管副总批准后，由办公室负责按要求配备； 基础设施的测量和监控：工程部负责对基础设施进行测量和监控，并按照测量和监控情形进行爱护保养，必要时可向主管副总提报申请购置所需过程设备； 工作环境的测量和监控：各车间负责对工作环境进行监控，对环境有要求的工序应

20、执行有关作业指导书的规定，未达到规定环境要求时不得进行作业。文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-16(3) 产品实现的测量和监控 生产打算：a. 0总师办每月底按照生产日报表对上月各车间的生产数进行统计，将入库数和 月生产打算相比较，运算出打算完成率，将入库数与下单合计相比，运算出订单产量 完成率。对未完成的缘故进行分析，并做出月份打算、投产、入库统计一览表。b. O总师办每月初按照生产作业台账，统计各车间按期完成的订单数，将完成订单数 和本月要求完成的订单数相比，运算岀订单交期完成率，对未按期完成的缘故进行分 析，并做出月份订单完成率统计一览表。 设计及验证：技术

21、部按照产品设计操纵程序对新产品进行设计和验证。 工序能力：各生产车间对关键工序，用工序能力图、操纵图或直方图对其进行测 量和监控。并对监控中发觉的咨询题用因果分析图、分析计策表等进行分析和改进。 不合格品测量和监控：a. 0品管部按照检验员记录的各种检验记录，编制工序质量日报表，并每月作各工 序质量柱状图；每周/月分不填报工序质量周报表和月份各工序质量调查表；必要 时对相关工序做P操纵图，用以描述加工不良品率状况。b. 0品质部负责对各工序发生的不合格品评审情形进文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-17行统计，并每月做岀分类统计表，作为编制质量周报的资料。C.0对发

22、生的不合格，应按照需要采取纠正措施，以确保产品的符合性。 客户信息反馈的测量和监控：品质部对客户反馈信息进行归口治理，每周对客户反馈信息、客户走访、客户来访等进行分类统计、分析，编制质量周报的资料；每次治理评审召开之前对上述信息进行汇总统计（汇总日期从年初至评审前一个月为止），作为治理评审的资料。客户中意度的测量和测控，经营部负责组织有关人员进行客户中意度调查，并对调查结果进行分析和改进。5.0支持性文件生产过程操纵程序设计操纵程序不合格品操纵程序客户反馈信息处理的有关规定数据分析操纵程序顾客中意/不中意操纵程序有关检验规范6.0有关记录生产日报表文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLA

23、L007页码46-18生产作业台账工艺试验报告不合格品评审表客户投诉处理报告客户走访记录客户来访记录工序质量（周）报表月份订单完成率统计一览表月份打算、投产、入库统计一览表各有关工序检验记录文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-19装配工序操纵程序1.0目的保证装配工序在受控状态下进行。2.0适用范畴本程序适用于除注塑车间以外的各生产工序。3.0职责生产部经理负责本程序在本部门的正确有效运行和必要时的调整改进。生产车间主任、生产线领班逐层落实本程序的内容要求生产车间生产技工人员负责工模具夹具的安装调试和生产设备的日常爱护。产品开发部提供有关有效的设计文件，工程部PE科

24、提供有关有效的工艺类文件和设计文件，品管部提供有效的检验文件，各分厂PMC科提供有关生产打算。工程部PE科负责主持新产品生产预备会及技术指导。生产车间按照要求组织生产。品管部负责产品的品质检查。工业工程部负责生产现场工业工程的改进和质量咨询题的文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-20处理。4.0工作程序生产预备会（1）以下情形，需召开生产预备会议： 新产品第一次批量生产； 生产条件发生较大变化，同时连续半年未进行批量生产。（2）生产打算部PM（科对以上情形进行统计，并及时知会工程部。（3）由工程部PE科负责主持、召集其他有关部门（制造部、品管部、产品开发部等）进行生

25、产前商量，对产品的操纵点、要求及注意事项达成共识，并填写生产（试产）预备会议记录表。生产车间主任按照各分厂PMC科下发的生产打算（工作命令单）进行生产安排，对属于规定情形的生产需召开生产预备会，对非属于规定情形的可直截了当进行生产预备，并 对生产过程实行严密操纵。生产预备（1）生产车间主任按 PMC下达的生产打算（工作命令单）组织生产。（2）生产车间主任将具体的生产任务分配给生产线领班，各生产线领班相互和谐，共同执行工作任务。（3）生产车间主任应结合月生产打算和工作命令单确认有文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-21关生产设备及工模具夹具和检测设备是否满足使用要求，

26、不足时，关于计量仪器向品 管部提岀计量仪器申请要求，关于生产设备及工模具夹具，由所需单位填写生产设备及 工模具夹具申请报告书交给工程部PE科，由工程部PE科按工艺设计要求进行安排制作或申购。(4) 生产线领班检查作业所需的作业标准书是否齐全，若不齐全及时反映并索取。(5) 生产线领班按照生产要求预备好所需的物料。(6) 生产线领班通知生产技工安装和调试工模具夹具，调试好之后再由领班确认和安排使用。(7) 生产车间主任对生产线人员状态进行监控，视情形对生产线人员进行适当的培训。新产品生产指导关于属新产品首次批量生产，工程部PE科必须对新产品生产全过程进行技术指导和改 善。首检开始正式生产前生产职

27、员应将产品送交首检，填写首检记录表，首检电动机和内 容见过程检验与试验操纵程序。自检(1) 从事丝印的工作人员须对自己所生产的产品进行自主检查，并将自检结果记录于自主检查表中。(2) 生产车间职员应对自检过程中发觉的不合格品进行标识和隔离，并按不合格品操纵程序对其进行处理。文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-22巡检品管部QC员对生产情形进行巡检，在巡检过程中发觉有咨询题，生产领班应及时配合品管部和工程部分析缘故，并执行纠正措施。生产监控(1) 工程部PE科工程师应经常到生产现场巡视，持续进行工程改进。(2) 生产车间生产技工人员应经常查看生产设备的运行状况，发觉设

28、备有故障时，视情形填写设备修理卡提交设备治理部门进行修理，具体按生产设备爱护和保养程序执行。(3) 生产技工人中参照模具、夹具治理台账，对其使用状况进行监控及爱护，有咨询题时按注塑模具治理与爱护程序和五金模具(夹具)操纵程序执行。(4) 生产线领班对物料和产品合格情形进行监控，显现不合格品时，具体按不合格品操纵程序和纠正与预防措施操纵程序执行。(5) 生产线领班对生产任务执行情形进行监控。5.0支持性文件注塑模具治理与爱护程序五金模具(夹具)操纵程序生产设备爱护和保养程序生产打算操纵程序文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-23不合格品操纵程序纠正与预防措施操纵程序6

29、.0有关记录生产（试产）预备会议记录表首检记录表自主检查表生产设备及工模夹具申请报告书文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-24电镀车间生产过程操纵程序1.0目的对与生产过程有关的各项因素进行操纵，确保电镀车间生产过程按规定的方法在受控 状态下进行。2.0适用范畴适用于电镀车间对生产过程进行有效的操纵，电镀车间包括“沉铜”、“圆电”、“白板” QC共三个流程及有关工序。3.0职责电镀主管和副主管(1) 监督本车间职员生产过程中按作业指导书执行。(2) 对本车间生产过程中发生的重大质量专门进行缘故分析，对提岀的纠正、预防措 施强制执行。(3) 有权对有咨询题的作业指导书

30、进行修改，交直辖的副经理审批。对有咨询题的标准书提出修改，具体执行文件和资料操纵程序。(4) 跟进生产打算表的完成情形及进度，了解不能完成的缘故并解决咨询题。电镀领班文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-25(1) 对作业指导书的实施情形进行监督检查。(2) 对本车间生产过程中发生的重大质量专门及时汇报上级主管处理。(3) 对本车间生产过程中发生的一样质量专门进行缘故分析，对提岀的纠正、预防措施强制执行。(4) 按照生产打算表安排职职员作，按时完成生产打算，当不能按时完成生产计划时应及时汇报生管与本车间主管。(5) 安排产品在本车间加工时按流程指示和专门指示生产并作跟

31、进。QA单位主管对电镀车间反馈的质量专门所提出的改进措施进行跟踪成效及执行情形。技术单位主管对电镀车间生产过程中发生的重大质量专门进行第二步的分析、试验，并交一份质 量反馈处理单给电镀主管，要求按照判定，提出预防措施，跟踪执行情形及成效。QC QA职员(1) QC对圆电、沉铜产品进行全检，操纵本工序的质量。(2) QA对QC所全检的产品进行抽样检验，对QC所检验的产品作监控。(3) QC检验过程具体执行制程检验抽样标准书，QA抽检过程具体执行制程检验标 准书和制程检验抽样标准书。生产部副经理文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-26(1) 对需修改的作业指导书进行审批

32、。(2) 监督电镀车间运作。电镀职员(1) 电镀职员必须按产品生产批量卡的生产指示和专门指示要求进行产品生产。(2) 电镀各工序职员必须按本工序作业指导书进行操作。(3) 电镀职员在生产过程中发觉咨询题应及时汇报领班，等待领班处理。生管对各工序的生产打算表完成情形及时监控，保留修改的权益。化验员对电镀液进行定期抽样化验，认真详实地填写化验报告表。4.0工作程序接生产打算主管接收生产打算表阅览打算后，预确实是否有能力完成，如不能完成及时向生 管单位汇报。生产前预备工作(1) 主管接生产打算表指示领班安排工作。(2) 领班清点物料，并运算物料是否齐备。(3) 由各组长对本工序机器和作业条件进行检查

33、，保证生文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-27产正常运作。领料(1) 领班对物料进行清点，如物料欠缺时由领班开出物料领用单经上级主管审批后领料。(2) 上工序过数员将半成品连同生产批量卡，过至本工序，本工序过数员对其 作 核实，确认无误后在上工序的过数明细表上签名、接收，并将其数据记录在本车间 的过数明细表内。生产安排(1) 主管按照当天各工序的生产打算表进行分析、了解，并将生产中应注意的咨 询 题明确指示其领班。(2) 领班将有关工序生产打算表复制，下发有关各工序组长和点数员并作具体执行性安排。(3) 领班对本车间有关工序批量生产的各款型号产品首板，进行检验确认

34、，首板检查数量为1个PNL或以上，并填写首板检查表。如发觉重大咨询题及时报告QA和上级主管。(4) 领班或者负责人对合格的首件产品做标识，并视生产情形安排将首件产品随批量流入下工序或储存。生产过程监控(1) 由领班或工序组长对上工序的半成品进行抽检，如发觉不合格品及时退到上一工序进行处理。(2) 一批半成品在下生产线生产前，各工序组长必须先看其对应的生产批量卡 上的生产流程指示安排生产。(3) 领班对本车间各工序(如磨板、线路电铜、电镍、电金)文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-28各款型号产品生产岀的首板做检查确认，首板检查数量为1PNL或以上，并填首板检查表。如

35、发觉重大咨询题及时报告上级主管或 QA对此合格首板不作保留，随批量流入下工序。(4) 对本车间半成品首板如在蚀刻完成时，领班先确认，1PNL或以上，填写首板检 查表，并对合格的首板做标识，视生产情形安排将首板随批量流入下道工序。(5) 生产中作业员应对其生产的产品进行自检，发觉咨询题及时向上级报告。(6) 生产过程中，领班及上级主管对生产过程中的产品做不定时的检查，并监督各线 作业员按作业标准书和作业指导书进行操作。(7) 对检查岀的咨询题做及时处理和纠正，全检后，如实填写检验判定单。(8) 工序内的QC人员按照制程检验程序书 相对应的检验标准书及作业指导 书对本工序生产出的产品做全检，并填写

36、检验判定单。QC检验发觉品质专门咨询题及时向上级反映并将咨询题反馈给QA人员。(9) 生产检验中发觉的不合格品，应返工、返修，做及时补救，按不合格品操纵程 序处理，返工板由领班填写返工板记录表。(10) 在处理后还有少量的不合格品需报废的，由点数员统一收集交MRB打叉”报废，如是整板报废的由 QC人员填写报废申报表连同废板经领班签名确认， 再经MRB确认签 名后，过数员将报废申报表及相应的文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-29板的数量。生产批量卡交生产打算员更换生产批量卡(11) 由电镀化验员对电镀各药液进行定期抽样、化验，将其化验结果填写 化验报 告表，添料补充

37、情形有关人员填写添加记录表，交电镀车间主管或领班执行。生产进度把握(1) 领班或以上主管，对每班的生产进度进行跟进。(2) 当生产进度与生产打算表不匹配时由领班或以上主管及时通知生管，生管视情形对生产进行调整。(3) 日班领班将每天的产量和物料领用情形填写生产周报表交财务部及将每天生产的总数，交生产统计员。(4) 产品按生产批量卡指示完成加工时，由点数员对合格的半成品进行清点，当半成品数量与生产批量卡内产品的数量相符，点数员将已完成加工的产品连同 生产批 量 卡过往下工序，并在点数明细表内记录。生产现场工作环境的爱护(1) 主管或领班每天检查职员是否按标识的区域放置半成品及生产工具。(2) 与

38、生产无关的产品必须及时清理出生产现场。(3) 每班生产终止后，未处理的不合格品应集中放置于不合格品区等待处理，防止与生产线上的合格品混淆。(4) 生产现场走道上不得随意放置任何产品，应保持畅通。(5) 主管及领班负责生产现场工作环境的治理。(6) 生产设备的治理执行按生产设备操纵程序。文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-305.0支持性文件质量手册制造检验标准制程检验抽样标准圆角冲切作业指导书沉铜线作业指导书图电线作业指导书白板QC作业指导书铜孔QC作业指导书磨板作业指导书不合格品操纵程序纠正与预防措施程序化验作业指导书生产设备操纵程序6.0有关记录生产打算表物料领

39、用单首板检查表检验判定单生产周报表报废申报表过数明细表文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-31设备、模具质量操纵程序1.0目的为了加大设备爱护和治理，达到管好、用好设备，更好发挥其效能。2.0适用范畴本制度适用于公司的设备使用、爱护保养和修理的质量操纵。3.0职责修理部对设备治理负全责，每天进行一次巡回检查，每周对日常点检进行一次监督检查，每月召开一次设备治理会议，检查设备治理各项指标完成情形。生产部对设备的日常爱护保养负责，对设备检查修理提出要求并进行监督，对修理设备进行验收，每月进行一次设备完好率和设备故障率的考核。4.0工作程序对所有设备进行统一编号，并建立台

40、账及技术资料档案。文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-32设备使用单位，在安排生产任务时，要同设备加工范畴和技 机小用”、精机粗用”、超负荷运转”等拼设备的做法。术要求相适应,幸免大设备操作者，必须同意设备治理部门的培训，经考核合格后 冈。，发给上岗证,持证上设备执行三级保养制度（1）日常爱护保养（例保）：由设备操作者每班进行班前检查、 格遵守操作规程，发觉咨询题及时处理，下班时清扫，按交接班制度做好交接班工作, 填写交接班记录表，周末进行全面清扫。润滑、空车运转、班中严（2） 一级保养：以操作工人为主，修理工人辅导。内容为：完全清洗设备外表和内部结构，清洗更换油杯

41、、油毡、油线、滤油器，疏通油路，以对设备进行局部和重点部位检查，调正各部位配合间隙，牢固各部位，清理电器箱（修理工人做）。（3）二级保养：以修理工人为主操作工人参加的定期打算检修工作。内容为：对设备进行部分解体检查修理 （小修），更换或修复严峻磨损件， 局部复原精度以达到工艺要求，对润滑系统清洗、换油，电气系统检查修理。设备治理的考核指标(1)设备完好率=经检查合格的设备数/全部设备数X1%。设备故障率=故障停机时刻/设备开动时刻X1%。修理费用效率:万元产值修理费用 =修理费用/产品生产量（产值）文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-33在确定完好设备时，应逐台认真

42、检查，并填写记录表上报，完好设备必须同时满足技 术性能合格、结构状况良好两个条件。设备修理的质量操纵(1) 负责设备检修的单位和个人要坚持“质量第一”的方针，认真检修，降低费用，保证设备经常处于完好状态。(2) 设备的大、中修和项目修理，必须提岀修理打算草案，经审核确定修理备件，然后执行。一样故障修理由设备使用部门领班或操作人填写修理任务单，修理部门 随机进行，修好后由报修人验收，有关部门主管审核。设备专门情形的设备治理制度。包括了规定的检查项目、顺序、方法(工具)、周期及校检标准等。其结果要记录在点检表上。 日常点检：生产工人在班前或班后几分钟内进行的以感官检查为主的检查。 定期点检：修理工

43、定期对设备按规定项目凭借检测工具进行点检。周期要确定，有记录。关键工序设备操纵(1) 由技术部门按照工艺要求而确定，它是产品关键工序质量操纵点所拥有的关键设备，应专门加大爱护保养。(2) 关键工序设备，由设备治理部门建账治理，使用单位逐台悬挂“关键设备”标志rlrh牌。(3) 操作者对关键工序设备完好情形负责，发觉咨询题及时文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-34报修，填写修理任务单，由设备治理部门存档。(4) 操作者要严格按照技术规定使用设备，显现设备事故不管大小都要追究责任，对重大事故，还要组织事故分析会，事故报告单和分析报告要统一存档、记录。设备的购置与验收由

44、使用部门提岀，申请报公司一一领导审核一一总公司批准一一由设备治理部门购置验收入库交使用部门。记录治理本操纵程序所涉及的原始记录，由修理部归档。模具治理程序(1) 新开模具由工程部对模具编号，鉴定后办理入库手续。(2) 修理部负责模具治理，建立账、卡，按照模具保养条例管好模具。(3) 模具领用由生产部领班凭经理签署的领料单一一模具库出库手续(须在模具卡上签字)，用完后送回模具库办理退还手续(须在模具卡上注销)。模具修理治理(1) 属于阻碍产品质量方面的咨询题模具修理由品质部提岀质量咨询题报告单送工程部确认并提供修理任务单，工程部签署修模具方案送经理签字后，工程部送修，工程部试模具后入库。(注：生

45、产部接到停模具报告后，须将模具入库，工程部送修时须办理出库手续)。(2) 属阻碍操作方面的咨询题，由生产部下达修模通知送工程部修模具，生产部验收。文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-355.0支持性文件略6.0有关记录点检表修理任务单交接班记录表文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-36设计操纵程序1.0目的使本公司的设计开发遵循一定的程序进行，确保开发进度及成果。2.0适用范畴本公司所有新开发的新产品的设计或工程变更设计。3.0职责本公司工程部工程师负责设计、审核与验证。总公司负责提供新案构想、规划。4.0工作程序作业内容（i）新产品构想

46、： 新产品构想的来源有“客户要求”、“市场调查资讯”及总公司或本公司任何人 员提出。 由客户提岀的新产品构想，均由总公司召集有关部门，就构想的可行性进行研究 ，通过评估认为可行的文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-37同意为设计构想，并记录于产品可靠性评估报告，方得进行下一时期的工作。 产品可行性评估报告正本，由总公司存档。新产品规划： 通过产品可行性评估的产品，由总公司研发部将产品的外观草图、结构要求、电气功能、指定需要使用的零件、要求的研发成果等再加入产品的资讯，详细记录于产品功能设定表，作为设计输入。 关于有合约的开发构想，须将合约的内容作为设计输入的一部分。

47、(3) 规划设计审查： 由总公司召集有关部门人员对产品规划时期进行审查。 审查的重要内容依据产品可行性评估报告的各项内容并记录于规划时期的设计审查/验证报告。 规划时期的设计审查 /验证报告由总经理裁示，未通过，则退回产品规划的构想时期，若通过，则由总公司将总经理签署后的产品功能设定表及其他一切有助于下一时期产品设计工作的样品、零件、资讯，交由AT工程部，进行下一时期的工作。 规划时期的设计审查报告正本，存档于总公司。产品设计： AT工程部经理依产品功能设定表拟定各项进度的综合打算，指定责任工程师进行开发，并记录于产品开发打算表，责任工程师及工程人员的资格文件名电子元器件程序文件范例电子文件编

48、码ZLAL007页码46-14认定、指派参照人员指派、进度安排讲明书； 按照各责任工程师负责产品的具体情形，由经理负责打算的调整、更新； 责任工程师按照产品功能设定表，按照标准的制图方法，绘制产品爆炸图； 产品图纸经经理审查通过后，由总公司确认后，连续细部结构设计； 塑胶、五金结构由机械工程师负责设计，电子线路由电子工程师负责设计； 设计完成后，按照专业的不同分工，由经理指派同种专业的工程师进行校核。(5) 产品设计时期的审查： 责任工程师联络有关部门的人员对产品设计时期进行审查； 审查的重要内容依据产品功能设定表的各项内容，并记录于产品设计时期的 设计审查/验证报告； 设计审查未通过，则退回

49、产品设计时期，若通过，须将手工样品提交至审查会议 审查，由总经理裁决是否进行手工样制作，以决定下一时期工作的进行； 在试模确认后，需要设计修正的图纸，经设计审查后，可不进行手工样品制作， 直截了当进行模具修改。手工样品制作： 按照产品的不同形式，由责任工程师和技术员手工制作样品；文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-39 本公司手工样品的零件不能完成的，以样品物料需求通知单通知采购部，请 协力厂商负责提供。(7) 手工样品的设计审查/验证： 责任工程师联络有关部门的人员对手工样品进行审查； 审查的重要内容依据产品功能设定表和零件、图纸、样品实物，以及尺寸 量测报告、样

50、品组装测试报告，关于需要验证的项目，由本公司或其他标准机构验证，并记录于手工样品时期的设计审查/验证报告； 手工样品的设计审查 /验证未通过，则退回产品设计时期；若通过，则进入下一阶 段。(8) 模具开发： 将需要开发模具的零件图纸送相应的协力厂商进行模具报价；关于客人直截了当提 供的图纸，也可直截了当进行模具报价； 将各协力厂商的模具报价资料传至总公司，经总公司确认后，由责任工程师填写模具采购单，送协力厂商开模具(具体参照模具厂商评估讲明)； 在模具制造时期，由责任工程师就模具开模具的各进程时期填写模具制程进度 操纵表； 模具完成后，由协力厂商负责试模工作，并提供试模样品(样品至少6个)&l

51、t;(9) 试模样品设计审查与验证：由责任工程师依据图纸实际量测试模样品35PCS文件名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页码46-40并记录于尺寸量测报告； 由责任工程师及有关人员组装完整样品35PCS并将组装测试情形记录在样品组装测试报告； 联络有关部门的人员对试模样品进行审查； 审查的重要内容依据产品功能设定表，关于需要验证的项目，由本公司或其他标准机构验证，并记录于试模样品时期的设计审查/验证报告； 试模样品的设计审查 /验证未通过，按照尺寸量测报告和设计审查/验证报告填写产品及零件检讨书，并退回到设计时期；若通过，模具可验收，并进入下一时期(具体参见模治具治理方法 )。(I) 产品试产： 在工程部责任工程师的主导与统筹下，由生产部进行小批量试产，工程部应提供 试产的技术文件； 由生产部、品管部进行试产记录，