《管理手册》表格C版1105

1、受控文件清单 hnlq-jl01/1序号文 件 名 称文 件 编 号版本号修改状态受控文件清单 部门： hnlq-jl01/2序号文 件 名 称文 件 编 号版本号/修改状态发 文 登 记 表 hnlq-jl01/3 发放日期文件名称文件编号拟发放部门分发号实际领用人回收记录注：管理体系文件要有分发号。文件更改通知单 hnlq-jl02文 件 名 称更 改 日 期审 核文 件 编 号同时更改资料批 准更 改 原 因更 改 方 式换 页换 版更改前更改后收文人分发号日 期收文人分发号日 期收 文 人分发号日 期销毁或保留情况： 审批： 日期：顾客提供文件资料确认登记表 hnlq-jl03日期顾客

2、方单位名称(包括代表顾客的监理单位、设计单位)提供文件、图纸资料名称编号单位数量确认接收人签名发放记录原编号接收编号日期发放数量领导人签名资料归档登记表 hnlq-jl04部门/工程项目名称序号归档质量记录归档日期交档人签字接档人签字编号名称份数总页数记录处理清单 hnlq-jl05申请处理日期批准人处理人实际处理日期处理方式监督人序号归档号记录名称数量处理原因备 注卷份页环 境 因 素 调 查 表 部门：hnlq-jl06序号活动场所/工 序环境因素环 境 影 响大 气 污 染水 体 污 染固废物污染土 地 污 染噪 声 污 染能源/资源消耗其 它正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常

3、紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急注：首页参与调查人员签字： 审批人： 日期：环境因素汇总评价表hnlq-jl07序号工序或岗位环境因素状态环境影响环 境 因 素 评 价直 接判定法评 价 结 果备 注abcdef总分重要一般评价人： 审批人： 日期：重要环境因素清单序号重要环境因素产生工序/场所/地点可能造成的环境影响目前采取措施控制措施主控部门目标方案运行预案 hnlq-jl08编制： 日期： 批准： 日期：危险源调查表部门： hnlq-jl09序号工序作业活动 危 险 源状态可能导致的事故危险类型注：首页应有所有参与调查人员签字： 审批人： 日期：危险源汇总与风险评价记录表 hnl

4、q-jl10序号工序作业活动危险源可能导致的事故lec值法直接判定法重要危险因素备注lecd是否注：首页应有所有参与调查人员签字： 审批人： 日期：重要危险源清单hnlq-jl11序号重要危险源产生工序/场所/地点可能造成的危害控制措施控制部门目标方案运行预案编制： 日期： 批准： 日期：适用的法律法规和其他要求清单hnlq-jl12序号名 称类别颁布日期实施日期适用条款对应的因素编制： 日期： 批准： 日期：管 理 方 案环境（ ） 职业健康安全（ ） hnlq-jl13目 标指 标方案名称预计完成时间主管部门负 责 人相关部门拟采取措施:财务预算：财务部/科： 日期：措 施 实 施 计 划

5、措 施 内 容进 度 计 划责任部门编制审核批准日期日期日期跟踪验证记录：验证人： 日期：管 理 方 案 一 览 表 hnlq-jl14序号主控部门管 理 方 案 名 称投 资 预 算（元）责 任 人起始时间完成时间考核记录信息交流记录表部门: hnlq-jl15序号日期信息来源信息内容简介信息接受人员信息处理情况反馈时间备注管理评审计划表 hnlq-jl16主持人评审日期地点出席人员评审目的评审内容简述有关资料部 门应 准 备 的 资 料 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：会议记录日期： hnlq-jl17会议名称地点主持人记录人出席人员会议记录：注：会议记录可另附页。管理评审报

6、告 hnlq-jl18主持人审 核会议日期编制人批 准签发日期出席人员报告内容：会议签到表 hnlq-jl19会议名称主持人会议地点会议时间出 席 人 签 字部 门签 到 人职 务部 门签 到 人职 务年 度 培 训 计 划 hnlq-jl20序号培训名称主办单位培训对象培训时间培训教师培训人数学时培训内容考核方式 编制： 批准： 年 月 日培训记录表 hnlq-jl21培训时间培训班名称教师培训地点主办部门培训内容摘要：考试成绩：姓 名分 数 姓 名 分 数 姓 名 分 数培培训效果评价： 评价人： 日期：人员能力评价表部门： hnlq-jl22姓 名岗位评 价 内 容评 价 结 论拟采取措

7、施文化程度接受培训情况工作能力工作表现胜任不胜任强较强一般弱优良一般差评价人： 评价日期 ： 特殊作业人员名册 hnlq-jl23序号姓名性别出生年月参加工作时间从事本专业年限文化程度专业/工种技术职称发证单位证书编号身份证号码聘用合同书备注制表： 日期 ： 设备验收单设备名称规格型号生产厂家/供应单位到货日期验收记录设备铭牌标志的主要技术特征随机附件验收情况随机技术资料验收情况外观检查情况设备试运转情况验收结论参加验收人员签名：备注 hnlq-jl24设 备 台 帐 hnlq-jl25序号本厂编号设备名称规格、型号、参数生产厂家购进日期使用状态安装地点设备大中修计划 hnlq-jl26序号设

8、备名称编号（自编号/出厂编号）规格型号安装/使用地点购进/开始使用日期检修类别主要检修内 容计划检修日期承担检修单位/人员检修费用估算(元)编制： 日期： 批准： 日期： 设备检修记录设备名称规格型号设备编号检修日期设备现状：检修内容： 大修检修性质：中修 检修人： 小修 日期：试车验证情况：验收意见：验收人： 年 月 日检修时间从 日至日 填表人：hnlq-jl27检查和整改记录hnlq-jl28所属单位项目名称检查情况：指导（或处理）意见：附件（或备录）：督查人： 被督查单位负责人： 分公司领导： 主管领导：合同评审表顾客名称合同编号联系电话联 系 人评审目的投标书（ ） 合同签定（ ）

9、合同修改（ ）参评部门评 审 意 见评审人 日期计划经营部生产指挥中心机材管理部领导意见：同意（ ） 不同意（ ） 签字： 年 月 日 备注： hnlq-jl29注：会议评审应另附会议记录。工程回访计划 hnlq-jl30序号项目名称日 期被回访单 位计划回 访日期回访人 开工竣工编制： 日期： 审批： 日期：工程回访记录 hnlq-jl31项目名称合同编号顾客单位被回访人员职 务开工日期（交付日期） 年 月 日竣工日期（回访日期）回 访 服 务 内 容顾 客 意 见处 理 结 果参与回访人： 年 月 日顾客意见处理单hnlq-jl32顾客名称反馈人反馈日期反馈时间电 话处理日期处理时间传 真

10、意见内容：处理情况： 处理人： 年 月 日顾客确认意见： 顾客签字： 年 月 日验证情况： 验证人： 年 月 日供方调查评价表供方名称供应产品类别和名称地址电话邮编法人代表联系人营业执照号码生产经营许证号调查评价内容产品生产能力技术装备情况质量管理体系情况样品检验（试用）情况同类产品其他用户使用情况供货历史业绩参加评价人员签字日期：评价结论：是否定为合格供方 批准： 日期：年度复评记录：（是否继续列为合格供方）年度批准日期年度批准日期年度批准日期 hnlq-jl33 201 年度复评记录 续表复评内容资质的有效性提供的施工材料、构配件、设备机具质量水平极其稳定型交付的及时性及履约情况运输费用售

11、后服务参加评价人员签字日期：评价结论：是（ ）否（ ）继续为合格供方批准： 日期：合格供方名录hnlq-jl34序号供方名称供应物资名称法人代表联系人地址电话年度复评结果制表： 日期： 批准： 日期： 采购物资计划表 hnlq-jl35序号产品名称规格型号单位数量单价（估算）需用金额需用时间材质要求制表： 日期： 批准： 日期：特殊过程确认记录 hnlq-jl36项目名称施工项目部（工序/班组）过程确认日 期过程名称过 程 确 认 项 目鉴定/确认人签 字使用的作业指导书及其有效性使用的设备、机具及其适宜性操作人员及其资格、能力应控制的技术参数（适用时）作业环境条件情况顾客财产登记表 hnlq

12、-jl37顾客名称接收日期接收人顾客财产内 容验收记录 验收人： 年 月 日问题反馈 反馈人： 年 月 日备注监视和测量设备台帐 hnlq-jl38本公司编号监测设备名称型号量程状态生产厂家校准周期使用部门备注制表人： 年 月 日监视和测量设备周检计划表 hnlq-jl39序号监测设备名 称本公司编号量程使用部门检定单位检定周期(月)周期检定日期 备注123456789101112 编制: 日期： 批准: 日期:内 部 校 准 记 录 hnlq-jl40序号日期检测设备名称编号（自编号/出厂编号）规格型号外观检查量值检校检查校准结论校准人标准值实测值误差值应 急 设 备 清 单 部门： hnlq-jl41序号设 备 名 称设备编号用 途所 在 部 位责任人备 注 制表： 日期： 顾客满意度调查表 hnlq-jl42顾客名称： 地址： 电话/传真： 发表日期： 评 估 项 目满 意1.0比较满意0.8一般满