一体化检查表(化验室)

1、羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁

2、肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂

3、肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂

4、蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀

5、蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁

6、螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂

7、螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀

8、袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀

9、衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁

10、羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿

11、羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿

12、羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆膆蒂薆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇芀薄袂芃薈薃羅肆蒄薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂虿羁肂蒁蚈蚁芈莇蚈螃肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螂蚂膅膁螂螄羈蒀螁羆膄蒆螀聿肇莂蝿螈节芈螈袁肅薇螇羃芀蒃螆肅肃荿袆螅艿芅蒂袇肁膁蒁肀芇蕿蒀蝿膀蒅蒀袂莅莁葿羄膈芇蒈肆羁薆蒇螆 r-042一体化体系内部审核检查表受审核（检查）单位： 化验室 2009.8序号要素/条款检查事项及检查方法检查或跟踪记录结果123456789101112

13、1314151617181920212223242526272829303132q4.2.3 文件控制e4.4.5文件控制o4.4.5 文件和资料控制q4.2.4 记录控制e4.5.3记录控制o4.4.5 记录和记录管理q5.3质量方针/e4.2环境方针/o4.2职业健康安全方针q5.4.1 质量目标e4.3.3目标和指标/e4.3.4环境管理方案o4.3.3目标/o4.3.4职业健康安全管理方案e4.3.1环境因素o4.3.1对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划e4.3.2法律与其他要求o4.3.2法规和其他要求q5.5.1职责和权限e4.4.1组织结构和职责o4.4.1结构和职责q5.5

14、.3内部沟通e4.4.3信息交流o4.4.3协商与交流q6.2 人力资源e/o4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施q6.4工作环境q7.1产品实现的策划q7.2.1与产品有关的要求的确定q7.2.3顾客沟通q7.4 采购q7.5.1生产和服务提供的控制 q7.5.3标识和可追溯性q7.6监视和测量设备的控制e4.5.1 监测和测量o4.5.1绩效测量和监视e/o4.4.6运行控制qeosp-14相关方管理程序qeosp-16废水排放控制程序qeosp-17烟尘、so2排放控制程序qeosp-18固体废物排放控制程序qeosp-23矿产开采控制程序qeosp-26油类、化学品排放控序qeos

15、p-27设备安全管理程序qeosp-28安全用电管理程序qeosp-31个人防护用品管理程序qeosp-32特种作业安全许可程序qeosp-33特种作业人员控制程序qeosp-35员工健康控制程序q8.2.3过程的监视和测量q8.2.4产品的监视和测量q8.3不合格品控制e4.5.1 监测和测量o 4.5.1绩效测量和监视e4.5.2 不符合，纠正与预防措施o 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施绩效测量和监视q8.4 数据分析q8.5.1持续改进q8.5.2纠正措施q8.5.3 预防措施e/o4.4.7应急准备和响应文件和资料是否有清单，易于查找？抽查3份文件，是否对文件和资料定期评

16、审、修订并由被授权人员确认其适宜性？检查部门是否编制了作业指导文件，相关岗位是否得到了操作文件的现行版本？ 作业文件是否经授权人批准，是否有编号、受控发放？是否对留存或受控的档案文件和资料予以适当标识？审查文件控制的范围是否包括了管理文件、技术性文件及外来文件？抽查4份记录，审核记录是否填写完整、字迹清楚、标识明确？ 记录是否便于查找并有保存期限要求？记录的更正是否符合要求？记录的处置权限、处置程序？检查程序内容是否符合标准的要求，是否与质量手册相协调。了解是否对质量记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置作了明确规定，其适用性和有效性如何。询问经理和员工是否知道公司一体化体系方针？看对公

17、司一体化方针的理解程度？查对公司一体化方针的宣传方式？是否在相关职能和层次上建立了质量目标？质量目标是否反映了质量方针的要求？是否反映了产品的质量特性？是否是可测量的？目标指标设计本部门有哪些？本年度的质量/环境/职业健康安全目标、指标、管理方案进度完成情况？环境/职业健康安全目标、指标是否符合法律法规要求？本单位是否有环境因素/危险源清单？环境因素/危险源有几种状态？ 本单位有多少项环境因素/危险源？有多少项重要环境因素/危险源，涉及哪些岗位？ 对重要环境因素/危险源都制定了有效控制措施？是否按文件规定对法规和其他要求定期跟踪？法规是否齐全？是否有遗漏？是否识别了适用内容?适用范围？对本单位

18、适用的法律、法规采取什么方式进行宣贯？部门内部分工及职责权限如何确定、沟通？本单位的质量/环境/职业健康安全职责有那些？抽查3名员工，审核对本岗位职责、权限、与其他岗位关系的熟悉情况？本部门是如何进行质量内部沟通、环境、安全信息交流、安全协商的？沟通、交流、协商的部门、层次有哪些？采用哪些有效方式？对部门的信息如何进行传递？沟通、交流、协商的内容还有哪些？是否能保证一体化体系的有效性？ 询问岗位：本岗位工作对环境有哪些影响？有哪些危险源？对目前工作岗位有哪些需要解决的环境问题/安全问题（如粉尘）。方针、程序是否培训？应急准备响应要求培训？重大风险岗位人员作业指导书、技能培训？审核人力资源管理程

19、序在本部门的实施情况?了解对人员的培训及上岗资格要求，查3名人员的资历证明，了解国家法定人员资格取得证书培训（特殊作业人员、安全管理人员）？。检查2009年培训计划的实施情况？培训的形式有哪些？培训了哪些内容？检查培训记录？看培训效果的确认形式？对人力资源如何激励、考核？查化验室的设施设备、室内环境是否符合规程的要求？查阅设备、设施的的维修计划，设备的维修记录。本单位采取什么方式创造一个员工能充分发挥自身能力，积极参与质量管理的氛围和环境。 审核产品实现过程策划控制程序在本部门的实施情况？查相关文件并结合现场审核，了解公司是否规定了相应的验证和确认活动、验收准则、必要的质量记录，实施效果如何？

20、公司提供的产品是否均被公司的质量管理体系所覆盖，对于超出质量体系覆盖范围的产品、项目或合同，是否制定了相应的质量计划，是否满足要求。抽查1份质量计划，查本部门提供策划大纲的有关标准；策划预案拟订的产品质量目标值、产品过程检及最终检验标准及方式？如何配合营销公司确定顾客对产品的要求？本部门主要确定哪些内容？查确定的内容是否符合程序文件要求。如何配合营销公司评审顾客与产品有关的要求？本部门主要评审那些内容？是否有针对b、c类合同制定的质量计划？本部如何配合营销公司与顾客进行沟通？查阅沟通的记录。是否清楚本部门在物资采购管理手册中的职责定位？查职责落实情况。如何对采购物资进行控制，保证采购物资符合要

21、求？抽查进厂检测记录，看检测频次、检测项目？查如何协助物资部确定原燃材料的供方？关键过程控制点有哪些？如何确定的？抽查2份质量日报，审核控制情况？抽查出厂水泥编号是否符合要求？记录是否体现过程控制的可追溯性（原料记录标识、物料出入库记录）？如何保证标识和可追溯性得到有效控制？对标识的原燃材料是否定期检验？如何控制其使用？向负责人了解有关监视和测量设备的规定，根据产品验收准则及监控要求，判定所规定的监视和测量设备的测量能力及数量是否足够。是否建立了标准系统，规定了维护保养方法。查阅监视和测量设备清单，抽查数种监视和测量设备，检查其有效期、编号、在用、停用、禁用、限用标志，观察监视和测量设备的报管

22、情况，工作环境是否符合规定要求。在4.5.1要素中，主要职责是什么？本部门与重大环境因素有哪些？涉及本单位的二级运行控制程序有多少？审核与本单位有关的运行控制程序的实施情况？是否符合程序规定的要求？除定期校准外，是否存在不定期校准和调整的情况？对这种情况的控制是否得当？是否有文件规定，发现监视和测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性应采取的复评的方式。怎样根据复评结果采取相应的纠正措施。在货台贮存超过一个月的水泥须进行重检后出厂，如果在货台放置时间较长而不足一个月，出厂后客户却在满一个月后使用，此时如何保证水泥合格，客户如何掌握？查部门对在公司内作业的服务商施加环境/职业健康安全影响的

23、记录。化验室产生的废水如何处置？现场查看。查看化验室对煤的s含量、灰分进行抽检分析记录。如何同有关部门沟通？化验室有哪些固废，对水泥预制件如何处置。（问岗位人员）化验室对分析出不合格的石灰石样品如何处理？查看有关检验记录。观察化验员是否按操作规程进行操作。观测破型检验。化验室有哪些化学试剂？询问保管人员如何管理？如果出现紧急情况，如强酸泄露如何处理？是否配备消防器材？特种设备管理。设备报废管理。用电管理如何实施？做法。如何保证防护用品的有效发放，提供发放记录或者申请如何保证程序的有效实施，是否对其作业过程进行监督检查是否对特种作业人员进行监督、检查，提供检查记录2009年是否对员工进行体检，并

24、提供相关资料如何鉴定投诉质量问题？向化验室负责人索要有关产品监视和测量的控制文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否对这些阶段安排了检测点，是否对实施检验的人员资格、检验方法、适用的监视和测量设备、工作环境以及应留下的记录作了明确规定。当出现不合格品时如何控制？是否清楚本车间在体系中承担的“不合格品控制”的职责？向化验室负责人索要不合格控制程序文件，检查程序内容是否符合标准要求，是否与质量手册向协调。重点了解是否对不合格产品的标识、记录、隔离、评审及处置作了规定；对不合格品的不合格产品实施纠正后是否规定了不合格产品的重新验证；如何对部门过程进行监视？询问部门车间如何对体系运行情

25、况进行监测？有关部门监测的项目涉及本单位的有哪些？ 针对不符合是否按照qeosp-43环境、职业健康安全事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序进行纠正？抽查上次内审时不符合项的纠正与预防措施是否与问题的严重性和伴随的环境影响相适应？查对过程、产品控制检查、分析情况。从目标、过程改进查实。通过询问和查阅有关文件，检查持续改进的范围是否涉及质量管理体系、过程和产品，持续改进的内容是否涉及质量特性、特征和组织长远的、日常的改进，持续改进的职责是否涉及组织的各层次，持续改进的结果是否达到了提高效率和有效性。检查对持续改进机会的识别方法和对持续改进的文件规定。向化验室负责人索要纠正和预防措施控制程序

26、文件，检查程序内容是否符合标准规定的要求，是否与质量手册相协调。重点了解是否对纠正措施的制定和实施作了明确规定。是否有效的利用了信息来源，是否对纠正措施和预防措施的实施进行了控制，对实施 的效果进行了 评价。查数份不合格报告（其中包括重大的不合格），并查相应的制定的纠正措施或预防实施报告、跟踪验证报告及文件更改记录（必要时）评定实施情况是否符合程序规定的要求。当出现不合格时，化验室从那些方面采取纠正措施？ 当发现存在潜在不合格因素时如何采取预防措施？危险源是否得到有效控制？控制措施？问部门经理：采取过哪些纠正措施，有效性如何？ 预防措施来自哪些信息，采用过哪些预防措施。识别了哪些紧急情况，是否

27、充分？应急程序与预案是否充分、明确、可操作？应急设备、物资是否充分、有效？是否针对应急预案进行演练、培训等活动？审核结果：表示符合；表示基本符合；×表示不符合 q表示质量管理体系；e表示环境管理体系；o表示职业健康管理体系。审核组长： 内审员： 螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂肇膂蒄薅羃膁薆螀罿膀莆薃袅腿蒈衿螁膈薀蚁肀膇芀袇羆膇莂蚀袂芆蒅袅螈芅薇蚈肇芄芇蒁肃芃葿蚆罿节薁蕿袅芁芁螄螁芁莃薇聿芀蒆螃羅荿薈薆袁莈芈螁螇莇莀薄膆莆薂蝿肂莆蚄蚂羈莅莄袈袄羁蒆蚀螀羀蕿袆肈聿芈虿羄聿莁袄袀肈蒃蚇螆肇蚅蒀膅肆莅螅肁肅蒇薈羇肄薀螄袃肃艿薆蝿膃莂螂肇膂蒄薅羃膁薆螀罿膀莆薃袅腿蒈衿螁膈薀蚁肀膇芀袇羆膇莂

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