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文档简介
1、精品文档技术测评要求(S1A1G1)等级保护一级技术类测评控制点(S1A1G1)类别序号测评内容测评方法结果记录符合情况YNO物理 安全物理 访问 控制1.机房出入应安排专人负责,控制、鉴别和记录 进入的人员。访谈,检查。物理安全负责人,机房值守人员,机房,机房安全管理制度, 值守记录,进入机房的 登记记 录,来访人员进入机房的审批记录。防盗 窃和 防破 坏2.应将主要设备放置在机房内。访谈,检查。物理安全负责人,机房维护人员, 资产管理员,机房设施,设备管 理制度文档,通信线路布线文档,报警设施的安装测试/验收报 告。3.应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的 不易除去的标记。防雷 击4.
2、机房建筑应设置避雷装置。访谈,检查。物理安全负责人,机房维护人员, 机房设施(避雷装置,交流电源地 线),建筑防雷设 计/验收文档。防火5.机房应设置火火设备。访谈,检查。物理安全负责人,机房值守人员, 机房设施,机房安全管理制度,机i欢在下载精品文档等级保股级技术类测评控制点(S1A1G1)类别序号测评内容测评方法结果记录符合情况YNO房防火设计/验收 文档,火灾自 动报警系统设计/验收文档。防水 和防 潮6.应对穿过机房墙壁和楼板的水管增加必要的保 护措施;访谈,检查。物理安全负责人,机房维护人员, 机房7.应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙 壁渗透。防静 电8.主要设备应采用必要的
3、接地防静电措施。访谈,德查。物理安全负责人,机房维护人员, 机房设施,防静电设计/验收文档。温湿 度控 制9.应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度 的变化在设备运行所允许的范围之内。访谈,检查。物理安全负责人,机房维护人员, 机房设施,温湿度控制设计/验收文 档,温湿度记录、运行记录和维护 记录。电力 供应10.应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护 设备。访谈,检查。物理安全负责人,机房维护人员, 机房设施(供电线路,稳压器,过电 压防护设备,短期备用电源设备), 电力供应安全设计/验收文档,检查 和维护记录。等级保护一级技术类测评控制点(S1A1G1)类别序号测评内容测评方法结果记
4、录符合情况YNO网络 安全结构 安全11.应保证主要网络设备的业务处理能力具备冗余 空间,满足业务高峰期需要。访谈,检查,测试。网络管理员,边界和网络设备,网 络拓扑图,网络设计/验收文档。12.应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需 要。13.应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构 图。14.应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信 息的重要程度等因素,划分不向的子网或网段, 并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段 分配地址段。访问控制15.应在网络边界部署访问控制设备,启用访问控 制功能。访谈,检查,测试。安全管理员,边界网络设备。16.应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允 许/拒
5、绝访问的能力,控制粒度为端口级。17.应限制具有拨号访问权限的用户数量。安全W18.应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流 量、用户行为等进行日志记录。访谈,检查,测试。审计员,边界和网络设备。19.审计记录应包括:事件的日期和时间、用户、 事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的 信息。边界 完整20.应能够对内部网络中出现的内部用户未通过准 许私自联到外部网络的行为进行检查。访谈,检查,测试。安全管理员,边界完整性检查设备。等级保护一级技术类测评控制点(S1A1G1)类别序号测评内容测评方法结果记录符合情况YNO性检 查入侵 防范21.应在网络边界处监视以下攻击行为:端口扫描、强力攻击、
6、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓 冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击 等。访谈,检查,测试。安全管理员,网络入侵防范设备。网络 设备 防护22.应对登录网络设备的用户进行身份鉴别。访谈,检查,测试。网络管理员,边界和网络设备。23.应对网络设备的管理员登录地址进行限制。24.网络设备用户的标识应唯一。25.身份鉴别信息应具后不易被冒用的特点,口令 应有复杂度要求并定期更换。26.应具有登录失败处理功能,可米取结束会话、 限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动 退出等措施。27.当对网络设备进行远程管理时,应采取必要措 施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。主机 安全身份 鉴别28.应对登
7、录操作系统和数据库系统的用户进行身 份标识和鉴别。访谈,检查,测试。系统管理员,数据库管理员,服务 器操作系统、数据库,服务器操作 系统文档,数据库管理系统文档。29.操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具 后不易被冒用的特点,口令应用复杂度要求并 定期更换。30.应启用登录失败处理功能,可米取结束会话、等级保护一级技术类测评控制点(S1A1G1)类别序号测评内容测评方法结果记录符合情况YNO限制非法登录次数和自动退出等措施。31.当对服务器进行远程管理时, 应采取必要措施, 防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。32.应为操作系统和数据库系统的不同用户分配不 同的用户名,确保用户名具有唯一性
8、。访问 控制33.应启用访问控制功能,依据安全策略控制用户 对资源的访问。访谈,检查。服务器操作系统、数据库,服务器 操作系统文档,数据库管理系统文 档。34.应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限 分离。35.应严格限制默认帐户的访问权限,重命名系统 默认帐户,修改这些帐户的默认口令。36.应及时删除多余的、过期的帐户,避免共享帐 户的存在。安全W37.审计范围应覆盖到服务器和重要客户端上的每 个操作系统用户和数据库用户。访谈,检查,测试。安全审计员,服务器操作系统、数 据库和重要终端操作系统。38.审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主 体标识、客体标识和结果等。39.应保护审计记录,
9、避免受到未预期的删除、修 改或覆盖等。入侵 防范40.操作系统应遵循最小安装的原则,仅安装需要 的组件和应用程序,并通过设置升级服务器等访谈,检查。系统管理员,服务器操作系统。等级保护一级技术类测评控制点(S1A1G1)类别序号测评内容测评方法结果记录符合情况YNO方式保持系统补丁及时得到更新。恶意 代码 防范41.应安装防恶意代码软件,并及时更新防恶意代 码软件版本和恶意代码库。访谈,检查。安全管理员,服务器,终端,网络 防恶意代码产品。42.应支持防恶意代码的统一管理。资源 控制43.应通过设定终端接入方式、网络地址范围等条 件限制终端登录。访谈,检查。服务器操作系统。44.应根据安全策略
10、设置登录终端的操作超时锁a£o45.应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用 限度。应用 安全身份 鉴别46.应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身 份标识和鉴别。访谈,检查,测试。应用系统管理员,应用系统,设计/ 验收文档,操作规程。47.应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检 查功能,保证应用系统中不存在重复用户身份 标识,身份鉴别信息不易被冒用。48.应提供登录失败处理功能,可米取结束会话、 限制非法登录次数和自动退出等措施。49.应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、 用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处 理功能,并根据安全策略配置相关参数。访问 控制50.应提供访
11、问控制功能,依据安全策略控制用户 对文件、数据库表等客体的访问。访谈,检查,测试。应用系统管理员,应用系统。等级保股级技术类测评控制点(S1A1G1)类别序号测评内容测评方法结果记录符合情况YNO51.访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的 主体、客体及它们之间的操作。52.应由授权主体配置访问控制策略,并严格限制 默认帐户的访问权限。53.应授予不向帐户为完成各自承担任务所需的最 小权限,并在它们之间形成相互制约的关系。安全W54.应提供覆盖到每个用户的安全审计功能,对应 用系统重要安全事件进行审计。访谈,检查,测试。 审计员,应用系统。55.应保证无法单独中断审计进程,无法删除、修 改或
12、覆盖审计记录。56.审计记录的内容至少应包括事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等。通信 完整 性57.应采用密码技术保证通信过程中数据的完整 性。访谈,检查,测试。安全管理员,应用系统,设计/验收文档。通信 保密 性58.在通信双方建立连接之前,应用系统应利用密 码技术进行会话初始化验证。访谈,检查,测试。安全管理员,应用系统,相关证明 材料(证书)。软件 容错59.应提供数据有效性检验功能,保证通过人机接 口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度 符合系统设定要求。访谈,检查,测试。应用系统管理员,应用系统。资源60.当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内访谈,检查,测试。等级
13、保护一级技术类测评控制点(S1A1G1)类别序号测评内容测评方法结果记录符合情况YNO控制未作任何响应,另,方应能够自动结束公话。应用系统管理员,应用系统。61.应能够对系统的最大并发会话连接数进行限 制。62.应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制。数据 安全 及备 份恢 复数据 完整 性63.应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输 过程中完整性受到破坏。访谈,检查。系统管理员,网络管理员,安全管 理员,数据库管理员,应用系统, 设计/验收文档,相关证明性材料 (如证书、检验报告等)。数据 保密 性64.应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存 储保密性。访谈,检查,测试。系统管理员,网络管理员,安全管 理员,数据库管理员,应用系统, 设计/验收文档
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